15检验和试验控制程序.docx

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15检验和试验控制程序

制订部门

品管课

发行日期

2011-08-06

编号

JT-QP-15

标题

检验和试验控制程序

版本

A/1

页次

10-1

修订记录:

版次

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

2010-06-01

A/1

按实际操作维新

2011-08-06

核准/日期

审核/日期

制作/日期

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JT-QP-15

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检验和试验控制程序

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A/1

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10-2

1.目的

建立过程监控测量的工作指引，以确保质量管理体系实施的有效性。

2.范围

适用于本公司建立的质量体系。

3.职责

3.1品管课：

负责对来料检验、制程巡检和最终成品检验。

3.2生产课：

负责对制程中产品品质的控制。

4.作业内容

4.1过程监视和测量的分类：

4.1.1质量管理体系过程的监视和测量。

4.1.2产品和生产过程的监视和测量,包括:

来料检验、制程检验、最终检验。

4.2质量管理体系过程的监视和测量

本公司所建立的质量体系主要包括顾客需求评审、产品设计、采购控制、质量策划、产品的质量控制、顾客满意度评估及过程质量控制等过程，这些过程均已用各种适用之程序文件予以清晰界定其质量控制之方法，本程序重点阐述了产品监视和生产过程监视的质量控制方法。

4.3产品和生产过程的监视和测量

4.3.1来料检验

4.3.1.1检验

供方交货于本厂时，IQC须核对品名、规格，并清点数量，放置于待检

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区域，检验时则按公司《IQC检验规范》和我司采购要求或供方提供的技术标准进行检验。

4.3.1.2判定允收之处理

若来料判定为允收，则由IQC人员在产品外箱上加盖“IQCPASS”章或贴合格标签后，交由仓库人员入库。

4.3.1.3判定拒收之处理

A）若来料判定为拒收,则由IQC人员在外箱上贴上“不合格”标签,并知会仓管,填写《来料不良通知单》呈采购组通知供方。

B）检验不合格而又急需用料时,在不严重影响产品质量的情况下，须由资材课采购组在《来料不良通知单》上提出特采申请，交由相关部门会签，呈总经理室批准。

对特采的产品须标识黄色“特采”标签。

C）进入本公司的所有物料不可紧急放行，均须检验合格后方可上线生产。

4.3.1.4填写检验记录

A）检验员将检验的结果填写在《IQC进料检验报表》中。

B）检验员把填写好的进货检验报告交给部门课长审核。

C）IQC检验员每月月底作一份《供方交货状况月报表》呈资材课审核存档。

4.3.1.5定期确认检验

每半年度品管课需通知关键原材料（漆包线、胶芯、磁芯、胶带）供应商提供其供应的相应的原材料的定期确认检验报告。

漆包线检验项目为外观、导体径公差、最小皮膜厚、针孔试验、可挠性试验、密着性试验、耐压试验、耐软化试验、耐热冲击试验、直焊性试验、导体电阻、伸长率试验；胶芯检验项目为外观、尺寸、着焊性、防火性、推拉力、耐压性；磁芯检验项目为外观、尺寸、机械强度、电磁性能（电感、功耗）；胶带检验项目为外观、尺寸、180度剥离强度、伸长率、击穿电压、

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耐温度、防火性。

4.3.2制程检验

4.3.2.1首件检验与试验

A）所有新产品上线及产品换线时均需制作首件，首件由员工制作，须经IPQC（品质副组长）在线检查由组长确认后，方可继续作业，并留有记录于《首件确认卡》。

B）生产课课长可根据产品的难易度和各组长的技术水平可安排组长先试做首件，以利于组长熟悉该产品，但上线时仍需按上述要求作业。

4.3.2.2制程检验与试验

A）生产线员工依据《工程规格书》及相关的检验规范进行自检。

B）制程中的在制品由指定的检验人员根据《工程规格书》进行全检。

C）检验员须对已检验的合格与不合格品分开放置,对不合格品进行标识后放入红色胶盆内，以待处理，并将检验结果记录于《制程不良统计表》。

D）一次外观检验员每天需将一天的品质情况记录于《外观检验记录》，交组长审核。

4.3.2.3对各阶段返修过的不良品,由检验人员重新进行检验合格后方可流入下一工序。

4.3.2.4制程检验和工艺指导以及对锡炉温度、烤箱温度、绝缘油浓度的监督，由IPQC（品质副组长）根据《作业规范》、《工程规格书》进行不定期（每个班至少一次）巡回抽查并将结果分别记录在《锡炉温度测量记录表》、《烤箱温度测量记录表》、《绝缘油浓度测量记录表》、《IPQC巡检表》上交生产课长审批。

A）IPQC（品质副组长）在巡回检验时，如发现有异常状况及时通知各组长立即纠正，如问题较大，应汇报给生产课长以上管理人员一起处理。

B）巡检发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。

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C）IPQC（品质副组长）及时对《锡炉温度测量记录表》、《烤箱温度测量记录表》、《绝缘油浓度测量记录表》审核，填写《IPQC巡检表》记录，每个班最少一次，交生产课长审批。

D）IPQC（品质副组长）应掌握客户投诉和该产品以前生产时发生的问题，有目的去监控和提醒作业员。

E）如需更换供方，待工程课确认新材料后IPQC（品质副组长）应跟进新材料在线使用情况。

如有异常立即汇报课长处理。

4.3.2.5生产课制程检验

生产课生产线需对生产的产品在生产线自检完全合格以后方可送包装组进行二次全检。

生产课绕线组把每天的品质情况汇总在《全检日报表》上，呈生产课长审核。

4.3.3二次检验

4.3.3.1只有经过进料检验和过程检验合格后的产品才能进行二次检验。

4.3.3.2例行检验：

二次检验员需按《工程规格书》、《外观检验规范》及相关检验规范进行100%检验，全检项目为产品电性和外观。

4.3.3.3确认试验：

工厂在进行生产过程中，每年在认证产品的合格品中，抽取样品进行确认检验，检验项目为标识、耐压测试、阻燃性，如工厂能完成则在工厂完成检验，如不能完成则需送到有资格的实验室进行检验。

4.3.3.4检验记录

A）包装组IPQC（副组长）、QA组长应把二次检验之结果填写在《全检日报表》上，呈课长以上领导审核。

B）检验员应将每款产品的料号、包装情况、品名规格、品质要求等（看实际需要）有关该产品的情况作记录。

C）检验员应根据顾客需要，作《出货检验抽样报告》，并交组长审核。

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4.3.3.5判定允收的处理

检验员判定此批产品允收时，在外箱两侧面贴上标签，待QA抽检。

4.3.3.6判定拒收处理

A）二次检验员判定此批不合格时，则在该批货的《流程卡》上批注退货，并填写《纠正与预防措施要求书》由相关组长批准登记后，把不合格品和《纠正与预防措施要求书》一起交给相关责任单位处理。

B）当二次检测员或QA检验员发现有潜在的品质问题或被客户投诉需要整批返工的不合格品，相关责任部门必须对返工后产品的品质可靠性方面提出具体的返工办法，经总经理室确认后返工，返工后的产品必须按流程100%重检。

4.3.3.7对返工的产品，必须重新检验，检验合格后方可下货到QA处待检

4.3.3.8如二次检验员判定外观有缺陷的产品而生产课无法返修又急需出货时，则由生产课以《内部联络单》的形式呈业务课、品管课、工程课会签后待QA抽检。

4.3.4最终检验程序

4.3.4.1只有经过二次检测合格后的产品才能进行最终检验（由QA进行抽检,合格后方可出货）。

4.3.4.2QA抽检依据

QA在产品出货前按《QA检验规范》、《QA抽检数量作业规范》、《工程规格书》进行抽检，抽检的项目为产品的电性、外观。

4.3.4.3检验记录

QA检验员将异常产品检验结果填写在《QA报表》上，并输入电脑存档。

4.3.4.4判定允收处理

QA判定产品允收时，须在外箱上加盖“QAPASS”章，所有开过箱之箱

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数须在纸箱右上角加盖“QAPASS”章，未开箱之箱数须在纸箱右下角加盖“QAPASS”章，等待入库。

4.3.4.5判定拒收处理

QA检验员判定此批不合格时，则在该批货的《请检单》或《进料验收单》上批注退货，并填写《纠正预防措施要求书》，作好登记，由品管课长批准签字后，把不合格品和《纠正预防措施要求书》一起退回相关责任部门返工。

4.3.4.6如ＱＡ检验判定外观有缺陷的产品而生产课无法返修又急需出货时，则由生产课以《内部联络单》的形式呈业务课、工程课、品管课会签后作为QA检验依据,QA检验合格后方可出货。

4.3.4.7对返工的产品必须重新检验，检验合格后方可出货。

4.3.4.8本公司所有委外加工之半成品按4.3.2.2执行；加工之成品按4.3.4执行。

5.相关文件

《纠正与预防措施控制程序》

《产品包装规范》

《OQC外观检验规范》

《工程规格书》

《QA检验规范》

《QA抽检数量作业规范》

6.相关记录

IQC进料检验报表

首件确认卡

IPQC巡检表

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来料不良通知单

出货检验抽样报告

制程不良统计表

供方交货状况月报表

锡炉温度测量记录表

绝缘油浓度测量记录表

外观检验记录

烤箱温度测量记录表

流程卡

QA报表

请检单

7.附件

IQC检验流程图

QA检验流程图

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