上海奉贤区环境监察支队.docx

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上海奉贤区环境监察支队

上海市奉贤区环境监察支队

2017年度决算

第一部分上海市奉贤区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市奉贤区环境监察支队概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家和地方关于环境的法律、法规、规章和规范性文件；

（二）、现场监督检查辖区内污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、限期治理项目、建设项目环境保护法律法规的执行情况等，并依法对环境违法行为进行查处；（三）、负责环境稽查工作，对严重污染环境和破坏生态问题进行监督检查；（四）、负责组织开展各类环保专项执法行动；负责辖区内环境污染纠纷的信访调处；（五）、负责对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证，并配合做好“行刑衔接”工作；参与辖区内突发环境事件的应急处置；（六）、具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收。

二、机构设置

根据上述职责，上海市奉贤区环境监察支队设2个内设机构及4个中队，即办公室、稽查科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。

第二部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,000.47

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.83

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

25.05

十、节能环保支出

790.58

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

110.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,001.3

本年支出合计

991.34

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.14

年末结转和结余

10.09

总计

1,001.43

总计

1,001.43

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

行号

类

款

项

合计

1,001.30

1,000.47

0.00

0.83

208

社会保障和就业支出

65.00

0.00

208

行政事业单位离退休

65.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

57.76

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

0.00

210

行政事业单位医疗★

25.05

0.00

210

行政单位医疗★

25.05

0.00

211

节能环保支出

800.54

799.71

0.00

0.83

211

环境监测与监察

800.54

799.71

0.00

0.83

211

其他环境监测与监察支出

800.54

799.71

0.00

0.83

221

住房保障支出

110.71

0.00

221

住房改革支出

110.71

0.00

221

住房公积金

29.13

0.00

221

购房补贴

81.58

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

行号

类

款

项

合计

991.34

821.31

170.04

0.00

208

社会保障和就业支出

65.00

0.00

208

行政事业单位离退休

65.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

57.76

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

0.00

210

行政事业单位医疗★

25.05

0.00

210

行政单位医疗★

25.05

0.00

211

节能环保支出

790.58

620.55

170.04

0.00

211

环境监测与监察

790.58

620.55

170.04

0.00

211

其他环境监测与监察支出

790.58

620.55

170.04

0.00

221

住房保障支出

110.71

0.00

221

住房改革支出

110.71

0.00

221

住房公积金

29.13

0.00

221

购房补贴

81.58

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,000.47

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

25.05

十、节能环保支出

790.52

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

110.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,000.47

本年支出合计

991.28

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

9.19

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,000.47

总计

1,000.47

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

行号

类

款

项

合计

991.28

821.24

170.04

208

社会保障和就业支出

65.00

0.00

208

行政事业单位离退休

65.00

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

57.76

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

0.00

210

行政事业单位医疗★

25.05

0.00

210

行政单位医疗★

25.05

0.00

211

节能环保支出

790.52

620.48

170.04

211

环境监测与监察

790.52

620.48

170.04

211

其他环境监测与监察支出

790.52

620.48

170.04

221

住房保障支出

110.71

0.00

221

住房改革支出

110.71

0.00

221

住房公积金

29.13

0.00

221

购房补贴

81.58

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

553.6

301

基本工资

102.36

301

津贴补贴

256.04

301

奖金

86.86

301

其他社会保障缴费

33.2

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

49.6

301

职业年金缴费

7.24

301

其他工资福利支出

18.29

302

商品和服务支出

151.48

302

办公费

15.67

302

印刷费

0.16

302

咨询费

302

手续费

0.03

302

水费

0.21

302

电费

5.83

302

邮电费

3.44

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.63

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.5

302

租赁费

0.36

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.88

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

25.35

302

委托业务费

0.94

302

工会经费

302

福利费

34.62

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

31.31

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

10.55

303

对个人和家庭的补助

111.63

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

29.6

303

提租补贴

303

购房补贴

81.58

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.44

310

其他资本性支出

4.54

310

办公设备购置

4.54

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

821.24

665.22

156.02

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

156.02

65.13

64.26

52.26

0.88

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市奉贤区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市奉贤区环境监察支队2017年度决算情况说明

一、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入总计为1,001.30万元、支出总计为991.34万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加97.12万元及84.78万元。

主要原因：

2017年新增7人，增加了社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及节能环保支出。

二、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,001.30万元，其中：

财政拨款收入1,000.47万元，占99.92%；其他收入0.83万元，占0.08%。

三、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计991.34万元，其中：

基本支出821.31万元，占82.85%；项目支出170.04万元，占17.15%。

四、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区环境监察支队2017年度财政拨款收入总决算1,000.47万元，支出总决算为991.28万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.45万元及85.97万元，增长10.79%及9.50%。

主要原因：

增加了节能环保的支出。

五、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出991.28万元，占本年支出合计的99.99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.97万元，增长9.50%。

主要原因：

增加了节能环保专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出991.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出65.00万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出25.05万元，占2.53%；节能环保支出790.52万元，占79.75%，住房保障支出110.71万元，占11.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.53万元，支出决算为991.28万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了节能环保专项支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.76万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.24主要用于：

缴纳在职职工社会保险及职业年金。

年初预算为67.88万元，支出决算为65万元，完成年初预算的95.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

新进人员社保基数较低。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.05万元。

主要用于：

缴纳在职职工医疗保险费。

年初预算为39.43万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的63.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调动引起支出减少。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）790.52万元。

主要用于：

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年初预算为750.86万元，支出决算为790.52万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.13万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）81.58主要用于：

缴纳在职职工住房公积金及购房补贴。

年初预算为119.36万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.24万元，包括人员经费665.22万元，公用经费156.02万元。

基本支出中：

1、工资福利支出553.60万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出151.48万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助

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