我8家液体乳生产企业食物平安部系.docx

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我8家液体乳生产企业食物平安部系

我省8家液体乳生产企业食物平安体系

检查情形

一、珠海维维大亨乳业体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.收乳区域防护不足，地面有积水。

不符合GB12693-2020中7.2.1条款关于厂房地面的要求。

2，部份车间防虫操纵方法不完善。

不符合GB12693-2020中7.5条款关于虫害操纵的要求。

3.部份车间的顶棚有滴水、有破洞；前处置间投料口上方的防尘、防漏的方法不完善。

不符合GB12693-2020中5.2.1条款关于屋顶的要求。

4.部份原料、包材暂存区域防护不足；成品冷库与部份原料库设施不足。

不符合GB12693-2020中的5.3.7条款关于仓储设施的要求。

5.部份灌装设备生锈严峻。

不符合GB12693-2020中6.1.2条款关于材质的要求。

6.更衣设施破损，工作服存在交叉污染；洗衣房卫生有待增强，洗衣设备生锈严峻。

不符合GB12693-2020中5.3.4条款关于个人卫生设施的要求。

7.杀菌设备的温度监控设施不足。

不符合GB12693-2020中6.2条款关于监控设备的要求。

8.留样温度不符合要求。

不符合GB12693-2020中10.2条款关于查验留样的要求。

9.部份自行查验项目配备不标准。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于自行查验能力的要求。

10.查验技术人员学历治理不标准。

不符合《乳制品许可条件审查细那么（2020版）》（下简称《细那么》）中关于查验技术人员学历的要求。

11.部份生产记录不标准。

不符合《乳品质量平安监督治理条例》第三十三条关于“在产品配料中如实标明恢复乳所含原料及比例”的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

12.原料乳粉部份项目的原始记录不完整。

不符合GB12693-2020中10.4条款关于完整保留各项查验记录的要求。

13.未能提供生产用水符合饮用水标准的证明。

不符合GB12693-2020中5.3.1.7条款关于生产用水的要求。

14.原料冷库寄存的物料标识不清；原料库通风设施与温控设施不足。

不符合GB12693-2020中8.3.3条款关于原料贮存的要求。

15.部份车间的食物用菌种与设备清洁剂寄存不标准。

不符合GB12693-2020中9.2条款关于化学污染操纵的要求。

16.未能提供利用消毒液的消毒成效验证技术文件；玻璃瓶消毒不够标准；未能提供消毒液残留的风险评估及平安性验证资料。

不符合GB12693-2020中9.2条款关于化学污染操纵的要求。

17.部份产品的原料投料量与产品配方不一致。

不符合GB12693-2020中15.1条款关于记录治理的要求。

18.问题半成品处置不标准。

不符合GB12693-2020中9.3条款关于物理污染操纵的要求和15.1条款关于记录治理的要求。

19.清洁作业区空气干净度治理不标准。

不符合《细那么》二

（二）5关于清洁作业区空气干净度的要求。

20.未能提供进入清洁工作区人员的体表微生物检查的原始记录。

不符合《细那么》二

（一）5

（2）关于体表微生物检查的要求。

21.部份包装设备生锈，有尘污。

不符合GB12693-2020中7.2.2条款关于生产设备按期清洗消毒的要求。

22.未能提供成品发酵乳、调制乳的三聚氰胺、铅、砷、铬、汞的查验原始记录。

不符合GB12693-2020中10.4条款关于查验记录的要求。

23.部份查验项目未利用国标方式确认。

不符合《细那么》二（三）3关于快速查验应利用食物平安国家标准查验方式进行确认的要求。

24.电子信息记录系统不完善。

不符合《细那么》二（四）3关于电子信息记录系统的要求。

（三）查验能力

25.部份查验项目未通过查验能力现场验证考核。

铬项目考核结果误差较大。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于查验能力的要求。

二、广东南昆山乳业体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.生产车间的排水系统入口地漏未带水封。

不符合GB126935.3.2.3条款中关于排水系统入口的要求。

2.工作服清洗场所和设备不标准。

不符合GB14881-2021中的6.6.3条款关于工作服的要求。

3.水源水储水缸的清洁防护不足。

不符合GB12693-2020中的5.3.1.3条款关于供水设施的要求。

4.利乐灌装车间未能有效维持正压。

不符合《细那么》二

（二）5关于清洁作业区空气应维持正压的要求。

5.查验室存在有交叉污染的风险。

不符合GB12693-2020中的，10.3条款关于确保查验结果的准确性和真实性的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

6.部份产品的原料的实际投料比例与产品配方不一致。

不符合GB12693-2020中15.1条款关于记录治理的要求。

7.生乳接收单记录不够标准。

不符合GB12693-2020中15.1条款关于记录治理的要求。

8.收乳管道口清洁防护不足。

不符合GB12693-2020中6.1条款关于生产设备的要求。

9.未能提供2021-2017年产品三聚氰胺、农药残留的电子原始图谱及标准品电子原始图谱。

不符合GB12693-2020中10.4条款关于查验记录的要求。

10.利用非标方式进行检查的项目未能提供相应的比对实验。

不符合GB12693-2020中10.3条款关于确保查验结果的准确性和真实性的要求。

11.召回电子信息系统不完善。

不符合《细那么》二

（一）1（5）关于召回电子信息系统的要求。

（三）查验能力

12.部份查验项目未通过查验能力现场验证考核。

三聚氰胺、铅、砷、汞、铬考核结果误差较大。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于查验能力的要求。

三、广东伊利乳业有限责任公司体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

该企业生产场所、设备设施、工艺布局、人员治理等生产许可条件与获食物生产许可证时维持一致。

（二）食物平安治理制度落实情形

1.原料进入生产作业区防护方法有欠缺,查验室与生产区域分隔门人员能够出入。

不符合GB14881-2021中7.5，4.1.4条款关于食物原料等进入生产区域，厂房内设置的查验室应与生产区域分隔等有关要求。

2.原辅材料仓留样样品寄存不标准，部份投料记录不够标准。

不符合GB12693-2020中8.3.3.3，15.1.1.2条款关于在贮存区间寄存，如实记录产品的加工进程等内容的要求。

3.委托出厂查验项目治理有待增强。

不符合GB14881-2021中9.4条款关于应综合考虑产品特性、工艺特点、原料操纵情形等因素合理确信查验项目和查验频率有关的要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。

四、深圳市晨光乳业体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.部份准清洁作业区与一样作业区存在交叉污染的风险。

不符合GB12693-2020中5.1条款关于厂房和车间的设计和布局的要求。

2.生产区域内设有查验室。

不符合GB14881-2013中4.1.4条款关于厂房内设置的查验室应与生产区域分隔的要求。

3.未能提供查验所需的致病菌标准菌株。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于自行查验能力的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

4.部份原料贮存不标准。

不符合GB12693-2020中8.3.3.3条款关于原料贮存的要求。

5.清洁作业区空气干净度操纵不太标准。

不符合《企业生产乳制品许可条件审查细那么》中

（二）场所核查第5条款中关于清洁作业区操纵的有关要求。

6.未对混样检测这种方式进行概念和风险评估。

不符合GB12693-2020中8.2.2.1条款关于生乳查验要求和GB12693-2020中10.2条款关于对每批产品进行查验的要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。

五、蒙牛乳制品清远有限责任公司体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.生产区域内设有查验室。

不符合GB14881-2013中4.1.4条款关于厂房内设置的查验室应与生产区域分隔的要求。

2.未能提供查验所需的致病菌标准菌株。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于自行查验能力的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

3.部份原辅料进入投料间不标准。

不符合GB14881-2021中7.5关于食物原料、食物添加剂和食物包装材料等进入生产区域的有关要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。

六、广美香满楼畜牧体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.两灌装间中间区域未按清洁作业区进行治理。

不符合GB12693-2020中5.1.3条款关于清洁作业区避免交叉污染的要求。

2.前处置车间地面有破损。

不符合GB12693-2020中5.2.4条款关于地面的要求。

3.发酵罐上方的顶棚有冷凝水。

不符合GB12693-2020中5.2.1条款关于屋顶的要求。

4.废弃物寄存不符合要求。

不符合GB12693-2020中7.6条款关于废弃物处置的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

5.原料乳粉查验检测工作不完善。

不符合《细那么》二

（一）1

（1）关于生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度的要求。

6.仓储设施不完善。

不符合GB12693-2020中5.3.7条款关于仓储设施的要求。

7.干净区空气干净度检测报告不标准。

不符合《细那么》二

（二）5关于清洁作业区空气干净度每一年的检测报告的要求。

8.查验原始记录不标准。

不符合GB12693-2020中10.4条款关于查验记录的要求。

9.电子信息系统部份记录不完整。

不符合《细那么》二（四）3关于电子信息记录系统的要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。

七、广东燕塘乳业股分体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.实验室治理有待增强。

不符合GB12693-2020中10.3条款关于应增强实验室质量治理的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

2.部份原料的领用记录、投料记录有误，生产记录不符合制度要求。

不符合GB12693-2020中15.1.1.2条款关于如实记录产品的加工进程等内容的要求。

3.个别员工未经更衣洗手消毒方法进出干净区域。

不符合GB12693-2020中7.4.2.2条款关于个人卫生的要求。

4.采纳快速查验方式查验的项目，其方式验证不标准。

不符合GB12693-2020中10.3条款关于确保查验结果的准确性和真实性的要求。

5.成品仓库寄存的物品标识不明。

不符合GB12693-2020中8.3.3.3条款关于在贮存期间的有要求。

6.电子信息系统部份记录不完整。

不符合GB12693-2020中15.1.1.3条款关于如实记录出厂产品数量、生产日期、生产批号等内容的要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。

八、广州光明乳品体系检查情形

（一）企业生产许可条件维持情形

1.部份生产车间顶棚有锈迹。

不符合GB12693-2020中5.2.1条款关于屋顶的要求。

2.生产车间地面有积水。

不符合GB12693-2020中5.3.2条款关于排水系统的要求。

3.企业未能提供微生物查验用的致病菌菌株。

不符合GB12693-2020中10.1条款关于自行查验能力的要求。

（二）食物平安治理制度落实情形

4.成品运输车辆防护不足。

不符合GB12693-2020中11.3条款关于产品的贮存和运输的要求。

5.检测误差处置不标准。

不符合GB12693-2020中10.3条款关于确保查验结果的准确性和真实性的要求。

6.电子信息系统部份记录不完整。

不符合GB12693-2020中15.1条款关于记录治理的要求。

（三）查验能力

查验项目通过查验能力现场验证考核。