企业贯标采购控制程序-ok.doc

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四川正升环保

科技有限公司

采购控制程序

二级文件：

程序文件

编制部门：

工程部

文件编号

ZISEN·CX–740A

版本/修订

C/0

生效日期

2011.11.01

1目的

对供方和采购进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，降低采购成本，提高采购效率。

2范围

适用于所有采购材料、外协件（外包过程）及供方提供服务的控制。

3职责

3.1总经理负责采购部品，产品实现关于设备的采购，采购收资计划及供应商评价结果的承认。

3.2供应

3.2.1负责对供方的选择、评价、考核，并对已确定采购合作业务的供应商的关系作进一眇维护、协调，建立稳定的合作关系。

3.2.2供应经理负责采购计划、采购信息、采购合同的审核，对影响交货期、质量投诉或存在环境、安全影响因素等采购事宜进行评价和处理。

3.2.3库房按照技术部下发料单及材料预算员作出的材料预算表结合库存物资及生产需求制定《材料采购计划单》，购回物资的贮存、收发、报废物资的处理申请管理。

（废旧物资处理见〈废旧物资管理办法〉）

3.2.4采购员结合市场情况修正库房制定的计划.

3.3质量安全环保部

3.3.1质量安全环保部经理协助供应做好供方评价及处理与采购物资（包括外协、外包项目）质量、环境、安全有关的事宜。

提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

3.3.2质检员负责采购物资入库前的验收。

3.4技术部

3.4.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。

4程序

4.1物资分类

在常态下供应根据物资对项目的影响程度（工期、质量、安全、价格）和作用分别建立物质分类评价表。

物资分类的类别有：

4.1.1A类：

构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响质量的物资。

1、钢材（包括板材、型材）、冲孔板、钢网

2、吸隔声材料

3、防爆电器、防爆行车、防爆轴流风机

4、电缆、电器、报警器

5、生产检测设备

6、关键辅料

7、测量用具、计量器具

8、外协、外包加工件、设备、厂房租赁

9.交期紧时间短

10.安全设备、安全防护用品等对施工要求较高的产品

11.根据客户的重要性来划分的重要物资

4.1.2B类与质量无直接影响的少量物资或服务。

1.标准件、五金机电、

4.1.2C类（特殊物资）：

水、电、气、通讯设施等由国家法定机构提供的服务等。

4.1.2D类：

劳保用品、消防器材、绿化设施、与公司环境管理和职业健康安全管理

4.2供应商的选择及评价

4.2.1供应商的选择

4.2.1.1资材的采购,现有资材的代替或顾客有交货邀请时

4.2.1.2现有供应商可以制造，交货，但品质，价格及纳期等有问题或可能发生问题时

4.2.1.3品质水准突然提高而原供应商无法达成时

4.2.1.4当交货量的增加供应商出货数无法完成时

4.2.2供应商的调查

4.2.2.1供应商调查方式：

网络、电话、传真调查、现场调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。

4.2.2.2供应了解供方的相关基本情况，收集供方提供的各类资料如：

营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告，外包人员的从业资格证等合法性证据；业绩情况、公司简介等基本情况资料。

4.2.2.3对供应商的调查内容.

调查参与部门：

工程部、技术部、质量安全环保部。

1）对生产型企业调查内容：

调查内容：

厂房面积、管理制度、设备数量、设备产能、设备精度、设备使用年限、设备保养、员工组成、消防设施、安全防护、污染情况、以及相关的报价单、企业理念、经营能力等必要性资料。

2）对经营型企业现场调查内容：

办公条件、货场容量、库房管理制度、商品储存措施、运输方式与能力、吊装方式和方案、自备运输装卸机械台数。

4.2.2.4供应对供方的能力进行调查后，填写《供方能力调查／评价表》，将收集到的供方的各种合法性、资质性材料作为附件，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作；同时充分了解市场信息，并及时将了解的新材料、新工艺反馈给技术部。

4.2.2.5供应副经理应每一季度参与新材料、设备（设施）展览会或行业交流会一次，了解与本公司产品有关的材料、设备信息；工程副经理组织产品设计中心技术副总、工程师对收集信息进行评价、筛选，建立《新材料、设备信息反馈表》；将建立的表格交由工程、产品、研发设计中心供其在设计是选用。

4.2.3供应商的评价

4.2.3.1供应商的评价内容

根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可选择以下内容对供应商进行评价

1）内部评价

经调查人或供应组主管领导现场介绍所掌握的供方的实际情况，通过参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。

2）历史合作情况评价

对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等进行评价。

3）对比其他同行使用者的使用经验。

了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。

4）资质性评价

对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等进行评价。

5）对供应商进行现场评价

现场访问，审查，评价（制造业与外加工），作成供应商评价表。

6）根据公司的实际需要时，部分A类物资也可通过招标进行评价。

4.2.3.2供应组织技术，质安环部人员根据行业发展特点、我公司未来3年产品发展方向、现阶段增补供应商（外协方），对供方（外协）进行资质、业绩、管理、硬件设施、软件设施信息收集（每一项活动选择2-3家），然后作出评价。

4.2.3.3A、D类（重要）物资的供方必须二种或二种以上方法进行评价；B类物资和C类物资的供方不进行调查、评价，可直接列入合格供方名录。

4.2.3.4A类、D类（重要）物资的供方的评价由质量安全环保部组织相关部门进行。

对在外施工需采购A类、D类物资的情况：

供应组对项目经理及相关人员培训供应商评价的内容（施工前）。

在外施工采购物资时，及时将信息传递供应组，由供应主管领导综合情况做出结定。

最后工程部人员将采购前填写的《供方能力调查/评价表》及相关资料（如合格证、吊车工上岗证复印件等）收集整理交供应组。

4.2.4合格供方的选择与审批

4.2.4.1供应组依据4.2.3的评价方法，对各供方进行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写《供方能力调查／评价表》，经评价、批准后列入《合格供方名录》，同一种物资可选择多个合格供方。

4.2.4.2《合格供方名录》应经公司总经理或其授权的人员批准。

4.2.5合格供应商的后续控制与重新评价

4.2.5.1对列入《合格供方名录》的所有供方，采取以下方法进行控制：

合格供应商的有效期限为1年，应在间隔12个月后，由供应组组织相关部门／人员对在册的合格供方进行全面评价一次，并填写《供方能力评价表》，评价时主要依据：

1）A类供方列入合格供方名单后,每月对出现质量交期问题情况做一次统计，一年内的供货质量、交货期统计考评结果应达到合格率大于90%以上，对不达标供应商将取消合格供应商资格。

2）B、C类供方可不进行统计，根据后续供货质量决定是否继续列入合格供方，每次供货质量应达到85％以上的合格率。

3）垄断型和国家法定机构的C类供方可免检、免评。

4）D类供方应在每年对其进行一次资格审查或在国家对其行业有新的相关法律法规及标准要求时对供方进行复审，验证资质的合法性。

对涉安全防护物品合格率应达到100%。

涉及职业健康和环境因素的物料及供应活动合格率应达到90%。

4.2.5.2对考核中达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从《合格供方名录》中剔除。

对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法进行控制（包括应付款方面）。

4.2.5.3《合格供方名录》、《供方能力调查／评价表》及有关的证实材料以及每年重新评价的相关证实统计材料等由供应组负责管理。

4.3采购

4.3.1供应组根据技术部料单并结合原材料库存情况开展采购工作；涉及需按我方要求开成定尺材料，供应组应根据财务部预算员所做详细清单进行订购；库房、设备管理根据生产情况，向采购下达辅料、劳保用品、设备配件等物料的《请购单》，《请购单》经供应组副经理审核采购。

牵涉固定资产及单笔20万以上采购项目需经总经理或其授权人员批准。

《请购单》内容应包括：

4.3.1.1物资类别、型号、分类等级；

4.3.1.2必要时，提出物资的质量要求或技术图纸；

4.3.1.3价格、数量、到货时间等。

4.3.2供应组所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，供应组应在采购的同时对该供方进行调查、评价（仅针对A类供方），并及时保持相关调查、评价记录。

4.3.3供应组应与各使用部门确定采购要求。

在与供方沟通前，应确保规定的采购信息详尽、准确。

4.3.4采购购合同签订

采购在接到采购计划单后对所采购材料进行市场调查分析,确定每种商品采购点,并填写<订货单>,<订货单>上应写明交货期、并将每种材料质量要求信息标注于定货单上作为收货质量验收标准。

大额定单（定制产品（外协）货物金额在一万元以上）及A类重要物资供应组应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应组主管领导或总经理授权的人员与合格供方签订，并经双方单位盖章后生效。

4.3.5装车前验货

4.3.5.1所有A、D类采购品项中凡属于标准产品的供应组应要求供方提供产品合格证、材质书或第三方检测报告，采购过程中可不做装车前验货。

4.3.5.2定制产品采购分两类：

一类为成熟工艺定制包括钢结构、玻璃、行车、法兰、孔板、模具等应在装车回厂前由质安环部质量检验员进行装车前检验。

确定无质量问题后方装车；第二类为纯图纸加工物料包括模块、异型法兰、铰链等，由于其加工标准由我公司提供，加工产品具有独创性，无可参照标准，在外协制作过程中供应组应根据产品特性确认重要质量控制点并要求质量安全环保部派员驻供方进行过程质量控制和培训并填写《产品过程检验记录》。

将有质量缺陷产品控制在生产过程中，避免对后续生产、安装产生影响。

4.3.5.3其他合同约定装车前验货的情况。

4.3.6运输策划及保护

4.3.6.1根据货物情况对货物进行分类：

纯重货、重抛货、抛货。

4.3.6.2计算不同运输工具的到港时间，选择能达到我方到货期要求的运输方式。

4.3.6.3测算货物重量、长度、高度、体积计划运输工具的台数。

4.3.6.4按照货物运输存放的要求进行装运，注意防火、防潮、防碎、防压等。

4.3.7入库检验

4.3.7.1采购物资的验证由质量安全环保部进行，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照《产品的监视和测量控制程序》的相关规定执行，并填写相关记录。

4.3.7.2质量安全环保部按照国家标准、行业标准、设计图纸或我方特定的技术要求对到厂材料进行检验，检验合格有检验人员签字确认方可办理《入库单》，检验不合格的由质量安全环保部出具不合格通知单，供应组对所涉物资进行处置并对相应的供方填写《供货质量问题统计表》。

5相关文件

ZISEN•CX－824　　　　　　　《产品的监视和测量控制程序