安全检查和隐患整改.docx
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安全检查和隐患整改
...安全检查和隐患整改
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安全检查与隐患排查治理管理制度
1、企业安全检查，应贯彻领导与群众相结合的原则，除经常性检查外，还应专业检查、季节性检查和日常抽查相结合。
2、检查具体内容有：
（1）查车间领导是否真正关心职工的安全和职业健康；
（2）查对国家劳动保护方针、政策、法律、法规以及有关标准的贯彻执行情况；
（3）查各工种的安全操作规程和岗位责任制的执行情况；
（4）查反“三违”的落实情况；
（5）检查危险物品、电器装置、机械设备、厂房建筑、安全装置以及防火防爆、防毒等，根据季节变化加强对防火、防触电、防雷、防暑降温、防风、防冻保暖等检查工作。
3、安全检查厂级每年不少于六次，车间每月不少于二次，班组每周不少于一次。
4、各种检查均编制相应的安全检查细则，并按检查细则的内容逐项检查。
5、在检查过程中发现的隐患可按照轻重缓急进行整改，比较危险的隐患应立即加以整改，其余的也应限期整改，特别严重的应停产整改。
6、做好隐患整改的效果检查，如果达不到整改效果，必须重新进行整改，否则不得生产；
7、做好整改记录和存档工作。
危险源识别、评价和控制管理制度
1目的
1.1为强化危险源的管理工作，对公司内的危险源、重要危险源和重大危险点实行登记建档、控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。
1.2本制度规定了公司内的危险源、重要危险源和重大危险点的识别、评价和管理控制的方法和程序。
2范围
本制度适用于公司内作业场所和设备设施。
3总则
3.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2重大危险源的评价原则：
按GB18218－2009《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。
3.3重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所关注重要的危险源。
4职责
4.1安全技术管理科是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。
4.2车间、职能科室是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安技科对重大危险源的控制。
5危险源的识别和评价
5.1危险源识别范围：
公司区域内所有作业场所，涉及生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。
5.2危险源识别方法：
1）区域划分：
按车间（部门），确定出企业基本的危险源识别单元。
2）确定基本的识别单元：
危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以车间或部门工艺、工序（活动）过程为主线，将其工艺、工序（活动）分解成若干个小单元。
3）辨识内容：
采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。
5.3风险评价方法：
采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。
1）是非判断法：
危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源：
a.按GB18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的危险源；
b.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；
c.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；
d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。
2）作业条件危险评价法（D=LEC法）：
根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性的大小。
即：
D＝L×E×C（L—发生事故的可能性大小，E—人员暴露于危险环境的频繁程度，C—发生事故产生的后果，D—危险性分值）。
LECD值表
L值
E值
C值
分值
事故发生的
可能性
分值
频繁程度
分值
后果
10
完全可能
10
连续暴露
100
死亡10人以上或财产损失巨大
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露
40
死亡3人以上或财产损失较大
3
可能，但不经常
3
每周一次暴露
15
死亡1－2人或一定财产损失
1
可能性小，完全意外
2
每月一次暴露
7
重伤事故
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次暴露
2
轻伤事故
0.2
极不可能
0.5
2年以上暴露
1
引人注目，
0.1
实际不可能
/
/
/
/
D值
分值
危险程度
风险级别的界限值
＞320
高度危险，需立即整改
（D）＞120时，列为重要危险源；（D）＞200时，列为重大危险源。
160～320
显著危险，需要整改
70～160
一般危险，需要注意
＜70
稍有危险，可以接受
危险源辨识、危险性分析
序号
危险因素
存在部门、责任人
事故后果
常见原因分析
1
锅炉爆炸
锅炉工岗位
人身伤亡、财产损失
1、作业人员违章操作；
2
烫伤
操作工
人身伤害
1、加料时操作不当；
2、工作时人员不小心触及高温物料；
3、作业人员无个体防护措施。
3
机械伤害
使用机械设备的作业点
人身伤害
1、在生产、检查、维修设备时，不注意，被碰，割，戳；
2、操作时衣物或手等被绞入转动设备。
3、机械旋转部分缺少防护罩。
4、没有正确穿戴劳动防护用品；
5、作业场所空间狭小。
4
触电
使用电器设备，电气线路检修
人身伤害
1、设备漏电；
2、绝缘损坏、老化；
3、保护接地、接零不当；
4、手持电动工具类别选择不当，疏于管理；
5、手及其它部位、手持导电物体触及带电体；
6、电工违章作业，非电工违章（无特殊工种作业证者）进行电气作业；
7、电气设施维修不及时或缺乏维护；
8、缺乏漏电保护装置。
9、操作人员缺乏安全意识。
5
噪声
打磨作业
人身伤害，职业性耳聋
1、未戴个体护耳器：
①嫌麻烦不用护耳器；②无个体护耳器；③因故未戴。
2、护耳器无效：
①护耳器失效；②选型不当；③使用不当。
6
物体打击
设备检修作业、流水线生产线
人身伤害
1、未戴安全帽；
2．在高处作业区域行进或停留；
3、在高处有浮物或设施不牢固的地方行进、停留、或检修设备；
4、缺乏安全警示标志。
7
高处坠落
设备检修作业过程
人身伤害
1、高处作业场所临边无栏，不小心造成坠落；
2、无脚手架板，造成高处坠落；
3、梯子无防滑措施或强度不够，人字梯无拉绳等造成坠落；
4、锈蚀严重或强度不够造成坠落；
5、未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落；
6、高处作业面下无安全网，地面是机器设备或硬质的混凝土等；
7、违章指挥，违章作业、违反劳动纪律。
8
粉尘危害
造型、电焊、清理
人身伤害
1、个体防护不好；
2、无除尘设备；
3、安全意识淡薄。
9
起重伤害
起重作业过程
人身伤害
1．吊装物体未捆扎牢或物体上有浮物或吊索强度不够或斜吊斜拉致使物件倾覆等；
2．吊索、吊具、吊点选择不当；
3．吊索从吊钩处脱出，起吊物挂吊处脱落，超载、斜吊引起提升钢丝绳断裂或挂吊绳损坏。
4．违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等。
1．指挥失误；
2．在起重或高处作业区域内行进、停留；
3．吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）；
4．违反"十不吊"规定；
5．起重设施不合格。
10
车辆伤害
叉车、装载机作业过程
人身伤害
1、车辆有故障，如刹车无效等；
2、车速太快；
3、路面不好，如有缺陷、障碍物、通道狭窄等；
4、超载驾驶。
5、驾驶员精力不集中；
6、酒后驾车；
7、疲劳驾车。
11
气瓶爆炸
氧气、乙炔或液化气瓶使用过程
人身伤害、财产损失
1、泄漏；
2、受热或暴晒；
3、充装超压；
4、外力撞击。
12
淹溺
厂区磷化水池
人员伤亡
1、无安全防护栏；
2、无安全警示标志；
3、人员注意力不集中，不慎掉入。
安全检查表
安全检查是企业行之已久的一项措施，但由于缺乏细致的检查方法，检查中容易漏项，因而影响了检查效果。
安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种简单实用的工具，它是系统安全分析的初步手段，是比较原始的初步定性的安全分析方法。
第一节安全检查表的定义和特点
一、安全检查表的定义
为了系统地发现工厂、车间，工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，事先把检查对象加以剖析，把大系统分割成小的子系统，查出不安全因素所在，然后确定检查项目，以提问的方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查。
根据上述顺序编制的表，可以避免有关项目的漏检。
这种表称作安全检查表（SafetyCheckList，简称SCL）。
安全检查的形式很多，有工人在岗位上的自我检查，有各级指导组织的自上而下的检查，有重大节假日的定期检查，也有专业性的安全检查等等。
这些检查一般都有领导人员、专业干部参加，虽然也起过一定的作用，但是往往缺乏系统的检查提纲，只能凭几个有经验的人根据各自的经验进行检查，因而有很多缺点，如这种检查容易造成很多漏项；检查时只能观察到一些表面现象而忽略了重大的潜在性危险等。
所以，这种检查多半不能受到工人的欢迎和引起人们的重视，也解决不了多少实际问题。
安全检查表在安全检查工作中是一个有效的手段，使用之后，能够大大提高安全检查的效果。
这是因为安全检查表是用系统的观点编制的，它将复杂的大系统分割成子系统或更小的单元，然后集中有经验人员的智慧，事先讨论这些简单的单元中可能存在什么样的危险性，会造成什么样的危险后果，如何消除它，由于事先有了考虑，就可以作到周密全面不致漏项。
再经过编制人员从单元、子系统以至整个系统详细推敲后，接系统编制出安全检查的详细提纲，以提问方式列成表，作为安全检查时的指南和备忘录。
二、安全检查表的特点
1．具有全面性
由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员，经过充分讨论后编制出来的，所以可作系统化，完整化，不漏掉任何能导致危险的关健因素，因而克服了盲目性，避免了过去那种走过场的安全检查方法，起到了改进检查质量的作用。
2．具有直观性
安全检查表用提问方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人直观地知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。
3．具有广泛性
安全检查表国家、个人都可以编制，工厂、车间、班组都可以使用，水平不同的人员都可以掌握，因此具有广泛性。
第二节安全检查表的内容要求和格式
一、安全检查表的内容要求
安全检查表应列举需查明的所有能导致工伤或事故的不安全状况和行为，要求尽可能作到无遗漏，通常从“人、机、环境、管理”四个方面考虑（即4M），一般应包含以下几方面的基本内容：
（1）总体要求包括建厂条件、工厂设置、平面布置、建筑标准，交通、道路、检查项目安全总要求等。
（2）生产工艺包括原材料、燃料、生产过程、工艺流程、物料输送及贮存等。
（3）机械设备包括安全状态、防护装置、监控仪表等。
（4）电气装备包括可靠性、防爆构造、接地、避雷器等。
（5）操作和管理包括管理体制、规章制度、操作程序和方法等。
（6）人机工程包括工作环境、工业卫生、人机结合面等。
（7）防灭措施包括急救、消防、事故处理计划等等。
二、安全检查表的格式
安全检查表采用提问方式，并以“是”或“否”来回答。
“是”表示符合要求，“否”表示还存在问题，有待进一步改进。
其栏目格式见表5-1。
使用安全检查表时要注意以下几点。
表5-1安全检查表的栏目格式
序号
检查项目问题
回答
依据标准
备注
（1）序号：
全表统一编号。
（2）项目名称：
分系统、子系统、项目、条款。
（3）检查项目的标准或参考标准。
（4）改进措施或采取措施的要求。
（5）检查时间和检查人。
（6）直接负责人。
第三节安全检查表的类型
按用途分类，安全检查表主要有下列几种类型。
1．设计审查用安全检查表（在国外通用）
在设计阶段如果就能够设法把不安全的因素除掉，则可取得事半功倍的效果。
设计前，为设计者提供国家有关规程、规范、规定、标准的检查表，设计者参照此安全检查进行设计，可提高设备、设施、产品的本质安全性。
安全技术部门可在“三同时”设计审批时使用此类安全检查表。
设计审查用安全检查表应系统、全面。
主要内容应包括厂址选择、平面布置、工艺过程的安全性、装置的配置、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作的安全性、危险物品的贮存与运输、消防设施等方面。
2．厂级安全检查表
这类检查表供全厂性安全检查时使用。
其内容主要是厂区各个产品的工艺和装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、特种设备的特种作业、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪情况、规章制度的执行情况等。
3．车间检查安全表
该表供车间进行定期安全检查或预防性检查时使用。
其内容包括工艺安全、设备布置（车间内的设备设施）、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施及操作管理等。
4．机台及岗位用安全检查表
这是供班组及岗位进行自查、互查或进行安全教育用的检查表。
其内容应根据岗位的工艺与设备的预防事故控制要点确定，要求内容具体、易行。
5．危险点巡回检查表
供有关专业人员监控危险点使用。
其内容包括所规定危险点的定期控制检查。
6．专业性安全检查表
该表由专业机构或职能部门编制和使用，主要用于进行定期的安全检查或季节性检查，如对电气设备、锅炉、压力容器、起重机械、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等的专业检查。
第四节安全检查表示例
为了便于应用安全检查表，下面以几种类型的检查表为例加以说明。
一、生产设备设计安全检查表
（1）编表说明生产设备设计安全检查是一种“治本”的安全检查，作用十分重要。
本表还可应用于产品验收检查和在用生产设备安全性评价。
对于锅炉压力容器除应符合本检查表有关设计要求外，还必须符合有关专业标准的要求。
本表的编制依据是GB5083-85《生产设备安全卫生设计总则》。
（2）安全检查表表5-2所示为生产设备设计检查表。
表5-2生产设备设计安全检查表
编号
检查内容
所依据的法规、标准
1
生产设备必须具有适应环境的足够能力，特别是防腐蚀，耐磨损和抗疲劳的能力
GB5083
2
生产设备的受力件必须有合理的结构、材料、工艺和安全系数，在规定的使用寿命内不得产生断裂和破碎
GB5083
3
生产设备的材料，必须能承受可能出现的各种物理的、化学和生物的作用。
例如：
对人有害的材料，因材料老化或疲劳可能引起危险；易被腐蚀或空蚀；与工件介质发生反应而造成危险（爆炸造成有害物质等）的材料
GB5083
4
生产设备不得在振动、风力或其它预期的外载荷作用下倾覆，或产生不应有的位移。
要求采取特别措施的应标出和详加说明
GB5083
5
生产设备应设计成没有易伤人的锐角、利棱、凸凹不平的表面和较突出的部分
GB5083
6
操纵器（电气或机械等）一般应有连锁装置；可能出现误动作的操纵器必须有保护措施；功能应明确可辨，在设备上给出正确动作次序示意图；操纵力和操纵器的行程应符合人的生理特点和控制任务；操作纵动作、设备的响应和信息显示应相适应，操纵器应满足安全要靠、便于操纵和舒适的要求
GB5083
7
信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下，根据工艺流程、重要程度和布置在人员容易看到和易听到的范围内。
与操作者的距离、角度和对比度要适宜。
易发生故障和危险性较大的地方，必须配置声的、光的或声、光组合的报警装置
GB5083
8
生产设备的操作位置高度在离地面20~30m以上时，宜配置和必须配置安全可靠的载入升降设备。
生产设备上的操作位置应能保证操作者交替采用坐姿和立姿，座位应适合人体需要和功能的发挥并应满足工作需要和舒适的要求
GB5083
9
操作室必须保证操作者安全、方便和舒适，并使具有良好的视野；应具有防御外界有害作用（如噪声、振动、尘、毒和热辐射等）的良好性能；需采用防火材料制造，门窗应采用透明、易清洗的安全材料
GB5083
10
常常交换的操作位置，必须在设备上配置宽度不小于500mm的安全走板；操作、维修的工作位置离坠落基准面2m以上时，必须配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等。
梯子、平台和栏杆应符合GB4053.1-83、GB4053.2-83、GB4053.3-83和GB4054.1-83等有关标准；走板、梯子、平台均应具有良好的防滑性能
GB5083
11
照明设计按TJ34-79《工业企业照明设计标准》检查，必须保证操作点和操作区域有充足的照度，无频闪效应和眩光现象；生产设备内部经常进行观察的部位，应有照明装置或电源插座
GB5083
12
生产设备上的相对运动部位应具有良好的润滑条件，应选择合适的油品。
重型机械和重要设备，应采用强迫润滑方式并设有联锁装置，在油压达到一定值后，才能起动设备
GB5083
13
生产设备应便于吊装，必须能避免在吊装时发生倾覆，超过的组装件要在适当部位标出重量
GB5083
14
生产设备需要进行检查和维修的部位必须处于安全状态，维修检查必须方便；需进入内部检修的生产设备应有安全技术措施；对运动的设备必须有连锁装置
GB5083
15
操作者需要接近的可动零件必须配置必要的安全防护装置，为了防止超过极限位置，应配置可靠的限位装置；具有动能或势能的可动零部件必须配置限速、防坠落或防逆转装置
GB5083
16
安全防护装置应满足下列要求：
（1）在可能发生危险的紧急情况下，设备应不能起动或立即自动停机、制动
（2）保证操作者不接触到运转的零部件
（3）便于调节、检查和维修
GB5083
17
凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等危险零部件及危险部位必须设置保护装置；固定式防护罩应设计得坚固耐用；用动式防护罩应有联锁装置，一旦开启防护罩，应能立即自动停机
GB5083
18
高速旋转零部件或工具、工件、紧固件、切屑等有飞甩的危险应采取防松脱设施、配置防护罩或防护网等安全防护装置
GB5083
19
人员可能触及的生产设备过冷或过热部件必须配置防接触屏蔽
GB5083
20
存在有可燃气体、蒸气、粉尘或其它易燃易爆物质的生产设备，应实行密闭、严禁跑、冒、滴、漏，根据具体情况配置监测报警，防爆泄压装置及消防安全设施；避免摩擦撞击，消除电火花和静电积聚等，有爆炸危险场所的电气应符合现行有关标准、规程的规定
GB5083
21
锅炉、压力容器除应符合本检查表有关设计要求外，还必须符合（80）劳总锅字23号《蒸气锅炉安全监察规程》（81）劳总锅字《压力容器安全监察规程》及（82）油设字第384号《钢制石油化工压力容器设计规定》的要求
GB5083
22
可燃气体的燃烧设备，应避免气体偶然排出，要具有可靠的燃烧安全性，能阻止向可燃气体输送部分回火；要有可靠的燃烧安全防护装置（如截止阀、安全阀、防爆膜、防爆阀、自动报警等）
GB5083
23
液体、固体燃料的燃烧设备，应保证供给燃料不致发生危险；燃烧所需的空气供应充足：
排出的烟气应符合本表第40条的要求：
易燃易爆燃料贮油库的防火间距必须符合TJ-16-74《建筑设计防火规范》的规定
GB5083
24
燃烧设备必须保护泄漏的燃料不致达到危险的量值。
使用动力燃料的设备必须保证防止发生意外危险
GB5083
25
使用液压气的生产设备，应能避免排出带压液体或气体造成危险，同时隔离能源的装置必须安装可靠
GB5083
26
控制装置必须保证当能源发生异常时，也不会造成危险，最好能自动切换到备用能源和设备系统上
GB5083
27
自动或半自动的开关和控制程序必须按功能顺利排列，并有保护装置
GB5083
28
复杂的生产设备应配置自动监控装置
GB5083
29
对于某些开车时看不见控制点全貌的生产设备，必须有开车预警信号装置
GB5083
30
控制线路必须保证线路发生故障或损坏时不致造成危险
GB5083
31
生产设备的离合器、制动装置或联锁装置必须能起强制性作用
GB5083
32
调节部分采用防止误操作、误通、误断的自动联锁装置
GB5083
33
发生事故时不能迅速停车、不能通过总开关中断运转或切断某个单元出现其它危险的生产设备，必须配置紧急开关
GB5083
34
紧急事故开关为安全红色，必须能迅速无危险地触及到
GB5083
35
生产设备在紧急事故开关动作后，必须迅速制动。
只有当事故排除后，方能再运行
GB5083
36
危险区域的生产设备必须防止误启动，要有机械保护，能强制切断控制和能源；有多重锁闭的开关
GB5083
37
可能有意外启动的生产设备，必须化配置起强制作用的安全防护装置
GB5083
38
能源偶然切断又重新接通时，产生设备必须能避免危险运转
GB5083
39
必须采取措施控制噪声和振动，使其达到产品允许的标准以内
GB5083
40
产生粉尘、有害气体或蒸气的生产设备要用自动加料、卸料装置、净化排放装置，保证工作场所和排放的有害物符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》和GBJ4-73《工业“三废”排放试行标准》的有关要求
GB5083
41
有害物的密闭系统，应避免跑、冒、滴、漏、必要时配置监测、报警装置，对剧毒物质应有应急措施
GB5083
42
凡能产生放（辐）射的生产设备必须具有有效的的屏蔽、吸收措施，应尽量采用远距离操作和自动化作业，设置监测报警和联锁装置
GB5083
43
每台生产设备必须有标牌，使用安全色；易发生危险的部位，必须有安全标志。
设计需按GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》执行
GB5083
44
锅炉、压力容器、起重机、机械压力机、木工机械等生产设备设计图纸及有关技术文件必须有国家指定的安全检查机构审批手续
GB5083
45
说
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