承德市鹰手营子矿区发展改革局.docx
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承德市鹰手营子矿区发展改革局
承德市鹰手营子矿区发展改革局
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市鹰手营子矿区发展改革局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导区级经济体制改革试点工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市区拨款的建设项目、省市区重点建设项目、省市区重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（六）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。
（七）推进经济结构战略性调整。
组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。
（九）承担区内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门管理区粮食和食糖储备。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济；全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订区应对气侯变化规划和政策并组织实施；承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
（十二）负责全区能源行业管理。
具体包括：
拟订能源发展规划和政策，提出相关体制改革建议；实施对石油、煤炭、天然气、电力等能源的管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；开展能源合作。
（十三）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关文件、规章草案；按规定指导和协调全区招标投标工作。
（十四）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作，承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。
（十五）负责区域内粮食流通的行政管理、行业指导；制定粮食应急预案，提出启动粮食应急预案的建议。
（十六）管理和调整区级管理的商品价格和收费标准，制定区级价格和收费管理政策；监督价格和收费政策的落实；负责市场物价变化情况的监测分析；依法查处价格违法行为和价格垄断行为。
（十七）组织、指导全区经济、技术交流与合作；负责区校合作和对口支援工作。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
综合办公室（体制改革办公室）
行政
股级
财政性资金基本保证
重点项目建设办公室（稽察办）
行政
股级
财政性资金基本保证
国民经济计划及运行股（区防沙治沙办公室）
行政
股级
财政性资金基本保证
经贸流通股
行政
股级
财政性资金基本保证
产业环资股
事业
股级
财政性资金基本保证
物价股
行政
股级
财政性资金基本保证
三、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
承德市鹰手营子矿区发展改革局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入793.60万元，其中：
一般公共预算收入793.60万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算793.60万元，其中基本支出382.40万元，包括人员经费支出354.38万元和日常公用经费指出28.02万元；项目支出411.20万元，其中本级支出411.20万元，对下补助0.00万元，其他支出0.00万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排793.60万元，较2017年预算减少241.14万元，其中：
基本支出减少37.66万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2017年实际安排减少278.80万元，主要为项目有所减少。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我单位机关运行经费共计安排28.02万元，主要用于办公费、邮电费、、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年无变化；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：
公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.5万元），与2017年度相比无变化；公务接待费0.18万元，与2017年相比减少1.62万元，减少的主要原因是：
本着厉行节约、按规定公务接待的原则，压减了“三公”经费预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，区发改局以经济社会高质量发展为中心，围绕“全国资源枯竭城市（独立工矿区）转型示范区”、“承德西部环京津产业承载隆起带”发展定位，按照“2+3+4”产业布局，抢抓机遇、恪尽职守、砥砺前行，为建设四个鹰城做出积极贡献。
重点开展以下五方面工作：
（一）加强运行监测，确保经济平稳增长
1、强化任务分解。
完成2018年营子区国民经济和社会发展计划编制，对人代会通过后的主要经济指标及资源枯竭城市转型绩效考核指标进行分解，明确责任单位，确保各项目标任务落到实处。
2、强化分析调度。
加强对经济运行情况的监测，加大对地区生产总值、固定资产投资等指标的业务性指导，针对存在问题，及时提出预警和对策，确保目标任务完成。
3、强化调查研究。
科学分析全区经济运行态势和突出问题，围绕转型、改革、经济高质量发展，加强对重大项目建设、产业升级、生态建设、社会民生事业等方面的调研研究，及时向区委、区政府提出针对性、创新性和操作性强的建议。
（二）实施项目攻坚，增强经济发展后劲
1、突出“项目六大攻坚”抓项目。
深入实施“项目六大攻坚”行动，落实落细“六个一”包保、七人小组、工作专班、通报约谈等机制，计划申报省级重点项目1个，市级重点项目项目7个。
2、落实集中开工观摩活动推项目。
按照全市重大项目集中开工和现场观摩活动要求，解决制约项目开工的突出问题，着力推进项目建设。
3、深入谋划储备项目。
围绕“2+3+4”产业体系，依托大企业集团谋划实施延长产业链条、产业升级项目；围绕补齐短板，谋划实施基础设施和公共服务设施项目；围绕“两山”理论，谋划实施生态环保项目；围绕民生改善，谋划实施棚户区改造及住宅产业项目；围绕协调发展，谋划实施以健康养老、文化产业、物流为重点的三产服务业项目。
（三）深化改革开放，推动经济转型升级
1、深入开展“双创双服”活动。
开展以创新创业、服务发展、服务民生为主要内容的“双创双服”活动，按照省市实施方案要求，结合我区实际，制定实施方案。
2、创优举措，推进经济体制改革。
发挥经济体制改革牵头作用，完成发改部门所承担的中央、省、市、区深化改革任务。
3、跑省进京，加大争取力度。
抓住京津冀协同发展重大机遇，借助国家、省、市支持资源枯竭型城市转型、独立工矿区等政策，加强与国家部委对接，积极争取基础设施、民生改善、环境治理等领域的政策和资金支持，完成好2017年度资源枯竭城市转型绩效评估。
4、对接京津，扩大对外开放。
聚焦区位、生态、产业等优势研究政策方向，大力承接非首都功能疏解，组织参加各类招商活动。
（四）突出监管职能，维护市场秩序稳定
1、强化市场价费监管。
强化价格监测，加强价格执法，认真办理投诉举报，做好价格认定工作。
2、强化政府投资项目监管。
加大项目稽察力度，及时跟踪、发现和纠正项目建设中存在的问题，配合国家、省、市做好专项稽察。
3、强化招投标管理。
做好建设项目招标方案核准，巩固招标投标不规范专项清理活动成果，推进招标投标活动规范运行。
4、强化粮食市场监管。
加强对粮食流通市场的监管，做好粮食供应及应急储备，牵头做好粮食安全责任制考核。
5、强化节能监察。
配合省市有关部门做好节能监察工作，认真落实《河北省大气污染综合治理“1+18”方案》中发改部门所承担的任务，严格执行《河北省用煤投资项目煤炭替代管理暂行办法》、禁止审批露天矿山开采项目等文件及要求，配合做好供暖清洁能源替代相关工作（全年）。
加大节能宣传，推动全社会节能工作的开展。
职责分类绩效目标：
（一）组织编制经济社会发展规划和计划
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
工作活动：
规划、计划及课题编制。
（二）推进全区改革开放和经济技术合作
推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。
工作活动：
推进体制改革、社会公共服务均等化；内、外资管理。
（三）经济和社会运行监测、调节与协调
做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全区经济、装备动员能力。
工作活动：
经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议；经济运行综合协调保障。
（四）促进全区区域经济发展
促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。
工作活动：
推进区域经济与可持续发展。
（五）推进全区产业结构调整和转型升级
有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。
工作活动：
促进战略性新兴产业发展；组织推进物流业及服务业发展；促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。
（六）固定资产投资调控与管理
提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。
工作活动：
固定资产投资政策制订与实施和区级预算内基本投资建设；组织实施全区重点项目和稽查。
（七）发展和改革政务管理
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
工作活动：
区政府购买行业协会服务；综合业务管理；综合事务管理。
（八）价格总水平调控和价格管理
保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
工作活动：
拟订提出价格总水平年度调控目标和建议；调整商品、运输、服务价格；拟订收费标准；组织价格听证会；司法案件涉案财物、行政工作所涉财物价格认定；纪检监察案件涉案财物价格认定。
（九）价格成本调查和监审
确保农产品调查合理布局，样本具有代表性，提高调查数据的科学性，为上级和区政府提供成本数据、分析预测趋势，为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务；使成本监审工作规范化、程序化，确保全区成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。
工作活动：
价格成本调查和定价成本监审。
（十）价格监督检查
治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律。
工作活动：
法制与案件审理；商品和服务价格监督检查。
（十一）物价政务管理
建立舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统。
工作活动：
综合业务管理；综合事务管理。
（十二）粮食调控管理
确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。
工作活动：
粮食流通统计调查；储备粮管理；粮食流通基础设施建设。
（十三）粮食质量安全监管
建立健全质检体系，提升检测能力，政策性粮食监管率实现100%，扩大社会粮食监管范围。
工作活动：
粮食质量安全监测与体系建设；粮食市场监测预警；粮食科技应用与推广。
（十四）粮食流通行政执法
促进行政机关依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益。
工作活动：
法规建设与监督检查；全区粮油库存检查。
（十五）粮食政务管理
确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。
工作活动：
综合业务管理；综合事务管理。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
303承德市鹰手营子矿区发展改革局
单位：
万元
职责名称
年度预算
职责描述
职责目标
活动名称
活动描述
绩效目标
绩效指标
优
良
中
差
一、组织编制经济社会发展规划和计划
组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
规划、计划及课题编制
拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。
编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。
规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。
经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。
确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。
区人大代表表决通过率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
重点领域与区域经济社会规划编制完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
各类经济社会发展中长期规划编制完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
二、推进全区改革开放和经济技术合作
推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。
推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。
推进体制改革、社会公共服务均等化
实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。
统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。
推进全区信用体系建设。
力争重点领域和关键环节改革取得积极进展；促进全区城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。
协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设，促进全区社会公共服务均等化。
推进全区统一的信用信息数据库和共享、公示平台。
推进全区社会信用体系建设
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
全区城乡居民可支配收入增长率
≥8.5%
≥6%
≥4%
<3%
400
内、外资管理
推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。
组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。
稳步提高全区利用外资、境外投资规模和水平。
引进区外资金数量增长率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
实际利用外资规模增长率
≥5%
≥4%
≥3%
<3%
三、经济和社会运行监测、调节与协调
综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服务均等化；制定并组织实施产业政策；负责省内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实施全省国民经济、装备动员。
"做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康发展，提升全省经济、装备动员能力"
经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议
负责全省经济社会发展运行调节、监测，研究分析国内外、省内外经济形势发展，综合协调经济社会发展，进行区域经济的预测、预警；负责日常经济和社会事业发展运行的调节，研究提出各种政策建议，组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题；组织实施全省国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。
推进经济社会健康协调发展，提升全省经济、装备动员能力。
形势分析或调研报告采用率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推进经济社会健康协调发展，提升全区经济、装备动员能力。
调研次数、形势分析或调研报告数量
组织2次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上形势分析或调研报告
组织1次（含）以上集中调研活动，形成1个（含）以上形势分析或调研报告
未组织集中调研活动，或未形成政策性文件、形势分析或调研报告
未完成
年度经济、装备动员年度计划完成率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
经济运行综合协调保障
负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运输调度和保障工作，协调解决重大问题，抓好供需总量平衡，保障经济社会发展和人民生活需要；制订经济运行和能源供应预警和应急预案，适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度，提出安排和动用应急物资和商品储备的建议；做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作；做好国防建设和国民经济发展的衔接。
做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作，确保经济社会运行平稳有序和健康发展；
电力保障率
≥98%
≥96%
≥95%
<95%
月度分析和数据统计报告完成数（期）
12
6
4
<4
四、促进全区区域经济发展
推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动沿海、京津冀两大区域发展。
促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。
推进区域经济与可持续发展
实施区域经济的政策措施；推进可持续发展工作。
加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平；探索开展农业资源可持续发展和高效利用工作。
区域经济可持续发展规划实施完成情况
全部如期完成
有1项未能如期完成
有2项未能如期完成
有2项以上超过规定时间
重点项目建设数量
≥5
4
3
<3
五、推进全区产业结构调整和转型升级
实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。
按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。
有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。
促进战略性新兴产业发展
组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。
推动产业规模不断壮大。
促进产业聚集发展，提升产业竞争力。
创新能力稳步提升，协同创新取得成效。
创新改革不断深化，创新创业生态环境进一步改善。
战略性新兴产业增加值占GDP总值的比重
逐年增加
与往年持平
低于往年水平
推进物流业及服务业发展
制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。
落实现代物流业发展的相关政策，支持区级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全区物流基础设施，增强物流企业竞争力。
加快区级物流产业聚集区建设；加快区级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设
服务业增加值占GDP总值的比重
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
物流业增加值增长率
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
区级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级项目建设完成率
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
组织推进物流业及服务业发展
制定并组织实施加快服务业发展的战略规划，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。
研究提出促进现代物流业发展的相关政策，支持省级物流产业聚集区发展和物流项目建设，进一步完善全省物流基础设施，增强物流企业竞争力，着力推动钢铁、煤炭、农产品三大宗商品交易平台形成规模。
加快省级物流产业聚集区建设；争取国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快省级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设，
服务业增加值增长率
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
2
促进节能降耗、资源综合利用和生态建设
推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、省应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。
发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率
节能量
3%
/
/
/
单位GDP能耗下降率
3%
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发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构
升级会员 