公司优质工程评分表.doc
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附表B-3-1
110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分
序号
检查项目
分值
评分标准
抽查要求
扣分
1
工程项目管理20分
1.1
工程建设管理纲要
4
按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。
未编制扣完,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分
检查工程建设管理纲要
1.2
项目创优规划
4
按规定编制项目创优规划。
未编制扣完,未按照规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分
检查建设单位工程创优规划
1.3
图纸会检
2
及时组织图纸会检并出具会检纪要。
缺纪要1份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分
检查图纸会检纪要和竣工图纸
1.4
达标投产考核
4
达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。
1项不符合扣2分
检查达标投产考核资料
1.5
达标投产考核整改情况
6
达标投产考核整改实行闭环管理。
提出的问题未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分
对达标投产考核扣分项及整改项进行核查
2
质量过程控制数码照片采集与管理38分
2.1
数码照片主题
6
数码照片主题与规定相符。
严重不符合要求的扣完,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分
检查相关数码照片
2.2
数码照片数量
6
数码照片中有效照片数量满足规定要求。
少30%以上扣完,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分
检查相关数码照片
2.3
数码照片分类及整理
6
数码照片分类、整理满足规定要求。
未按要求设立文件夹及整理归类扣完;每缺少或设置错误1个文件夹扣1分
检查相关数码照片
2.4
数码照片符合性
12
照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用情况。
照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的扣完;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2分
检查相关数码照片
2.5
数码照片规范性
8
照片标识正确、清楚。
照片未标识或标识命名不正确每张扣0.1分
检查相关数码照片
3
工程招标管理8分
3.1
设计招标
2
按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订合同。
未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分
检查中标通知书、合同
3.2
施工招标
2
按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订合同。
未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分
检查中标通知书、合同
3.3
监理招标
2
按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订合同。
未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣1分
检查中标通知书、合同
3.4
主设备招标
2
按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标,按中标通知书时间签订合同。
未招标扣完,合同签订时间不符合规定扣12分
检查中标通知书、合同
4
工程造价管理10分
4.1
初步设计概算批复
5
在工程开工前完成初步设计概算批复。
未完成扣完
查批复文件
4.2
工程结算
5
按时完成结算,未按时完成扣完;结算超批复概算扣完
查结算资料
5
工程设计管理37分
5.1
工程设计创优实施细则
6
按要求编写工程设计创优实施细则。
无实施细则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分
检查设计创优实施细则
5.2
工程设计强制性条文执行计划及其检查表
8
按要求编写工程设计强制性条文执行计划及其检查表。
无计划或执行检查表扣完,计划或检查表不完整1处扣1分
检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表
5.3
设计变更管理
6
按照规定要求进行设计变更管理。
设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1分
检查设计变更、施工图会检纪要
5.4
图纸成品合格率
5
图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分
检查施工图会检纪要
5.5
质量通病防治的设计措施和技术要求
6
设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求。
无措施扣完,未执行防治工作要求1处扣2分
检查设计措施及交底记录
5.6
设计工代管理
6
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底备案。
1项不符合扣1分
检查设计工代现场派出情况及现场设计问题处理情况
6
施工管理56分
6.1
工程施工创优实施细则
8
按要求编写工程施工创优实施细则。
未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分
检查创优实施细则
6.2
工程开工报审表
4
工程开工报审表其全。
无报审表扣完,审批手续不全扣2分,内容不规范扣1分
检查工程开工报审表
6.3
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底
8
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全。
缺实施规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分
检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其三级交底记录
6.4
施工方案(措施)及交底
8
施工方案(措施)及交底资料齐全。
未对全部参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣1分
根据项目管理实施规划检查方案(措施)及交底记录
6.5
工程建设强制性条文
6
按规定编制工程建设强制性条文执行计划,记录表齐全。
无计划或执行记录表扣完,计划或记录表不完整1处扣1分
检查工程施工强制性条文执行计划及其执行记录表
6.6
工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理
5
按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理。
未闭环每份扣1分
检查工程变更单、监理工程师通知单
6.7
按图施工
5
按批准的设计文件施工。
1项不符合扣1分
检查竣工图纸及现场
6.8
工程质量问题处置记录
4
工程质量问题处置记录齐全。
未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分
检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单
6.9
施工质量通病防治措施及工作总结
8
施工质量通病防治措施及工作总结齐全。
无措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分
检查质量通病防治措施及总结
7
工程监理56分
7.1
监理规划及审批
4
监理规划及审批资料齐全。
无监理规划扣完,针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分
检查监理规划
7.2
工程监理创优实施细则
6
工程监理创优实施细则齐全。
未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣2分
检查创优实施细则
7.3
工程监理强制性条文执行检查表及汇总表
6
工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。
无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分
检查工程强制性条文执行检查表、汇总表
7.4
旁站方案、审批及记录
6
旁站方案、审批及记录资料齐全。
无方案扣完,审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分
根据《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》检查旁站点设置、旁站方案及记录
7.5
项目管理实施规划(施工组织设计)审核
2
项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全。
未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分
检查报审表
7.6
技术方案(措施)审核
6
技术方案(措施)审核资料齐全。
1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分
检查报审表
7.7
主要施工机械/工器具及计量器具审核
2
主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。
1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1分
检查报审表
7.8
管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核
2
管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全。
1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分
检查报审表
7.9
工程材料/构配件/设备进场审核
4
工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。
1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分
检查报审表
7.10
主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核
4
主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全。
1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分
检查报审表
7.11
隐蔽工程签证
6
隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。
未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分
检查隐蔽工程签证单
7.12
质量评估报告
2
质量评估报告资料齐全。
无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分
检查质量评估报告
7.13
质量通病防治控制措施及评估
2
质量通病防治控制措施及评估资料齐全。
无控制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分
检查质量通病防治控制措施及评估报告
7.14
工程质量验评划分
2
工程质量验评划分资料齐全。
未审核扣2分,审核意见不规范每份扣1分
检查工程质量验评划分报审表
7.15
工程质量验评汇总及报审
2
工程质量验评汇总及报审资料齐全。
无汇总表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分
检查工程质量验评汇总表、报审表
8
材料设备管理6分
8.1
设备现场交接验收及贮存管理
3
主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。
设备现场贮存方式及条件不满足要求:
倒立式油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分。
检查相关记录
8.2
材料设备检查及缺陷处理
3
材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。
缺1份扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处理不及时(影响施工)每项扣0.5分
检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表
9
验收及生产运行52分
9.1
中间验收
5
按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收报告齐全。
缺少1份扣1分,报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分
检查施工单位自检、监理验收资料
9.2
工程竣工预验收
5
工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范。
无专业验收报告(小结)扣完,报告无验收结论(意见)扣1分,验收消缺未闭环每处扣0.5分
检查竣工预验收资料
9.3
工程竣工验收
5
按规定要求程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范。
无工程竣工验收报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分;验收消缺未闭环每处扣0.5分
检查建设管理单位竣工验收报告
9.4
启动竣工验收证书
3
启动竣工验收证书齐全。
无验收证书扣完,证书(意见、签字等)不规范每处扣0.5分
检查启动竣工验收证书
9.5
质量监督报告
3
规定阶段的质量监督报告齐全。
缺少1次扣