HeartBeat动漫饮品商业计划书.docx
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HeartBeat动漫饮品商业计划书
——策划书
一、执行总结
1.1项目描述3
1.2市场3
1.3投资与财务3
二、项目背景4
2.1产业背景4
2.2产品概述4
2.2.1动漫饮品4
2.2.2西式餐点4
2.2.3动漫手办公仔4
2.2.4真人cosplay秀4
2.3竞争优势5
2.4项目前景5
三、市场分析6
3.1行业及市场概述6
3.1.1饮料的市场行业及市场概述5
3.1.2动漫的行业及市场分析6
3.2项目的市场需求程度7
3.3项目的目标市场7
3.4项目的市场竞争分析7
3.4.1同类产品的竞争优势7
3.4.2团队管理方面7
3.4.3营销优势7
四、总体进度安排和发展策略7
4.1项目安排7
4.2发展策略7
4.2.1短期目标8
4.2.2中期目标8
4.2.3长期目标............................................................................................................9
五、创业团队10
5.1核心团队11
5.2营销策略12
5.2.1微信营销（电子媒介）12
5.2.2客户营销（针对消费人群）...................................................................12
5.2.3免费营销12
六、资金运作与财务预测13
6.1.总投资估算....................................................................................................13
6.1.1销售成本..............................................13
6.1.2税额预测..............................................13
6.1.3利润预测..............................................13
6.1.4总成本费用估算........................................13
6.2资金筹措.....................................................................................................14
6.2.1资金的来源组成....................................................................................14
6.3财务评价....................................................................................................14
6.3.1利润及利润分配..................................................................................14
6.3.2资产负债表..........................................................................................14
七、风险15
7.1风险.............................................................................................................15
7.1.1融资风险..............................................................................................15
7.2.2市场风险...............................................................................................16
7.1.3财务风险............................................................................................16
7.1.4管理风险...............................................................................................16
7.1.5技术风险17
7.1.6风险资金退出风险17
7.2风险管理.......................................................................................................17
7.3投资退出策略17
1.执行总结
1.1项目描述
HeartBeat是一个以动漫为主题，主营饮品、甜点的项目。
他既包含动漫的精神，又兼具传统饮品店的轻松写意。
我们注重产品的质量，并且不断创新。
我们拥有优秀的学生创业团队，具有多元化的生产经营理念。
项目的营销管理人员均受过市场营销以及管理学的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识，计划将店铺投资在常熟理工学院附近。
1.2市场
我们拥有广阔的消费市场，青少年学生是我们的消费主要群体。
据市场调查报告，青少年学生在上一个季度的市场消费当中占据了很大的份额。
而且，作为一个有创新的项目，必定会吸引到更多的消费人群，因此这个项目的市场还是非常巨大的。
1.3组织人力资源
项目的管理及营销人员均受过专业的系统教育，因此在专业知识方面是非常过硬的。
作为一个学生团体的创业项目，我们还将聘请专业的人员进行指导。
在人员招聘方面我们也将进行职业的培训，创业小组也将参与产品的创新与调试。
2.项目背景
2.1产业背景
在经济飞速发展的今天，人们对于生活的满足不仅仅局限于温饱，越来越多的人选择追求一种小资生活，这种情况在青少年身上体现的尤为明显。
近些年，各种动漫不仅受到青少年的狂热追捧，更是得到了不少中年人的接受。
因此，如何将精神追求和物质享受完美的结合在一起已经成为许多创业者思考的问题。
2.2产品概述
2.2.1特色cartoon饮品
我们在饮品的包装上添加了动漫的外绘，摒弃了千篇一律的格式，新颖别致，更受广大顾客的青睐。
这一举措使得卡通与饮品有机的结合，两者相得益彰又不显得突兀，浑然天成。
饮品本身方面我们将严格采用纯正原料和先进的工艺，制作成完美的饮品。
食品安全与员工的健康也会是我们着重考虑的问题。
我们创新团队的孜孜不倦也会使得您在不同时刻体会到不一样的滋味。
2.2.2西式餐点
安谧的午后，惬意的时光，HeartBeat将会是你的选择。
我们提供了最纯正的西式餐点，松饼、泡芙、布丁……不想做？
不会做？
没关系，HeartBeat会为您将一切的变成可能。
您可以在舒缓的音乐中，懒散的阳光中和朋友一起享受美丽的午后。
2.2.3动漫手办公仔
当你进入HeartBeat，你首先会被两侧橱窗内的手办与公仔所吸引，他们取材于各种动漫人物，深受广大的动漫迷们所喜爱。
你不仅可以欣赏到一整套的手办，可以将他们带回家，只需消费一定金额即可。
2.2.4真人Cosplay秀
还在为了ChinaJoy的拥挤而烦恼吗？
还是期待着与动漫人物近距离接触吗？
HeartBeat将为你提供这个机会，你不仅能看到真人Cos,并且只需消费满×××元，便可取得与任一人物免费合照的机会，照片立拍及取，让你拥有前所未有的体验。
2.3竞争优势
市面上类似的饮品店比比皆是，竞争的压力是非常大的，但相较那些传统的饮品店，HeartBeat具有以下几方面的优势：
1.动漫特色的主题更受青少年这个消费主题的青睐，可以占据更大的市场份额。
2.消费环境优雅舒适，店铺选址合理。
3.一系列的动漫特色吸引更多的消费者
4.产品自身口味纯正，价格合理
5.许愿本、照片墙等一系列贴心的服务。
6.推出手机app团购等优惠策略，消费者可以获得最大利益。
2.4项目前景
HeartBeat具有广阔的前景，首先他的消费主体是青少年这个特殊群体，他们的消费能力是很可观的。
其次，动漫类产品的更替是非常迅速的，这样可以保证手办与公仔源源不断的更新换代。
最重要的是，据我们了解，市面上此类的店铺并不多，HeartBeat的出现绝对是创新意义的。
另外为了避免恶意的模仿，我们还会在创新的路上继续走下去。
因此，未来的主题休闲小站必将是受到重视的。
3.市场分析
3.1行业及市场概述
饮料的市场行业及市场概述：
我们主营的饮品为奶茶，奶茶作为一种时尚休闲饮品，因其口味独特，饮用方便，赢得了各个阶段消费者的喜爱，奶茶行业也从无到有，奶茶种类也从但一到多样化的发展起来，目前已经成为创业比较热门的项目之一。
同时我们准备了一些茶类饮品，及碳酸饮料，适合不同年龄段的需求。
动漫的行业及市场分析：
动漫行业是一个新兴产业，但是市场容量很大，有数据证明动漫在中国的市场容量可达1000亿元人民币。
随着人民生活水平的不断提高，在物质生活不断提高的同时，人们对精神生活上的需求也越来越高。
虽然动漫在中国兴起只有短短几年实践，但是却已经算是“蓬勃发展”了，在青少年甚至中年人中的影响都很大，几乎每个青少年都喜爱动漫，所以动漫的市场前景广阔而我们的动漫主题饮品店正式结合了以上两种元素的饮品店，饮品和动漫无疑都是两种对青少年有强烈吸引力的元素，所以有广阔的消费前景。
3.2项目的市场需求程度：
动漫饮品店是一种具有特色的饮品店，结合当下最受欢迎的两种元素，可以很好的吸引广大消费者，奶茶在中国的消费市场很大，是深受青少年热爱的一种饮品，而动漫更是吸引青少年的重要因素，综上可知我们的动漫饮品店是一家以青少年为主要消费人群的一家店，青少年是我们的主要市场。
3.3项目的目标市场：
由于动漫饮品店是一家可以吸引青少年的饮品点，所以我们可以把主要的目标市场放到广大的中小学生，包括大学生的身上，我们的饮料以动漫为主题，比普通的奶茶店多了很多的特色，而我们的成员都是大学生，所以我们更能够理解消费者的想法，这样更有利于我们及时更正我们的营销策略以便获取最大的经济效益，同时可以获得更高的知名度。
动漫对学生们有着不可抗拒的吸引力，我们在销售奶茶的同时还可以用动漫的产品，例如手办，海报作为礼品来奖励消费达到一定金额的顾客，这样会鼓励顾客一次性消费更多的金额，同时也会令顾客感到满足。
3.4项目的市场竞争分析：
（1）同类产品的竞争优势：
当下市场上以动漫为主题的奶茶店很少，我们就显得出彩了很多。
对于奶茶的制作。
我们会以最安全的渠道进行，在销售奶茶的同时还兼顾动漫方面的服务，例如对于消费达到一定金额的顾客我们可以为其提供动漫的服装cosplay，并为其进行拍照留念服务。
这也是对于其他奶茶店的一大竞争优势。
（2）团队管理方面：
我们的团队是都是由大学生组成，且来自同一组织，所以我们之间的配合会更默契，我们都会积极的表达自己对营销策略方面的意见，相互取长补短，这样会更有利于我们的饮品店的发展。
（3）营销优势：
由于我们的顾客绝大多数都是学生，而我们也都是大学生，同时都有较好的沟通能力，所以我们能够很好地与顾客交流，这样更能够了解顾客的需求，继而改进我们的销售策略，让我们的团队更强大。
4.公司战略
4.1项目安排
4.1.1阶段目标：
本公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标是逐步拓宽产品领域，涉足其余午后休闲的套餐和消遣项目的安排，本公司高素质的管理队伍，并且将聘请一些专业的市场管理人才来协助管理，有能力不断初期出现的各种问题，例如顾客的拍照时间、改善优惠服务以及项目的多样化和细化的安排。
最终形成以各国动漫产品为核心的多元化生产经营企业。
4.1.2发展方式：
公司发展初期：
由于此时资金和实力有限，公司规模较小，本公司将目标市场定位于常熟市店铺附近的小周围。
公司发展中期：
此时公司在前几年的经营下，规模扩大，实力有所提高，店铺适当扩大，受众目标位店铺附近的较大范围，开始考虑在全国各地范围地毯式宣传。
公司发展后期：
此时企业有了很好的发展，资金充裕，市场覆盖面广，考虑到技术革新和市场的新要求，本公司将扩大漫画的范围，可以将受众小的漫画加入进来。
并且对店内的套餐业务进行发展。
本公司选择的目标市场选择模式是——特色化。
选择这种目标市场模式的原因是，可以有效地分散经营风险，市场休息小站季度饱和的状态下依然可以依靠漫画特色站住脚。
4.1.3操作周期：
店内产品保持不断翻新纳新，但在1—2年内不会大动，先将店内的特色打出去，使其在市场上有一定的知名度后再进行对产品的革命性革新，比如漫画的范围扩充以及店内饮料种类的扩充，并且要切实保证每一次的变革不会使店内特色的丧失。
在2年后又一定知名度时，要切实对套餐业务进行落实，同时店面务必扩充，保证各国特色漫画尽量齐全。
并且采取包间式特色，每个包间主打一种漫画，使特色鲜明，并且要使套餐业务与漫画紧密关联。
4.2发展策略：
4.2.1短期目标（第一年）
1.在初次开业前做好宣传工作，比如：
空间说说转发、微博发帖求转发、发明信片当传单等
准备工作，装修按照楼下中国动漫风，楼上宫崎骏风，准备许多白色杯子、笔和易画的动漫图片
2.开业第一天，准备好卡通cosplay真人秀，一是吸引过往人群注意，二是为了与有兴趣的人们提供拍照，三是为了增加店铺的知名度；
一周间为顾客提供准备好材料，让他们绘制属于自己的杯子，顾客可以成本价拿走，留下的选择并加以加工作为店内正常使用的杯子
3.准备好小的动漫挂件，送给顾客
4.提供许愿墙、点歌、照片墙等
5.为每个顾客提供电子记录，类似于积分，主动询问顾客的姓名及特殊标示，以便区分同名人，不索要顾客的私密信息
6.做好建议卡片，每个桌上提供纸笔和小卡片，便于工作人员或顾客写出自己的意见，也便于对店铺的未来发展做完善
7.每年的儿童节、动漫节等节日搞活动，为顾客提供近期的适合各个年龄的动漫精品、动漫交流会以及动漫展览会动漫节峰会的具体时间地址
8.聘请一到两位专业的制作饮品的师傅，大家一起努力想新点子，丰富饮品的外观做到色味俱佳
9.在第一年做好宣传，做好服务，不怕苦累，做出特色
10.制定店铺规则，质量第一，服务第二，顾客至上，薄利多销，便民乐己
4.2.2中期目标（第二到三年）
定好店面的运行，并加以完善店内的服务项目：
1.尽可能提供cosplay服装，为消费达50元的顾客便可在店内在一小时左右选择服装并使用拍立得拍照，送给顾客照片
2.提供经典或流行动漫大量等人高质量公仔，只供拍照，不外卖
3.丰富店内的饮品、糕点的种类；保证好质量高又供大众消费
4.店内所有的工作人员穿统一定制的服装，服装上包含各种动漫人物，每人各不相同
5.丰富店内关于动漫的销售产品
6.店内提供播放动漫的设备，动漫的书籍小说，定时播放顾客们喜欢且当时流行的动漫
4.2.3长期目标（四年及之后）
1.进一步完善店内的服务项目，并及时更新店内的动漫元素，与时俱进
2.依旧为店铺规划未来，扩大店铺面积或开分店
5.创业团队
5.1核心团队
团队介绍：
我们的创业团队由经管院张晶同学，无机132周脉席同学，高材131窦柳皓同学，高材131王梦婷同学，高材132侍槟同学以及化学（师范）13张曦同学组成。
团队里的同学都有一定与创业项目有关的相关技能，且其中5位同学在一个部门工作，互相磨合的很好，能够很好地协调一起创业。
具有丰富的管理经验和良好的市场意识，且各位成员自身吃苦耐劳，适应能力好，能很好面对创业遇到的各种问题以及高强度压力。
张曦：
常熟理工学院化学与材料工程学院化学（师范）13班学生，任院学生会外联部副部长，院科协竞组干事，班级副班长。
平时工作认真严谨，曾成功拉取现金赞助，能与部门里面的同事和谐相处。
曾经有过较长时间的打工经历，在超市里曾担任促销员，曾在上学期间在奶茶店不定时帮忙，对于茶点的基本制作有一定的掌握，打工期间工作也是出色完成。
窦柳皓：
来自高材131班的稳重男生，现在学生会外联部工作，有良好的语言表达沟通能力，同时还在科协的竞赛组织中心工作，有较好的组织能力，做事认真负责，对待人热情诚恳，有很强的集体荣誉感。
在团队中会时刻想到发展的需要，以及吸引顾客的方式，由于父母是经商的，所以对于和顾客交流的技巧有所研究，并能够思考多种留住顾客的方式，让顾客成为我们的老顾客，回头客，我相信，通过与团队之间的合作，我们的未来将一片光明，我们的团队会蒸蒸日上。
王梦婷:
材料高分子131班的一名成员，在任院学生会办公室副主任、院科协竞赛组织中心干事、班级学习委员，不仅是本科在读的一名大学生，也身为团队中的一员，自从决定加入这个团队开始，集体意识遍布着身上的每一个细胞，我曾有过做过服务员的经历，自然我们也都是顾客，我了解一个员工需要什么样的老板，了解一个顾客需要什么样的服务，一个顾客进来消费他想的得到的是什么？
一个员工对老板满意了便不会对自己的工作失望，便不会对自己的工作懈怠，一个顾客对员工和商品满意了，那么这家店便成功了，以往的以及现在的工作在培养着我的细心度以及考虑的全面度，做一个创业计划考验着我们这个团队的亲密度和取长补短，这个店面是我们这个团队的结晶，身为其中的一员，我定全力以赴，认真负责，大胆创新，让这个策划书上的店面开在现实生活中。
张晶:
来自经济与管理学院财管Y131班，在校学生会治保部担任干事一职。
负责多项活动，做事勤恳认真，待人真诚，有团队交流合作。
暑期曾在餐厅兼职，寒假在火车站做志愿者，服务大众四天32小时，了解顾客需求，培养了足够的耐心与信心。
在团队中，取长补短，身为其中一员，倍感荣幸，定当全力以赴，积极创新，共创辉煌。
周脉席:
是我们创业团队中的一员，来自于江苏省常熟理工学院化学与材料工程学院无机功能材料132班，在班级里担任劳动委员一职。
本次参与该创业团队，是我和小伙伴的一致意见，在这次活动中，我们可以更好的锻炼自己的能力，为以后积攒更多的经验和教训。
我们本次创业的主题是开一家休息小栈，主要经营奶茶等各种饮料及蛋糕，甜品类。
鉴于此，我仔细分析了一下自身，认为自己有以下优势：
1、我在此之前的一个暑假里曾经在一家蛋糕房里打工，在服务方面有一定的经验。
除此之外，我在课余时间还自学了一些甜品制作。
因此在店里制作甜品方面可以提供技术指导，还学会了一些销售战略。
因为有打工的经历，所以积攒了一些不错的人脉，在产品推广中可以起一些作用。
众所周知，创业需要一定的耐心和毅力。
而作为年轻人，最不缺的就是干劲，之前的打工经历让我及早的接触了社会，知道创业不容易，我们需要磨练。
侍槟:
作为一名新时代的大学生，不仅需要过硬的专业知识，更需要某些在创业过程中所不可或缺的良好品质。
为了能在这个机遇与挑战并存的社会中找到自己的立足点，我必须更努力的提升自己，让自己变得更加优秀。
这种谦卑的态度是许多应届毕业生所不具备的，而我却在努力的给自身定位，扬长避短，在所适合自己的道路上将自己的输出做到最大化。
在现如今工作团队中，往往会有因个人英雄主义而导致工作的难以进行，我认为一个团队必须要有合作精神，这在当今的竞争中是必须的。
我把团队的利益看的很高，甚至偶尔会舍弃自己利益。
尽管现在上大一的我，还略显稚嫩；尽管不能将一切的事务处理的那样有条不紊；尽管不能预计到一切的突发情况，但我还是会坚持走在我的道路上，直到成功的曙光冲破夜的黑暗。
5.2营销策略
5.2.1、微信营销（电子媒介）
主要借助于网络的推广和微信二维码等方式，微信营销有着低成本投入、参与度高、互动性强、实时监测等特点，对比传统营销方式有很大的优势。
企业应充分利用社交网络的优越性进行营销。
具体的操作方式如下：
1．积累本团队在网页上的人气，使得在XX等主流的搜索引擎上，可以在第一页上就可以看到有关本团队的相关信息；
2．利用校园公共平台。
比如“PU平台、掌上大学”等校园平台进行宣传，扩大企业知名度和影响力，从而更好地把产品推广出去；
3．利用电子邮件，把团队的产品和信息，电子邮件通过发送出去，向个人用户进行宣传。
5.2.2客户营销（针对消费人群）
我们团队主要销售奶茶等饮料及蛋糕等甜点，有一定的消费人群。
而且消费程度不高，符合大众要求。
为此，可以在校内以特定人群（比如情侣）进行“私人订制”服务，按照客户的要求进行制作，然后在通过客户的宣传进行二次营销。
重点突出客人的自主性，让他们在小店中找到自己家的感觉，得到最大程度的自由。
5.2.3免费营销
免费营销模式最成功和最初形成盈利模式的是在互联网领域，网络上的商家通过免费普惠浏览者的同时也获得了很高的收益。
团队可以利用互联网、利用团队网站，通过设置免费消费某些项目的方式，扩大团队的知名度，提高大众对本团队及小店及产品的认可。
6.资金运作与财务预测
6.1总投资估算
假设该项目总投资10万，其中固定资产2.78万（包括设备投资2.04万，店面装修2000，宣传费用400元，管理费用5千），流动资产5.22万。
建设项目总投资
附表1-1
固定资产投资
店面装修费
2000元
27800元
设备设施费
3000元
微波炉
500元
收银机
1400元
冰箱
2000元
吧台
1500元
家具
12000元
管理费用
5000元
宣传费用
400元
流动资金投资
52200元
小计
80000元
估算经营成本
附表1-2
消耗投入
（以月为单位）
订原物料费
8000元/月
17000元
物流费
400元/月
水电费
400元/月
门店租金
3400元/月
人员工资2人
3000元/月
6.1.1销售成本
奶茶的销售价格为：
6元/小杯、8元/中杯、12元/大杯、16元/大号杯
奶茶成本分别为：
2元/小杯、4元/中杯、6元/大杯、8元/大杯
预计每天小杯、大杯、大号杯各销售30杯，中杯销售50杯
每天的营业额为：
（6+12+16）*30+8*50=1420元/天
每天的销售成本为：
（2+6+8）*30+4*50=680元/天
6.1.2税额预测
应纳税额：
营业额*税率=1420*5%=71元/天
6.1.3利润预测
利润=月销售收入-营业额-税额-其他费用
=1420*30-680*30-71*30-17000=3070元/月
6.1.4总成本费用估算
附表1-3
总成本费用估算表
单位/元
名称
计算期/年
1
2
3
1
房租
40，800
40，800
40，800
2
工人工资
36，000
36，000
36，000
3
水电费
1，200
1，200
1，200
4
物流费
2，000
2，000
2，000
5
原材料
96，000
96，000
96，000
6
折旧费
8，803
8，803
8，80
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