机械制造企业规范.docx

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机械制造企业规范

XX

机械制造企业

安全质量标准化复评申请表

企业名称：

申请级别:

年月　日

XX机械制造企业安全质量标准化复评申请表

企业名称

法定代表人

地　址

邮　编

联系人

XX

企

业

概

况

自评得分

申请等级

复评机构

名称

　我单位已按《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行

了自评，现申请复评。

企业自评报告附后。

　　　　　　　　　　企业主要负责人签字：

　　　　　　　　　　　　（单　位　盖　章）

　　　　　　　　　二０0年　　　　月　　日

XX机械制造企业安全质量标准化自评报告

企业自评情况概述

XX《机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表》

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥　有

总数量

抽查

数　量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备　注

一、基础管理考评（合计应得分２30分，实得分　　　分）

1

安全生产责任制

15

２

职业安全健康规章制度

1５

3

规划与年度计划

15

4

机构与人员

15

５

职业安全健康教育，其中

4５

新职工进厂XX教育

6

特种作业人员培训教育

8

中层及中层以上干部教育

4

班组长教育

4

变换工种和“四新"教育

3

职业健康教育

3

全员教育

4

复工教育

３

安全管理人员教育

6

安全知识抽查合格率

4

XX机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥　　　有

总数量

抽　查

数　量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备　注

6

事故管理

２0

7

“三同时”管理

１5

8

班组安全管理

12

9

安全操作规程

１3

１0

特种设备及人员安全管理

１0

１１

相关方安全管理

10

12

现场监督检查

１0

13

应急XX预案

1０

14

危险源管理

1０

15

安全健康档案

1５

二、设备设施安全考评（合计应得分600分，实得分　分）

1

气瓶

22

2

危险化学品库

１0

3

油库、油罐

20

4

液化气站

12

５

煤气站

1０

6

制氧站

１0

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备　　注

７

压力容器

16

8

乙炔发生站

１５

9

锅炉与辅机

24

10

空压机

16

11

管道

8

12

木料场所

8

１3

工厂建筑

10

14

涂装作业场所

15

15

锻造机械

12

１6

铸造机械

18

17

铸造熔炼炉

12

１８

酸碱油槽

５

１9

梯台（直梯）

2

20

梯台（斜梯）

2

２1

梯台

（活动轻金属梯）

2

2２

梯台

（轮式移动平台）

2

机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥　　有

总数量

抽　　查

数　量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备　注

２3

梯台

（走台、平台）

２

24

炉窑

12

25

厂内机动车辆

15

2６

运输（输送）

机械

12

2７

变配电系统

40

２8

低压电气线路

（固定线路）

5

29

低压电气线路

（临时线路）

５

３０

动力（照明）

配电箱（柜、板）

20

31

电网接地系统

１5

32

防雷接地装置

1２

３3

电焊机

８

34

手持电动工具

12

35

移动电气装备

8

36

电气试验站

（台、室）

12

３7

探伤设备

（磁粉探伤）

2。

5

机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥　有

总数量

抽　查

数　量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备注

３8

探伤设备

（射线探伤）

2。

5

39

探伤设备

（着色探伤）

２.5

40

探伤设备

（超声波探伤）

２.5

41

起重机械

32

42

金属切削机床

２6

4３

冲、剪、压机械

２6

44

木工机械

10

45

砂轮机

８

46

风动工具

5

47

电梯

16

4８

注塑机

8

４９

装配线

1８

50

炊事机械

5

51

其他机械

７

三、作业环境与职业健康考评（合计应得分17０分,实得分分）

1

厂区环境

２５

2

车间作业环境

３5

机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表

序

号

考评内容

应得分

拥　　有

总数量

抽　查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备注

3

仓库

10

4

危险化学品使用现场

15

5

职业危害作业点达标率

25

6

职业危害防护设备

设施合格率

1５

7

职业危害作业人员

健康监护

２0

８

职业危害分级

1５

9

XX管理

1０

XX

机械制造企业

安全质量标准化复评报告

企　业名称:

复评机构名称：

　　　　　年　　　月　　日

机械制造企业安全质量标准化复评报告

复评情况概述

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

复评结论

　　　　　　依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的

　申请，我单位对该企业安全质量标准化工作进行了复评。

复评

　　实得分为　　　　分，达到了　　级安全质量标准化企业的标准。

建议予以核准。

　　　　　复评机构法定代表人签字:

　　　　　　　　　　　　　　　　（单位盖章）

　　　　　　　　　二00年月日

　　企业主要负责人签字:

　　　　　　　　　　　（单位盖章）

　　　二00年　　月　日

　　XX安全生产监

　　督管理部门意见：

　　　　　（单位盖章）

二０0　年　月　日

　　省级安全生产监

　　督管理部门意见:

　　　　　　　　　　　　（单位盖章）

　　　　　　　　　　　二00　年　月　　日

　XX安全生产监

　　　督XX意见:

　　　　　　　　　　　　　（单位盖章）

　　　　　　　　　　　二０0年　　　　月　　日

XX《机械制造企业安全质量标准化自／复评汇总表》（格式同前）

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号

考评内容

查证、测定方法

指标

应得分

评分标准

实

得

分

抽查数量

目标值

实测值

一、基础管理考评（２30分）

1

安全生产责任制

按No.10１查证

１０0%

15

按检查表实得分

２

职业安全健康规章制度

按Nｏ.10２查证

2０种

1５

按检查表实得分

3

规划与年度计划

按No。

１03查证，查前三年资料

15

按检查表实得分

４

机构与人员

按Nｏ。

104查证

1５

按检查表实得分

5

职业安全健康教育,其中

按Ｎo。

１05查证,查前三年资料

9种

45

按检查表实得分

新职工进厂

XX教育

100％

6

少1人XX全分

特种作业人员培训教育

１0０%

8

少１人XX全分

中层及中层以上干部教育

１０0％

4

少10%XX2分

班组长教育

100％

4

少5%XX２分

变换工种和“四新”教育

1０0％

３

少5％XX2分

职业健康教育

９0％

3

少5%XX２分

全员教育

80％

4

少5％XX2分

复工教育

100％

3

少5％XX２分

安全管理人员教育

１00％

6

少1人XX全分

安全知识抽查

合格率

≥80％

4

低于8０％XX4分

6

事故管理

按No．１０6查证,查前三年资料

20

按检查表实得分

7

“三同时”

管理

按Nｏ。

１07查证，查前三年资料

15

按检查表实得分

８

班组安全管理

按No。

108查证安全班组合格率

１０0%

12

按检查表计分，

实得分=

×0.12×１00

９

安全操作规程

按Ｎo．109查证

13

按检查表实得分

１0

特种设备及人员安全管理

按No.11０查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

11

相关方安全管理

按No.11１查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

1２

现场监督检查

按Nｏ．1１2查证,查前三年资料

10

按检查表实得分

13

应急XX预案

按No。

113查证

10

按检查表实得分

14

危险源管理

按No。

１14查证

10

按检查表实得分

15

安全健康档案

按Nｏ。

１15查证

1２种

15

按检查表实得分

二、设备设施安全考评（600分）

1

气瓶

按No。

201查证

不合格率

0

22

按不合格率计算每1％XX0.５4分

２

危险化学品库

按Ｎo。

２0２查证

10

按检查表实得分,多个危险化学品库取平均值

3

油库、油罐

按No．２０3查证

20

按检查表实得分,多个油库取平均值

4

液化气站

按Nｏ。

２04查证

１2

按检查表实得分，多个液化气站取平均值

5

煤气站

按No．2０5查证

１0

按检查表实得分

6

制氧站

按Nｏ.206查证

10

按检查表实得分

7

压力容器

按No。

2０7查证

不合格率

0

1６

按不合格率计算每

1%XX0。

５0分

8

乙炔发生站

按No。

208查证

不合格率

15

按检查表计分,多个站房按不合格率计算每1％XX０。

60分

9

锅炉与辅机

按No.2０9查证

不合格率

0

2４

按不合格率计算每

1％XX0．80分

1０

空压机

按Ｎo。

210查证

１6

按检查表实得分，多台空压机取平均值

1１

管道

按No．21１查证

8

按检查表实得分

１2

木料场所

按Nｏ．21２查证

8

按检查表实得分，多个木料场所取平均值

13

工厂建筑

按Ｎo.213查证

不合格率

0

10

按不合格率计算每

1％XX0.40分

14

涂装作业场所

按Ｎo。

2１4查证

1５

按检查表实得分，多处场所取平均值

15

锻造机械

按Ｎo。

2１5查证

不合格率

０

１２

按不合格率计算每

１%XX０。

36分

１6

铸造机械

按Ｎo.216查证

不合格率

0

18

按不合格率计算每

1％XX0．54分

１7

铸造熔炼炉

按No．2１7查证

不合格率

0

12

按不合格率计算每

1%XX0.５4分

18

酸碱油槽

按No。

218查证

不合格率

0

5

按不合格率计算每

1％XX0。

２0分

１9

梯台

（直梯）

按Nｏ.21９-１

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

1％XX0．048分

20

梯台

（斜梯）

按No.２１9-２

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

1％XX0.04８分

21

梯台

（活动轻金属梯）

按Ｎo．2１9-3

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

１％XX0.048分

２２

梯台

（轮式移动平台）

按Ｎo.219－４

查证不合格率

0

２

按不合格率计算每

1％XX0.048分

2３

梯台

（走台、平台）

按Ｎo.219-5

查证不合格率

0

２

按不合格率计算每

１%XX0．048分

24

炉窑

按No.２２0查证

不合格率

0

１2

按不合格率计算每

1%XX０。

３６分

25

厂内机动车辆

按No.２21查证

不合格率

0

15

按不合格率计算每

１%XX0.50分

26

运输（输送）机械

按No。

222查证

１2

按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值

27

变配电系统

按No.223查证

４０

按检查表实得分，多台取平均值

28

低压电气线路

（固定线路）

按Ｎo.224—１查证

不合格率

0

5

按不合格率计算每

1％XX0。

18分

29

低压电气线路

（临时线路）

按Nｏ。

２２４-２查证

不合格率

０

5

按不合格率计算每

1％XX0．18分

3０

动力（照明）配电箱

（柜、板）

按Ｎo.225查证

不合格率

0

2０

按不合格率计算每

1％XX0。

72分

31

电网接地系统

按Ｎo。

226查证

不合格率

0

15

按不合格率计算每

1%XX0。

５4分

3２

防雷接地装置

按No。

22７查证

不合格率

0

12

按不合格率计算每

1％XX0.36分

33

电焊机

按Nｏ。

228查证

不合格率

0

8

按不合格率计算每

1％XX０．３0分

34

手持电动工具

按No．２2９查证

不合格率

0

１2

按不合格率计算每

1％XX0。

36分

３5

移动电气装备

按No。

２３０查证

不合格率

0

8

按不合格率计算每

1％XX0．24分

36

电气试验站（台、室）

按No.231查证

1２

按检查表实得分，多台取平均值

37

探伤设备

（磁粉探伤）

按Ｎo．232－１查证

不合格率

0

2。

5

按不合格率计算每

1%XX０.075分

38

探伤设备

（射线探伤）

按Ｎo。

232－2查证

不合格率

0

2。

5

按不合格率计算每

1％XX0.075分

３9

探伤设备

（着色探伤）

按No．232－3查证

不合格率

0

2.5

按不合格率计算每

1％XX0。

0７5分

４0

探伤设备

（超声波探伤）

按Nｏ.232－4查证

不合格率

0

２。

5

按不合格率计算每

1％XX0.075分

41

起重机械

按No。

233查证

不合格率

0

3２

按不合格率计算每

1%XX0.78分

４2

金属切削机床

按Nｏ.23４查证

不合格率

０

2６

按不合格率计算每

１％XX０.５4分

43

冲、剪、压

机械

按No.２3５查证

不合格率

０

2６

按不合格率计算每

1％XX０．64分

44

木工机械

按Ｎｏ。

23６查证

不合格率

0

10

按不合格率计算每

1％XX0.54分

45

砂轮机

按No.2３７查证

不合格率

0

8

按不合格率计算每

1％XX0。

30分

46

风动工具

按No。

2３8查证

不合格率

0

5

按不合格率计算每

1％XX0.15分

47

电梯

按No．239查证

0

１6

按不合格率计算每

1%XX0。

7２分

48

注塑机

按No.２4０查证

不合格率

０

８

按不合格率计算每

1％XX0．36分

49

装配线

按Nｏ。

24１查证

18

按检查表实得分，多个装配线取平均值

5０

炊事机械

按Ｎｏ。

242查证

不合格率

0

5

按不合格率计算每

１％XX0.２4分

5１

其他机械

按Ｎo．２43查证

不合格率

７

按不合格率计算每

1%XX0。

24分

三、作业环境与职业健康考评（１70分）

1

厂区环境

按No。

30１查证

25

按检查表实得分

２

车间作业环境

按No.3０２查证

3５

按检查表实得分，多个车间取平均值

３

仓库

按No．３03查证

１0

按检查表实得分，多个仓库取平均值

4

危险化学品使用现场

按Ｎｏ。

304查证

1５

按检查表实得分,多个使用点取平均值

5

职业危害作业点达标率

按No.305查证，查前二年资料

７５％

25

每降低1％XX1．50分

6

职业危害防护设备设施合格率

按Ｎｏ．306查证，查前二年资料

8５％

1５

每降低1%XX１分

7

职业危害作业人员健康监护

按No。

307查证，查前二年资料

20

按检查表实得分

8

职业危害分级

按No。

3０８查证

1５

按检查表实得分

9

XX管理

按Ｎo。

309查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．１0１

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

１．组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种XX1分。

2。

确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No．1０3查证，不符合XX2分.

３．设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力XX，不合格XX１分。

4。

每年组织的安全专题会议不少于４次，且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次XX１分。

7

2

建立XX职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位XX0．5分.

2。

现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格XX１分。

4

3

建立XX级XX类人员的安全职责

1.有文本,涵盖企业内XX级管理者（班组长），且与行XX管理职能相符。

一处不符合XX0.５分。

２.现场抽查XX类人员的职责履行情况,有措施、有效果。

一处不符合XX0.5分。

４

合计

15

XX职业安全健康规章制度考评检查表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nｏ。

１0２

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业应建立以下规章制度：

⑴安全生产检查制度;

⑵伤亡事故管理制度;

⑶职业安全健康教育制度；

⑷建设项目安全健康管理制度；

⑸特种设备及人员安全管理制度;

⑹相关方安全管理制度;

⑺防火安全管理制度；

⑻危险作业审批制度;

⑼电气临时线审批制度；

⑽危险化学品管理制度；

⑾厂内XX安全管理制度；

⑿XX预防管理制度；

⒀安全奖惩制度;

⒁安全防护设备管理制度;

⒂防尘防毒设施管理制度；

⒃劳动防护用品管理制度；

⒄女工和未成年人保护制度；

⒅易燃易爆场所管理制度

⒆安全