51上海市交通行业企业安全生产标准化建设指南记录清单docx.docx
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通用的主要记录清单
序号
适用
章节
主要记录
备注
1
1.4
安全生产目标和指标监测记录表
2
1.4
安全工作目标和指标考核表
3
1.4
安全目标奖惩管理台帐
4
2.1
安全生产委员会会议记录
5
2.1
安全生产例会会议记录
6
2.2
安全生产管理人员配备表
7
3.2
安全责任制考评表
8
4.2
有效法律、法规、规范、标准清单
9
4.3
安全生产管理制度清单
10
4.5
法律法规及其他要求符合性检查表
11
4.5
相关记录控制清单
12
4.5
来文来函登记表
13
4.5
文件发放记录表
14
5.2
年度安全费用使用计划
15
5.2
安全生产费用使用情况汇总表
16
6.1
设备、设施登记表
17
6.1
特种设备登记台账
18
6.1
技术资料、图纸资料清单
19
6.1
生产设施报废申请表
20
6.1
年度主要设备检修计划表
21
6.1
月度设备检修计划表
22
6.1
月度设备检修计划完成情况表
23
6.2
防护器具保管、检查、定期校检和维护记录
24
6.4
备件领耗表
25
6.5
电气安全检查表
26
6.5
电气设备绝缘测试记录
27
7.1
合理化建议和技术革新项目登记表
28
7.1
合理化建议和技术革新项目采纳审定表
29
7.1
合理化建议和技术革新项目奖励等级评定表
30
7.1
科技成果记录表
31
8.1
培训计划表
32
8.1
教育培训记录表
33
8.3
特种作业人员台帐
34
8.4
三级安全教育培训记录表
35
8.4
员工安全教育培训签到表
36
8.5
培训效果评估表
37
9.1
安全生产检查表
38
9.1
安全生产检查记录表
39
9.1
特殊作业申请、审批单
40
9.1
明火作业申请审批表
41
9.1
高空、舷外作业安全检查表
42
9.2
生产（作业）现场监察情况反馈表
43
9.6-9.7
应急救援器材维护养护记录
44
10.1
危险源辨识和风险评价表
45
10.1
危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）
46
10.1
危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）
47
10.1
危险源清单
48
10.2
重大危险源/风险控制清单
49
10.2
重大危险源检查表
50
11.1
隐患排查登记表
51
11.2
安全生产隐患治理表
52
11.2
安全隐患统计表
53
11.2
重大隐患档案表
54
12.1
员工职业健康档案汇总表
55
12.2
工伤事故登记表
56
12.3
职业危害监测结果汇总表
57
12.3
接触职业危害人员个人信息档案
58
12.4
劳动防护用品发放台帐
59
13.1
安全投诉调查表
60
13.2
安全生产先进个人审批表
61
13.2
安全生产先进集体审批表
62
14.1
年度应急演练计划
63
14.3
应急队伍联系表
64
14.4
应急救援设备、设施清单
65
14.4
应急救援设备、设施检查与维护记录
66
14.5
应急演练记录表
67
14.5
应急评审表
68
15.1
事故、事件调查分析报告
69
15.2
事故/险情处理记录
70
16.1
自评计划
71
16.1
自评会议签到表
72
16.2
综合评价计划
73
16.2
综合评价报告
74
16.2
纠正与预防措施落实记录表
附件2通用记录样表
安全生产目标和指标监测记录表
被监测部门
监测部门
监测时间
序号
安全生产目标和指标
实施计划
完成情况
改进与建议
监测单位：
人员：
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：
*****公司部门、船舶/车间对安全生产目标的监测；3.要求：
安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的监测结果，报安全生产委员会；4.安监部保存，保存期限三年。
安全工作目标和指标考核表
被考核公司（部门）
考核部门
考核时间
考核项目
考核结果描述
考核评估结论
需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：
*****公司对部门、船舶/车间安全生产目标进行考核；3.要求：
安监部每年年底汇总各部门、船舶/车间的考核结果，报安全生产委员会；4.安监部保存，保存期限三年。
安全目标奖惩管理台帐
年月日
序号
时间
被奖惩部门或个人
奖惩原因及依据
金额（元）
被奖惩部门或个人签字
奖
惩
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产目标奖惩制度》；2.适用范围：
*****公司部门、船舶/车间或个人安全生产目标考核规定；3.要求：
安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的考核结果，作出奖惩4.安监部保存，保存期限三年。
安全生产委员会会议记录
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席
人员
会议内容（可附页）
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产管理制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产委员会会议记录；3.要求：
安全生产委员会会议每季度举行一次；4.安监部保存，保存期限三年。
安全生产例会会议记录
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席
人员
会议内容（可附页）
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产管理制度》；2.适用范围：
公司安全例会会议和各基层部门安全生产例会；3.要求：
公司安全例会会议每月召开一次，由总经理主持会议，安监部组织各部门主管领导参加；各基层部门组织召开本部门安全例会；4.安监部保存公司安全例会记录，各基层部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限三年。
安全生产管理人员配备表
单位名称：
序号
姓名
性别
出生年月
学历
职务
安全工作起始年月
证书到期年月
证书编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制：
人事部（签章）年月日
安全责任制考评表
单位名称：
年月日
序号
被考评部门（人员）
得分情况
考评结果
扣分原因
考评时间
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产责任制》；2.适用范围：
*****公司部门、船舶/车间或个人安全生产责任制考核规定；3.要求：
安全生产委员会根据部门、船舶/车间或个人的责任制考核结果，作出奖惩4.安监部保存，保存期限三年。
有效法律、法规、规范、标准清单
序号
有效法律法规名称
文件号/
生效日期
适用部门
备注
备注：
1.支撑对象：
*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产标准化的相关外来文件；3.要求：
由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。
安全生产管理制度清单
单位名称：
序号
文件名称
文号
适用范围
备注：
1.支撑对象：
*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产标准化的相关内部文件；3.要求：
由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。
法律法规及其他要求符合性检查表
文件名称
文件内容
适用的法律法规及其他要求
符合性
如何改进
检查人：
年 月 日
备注：
1.支撑对象：
*****公司《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：
公司适用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：
安监部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安监部保存，保存期限三年。
相关记录控制清单
序号
记录名称
编号
保存期限
适用部门
记录人：
审核人：
年 月 日
备注：
1.支撑对象：
*****公司《文件控制制度》；2.适用范围：
安全生产标准化相关的支撑记录；3.要求：
相关记录名称由安监部登记建档和保存；4.保存期限三年。
来文来函登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注
备注：
1.支撑对象：
*****公司《文件与档案管理制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产标准化的相关文件；3.要求：
由办公室登记建档和保存；4.保存期限三年。
文件发放记录表
行政文件
编号
文件标题
发放人
抄送
份
存档
份
序号
接 收 部门
接收人
领取份数
发放日期
原文件是否已收回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
（共份）
备注：
1.支撑对象：
*****公司《文件与档案管理制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产标准化相关文件；3.要求：
由办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限三年。
年度安全费用使用计划
部门：
序号
计划日期
项目
内容
支出金额
备注
1
1月
安全设施设备维护
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
编制：
年月日
审批：
年月日
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产费用提取使用制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产各部门、场所；3.要求：
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号文来制定；4.保存期限一年。
安全生产费用使用情况汇总表
单位：
日期：
序号
项目
具体内容
金额
发生日期
使用部门
备注
1
安全设施设备维护
2
定位导航
3
应急救援
4
隐患整改
5
安全检查评价及标准化
6
劳动防护
7
安全教育和培训
8
“四新”应用
9
安全设施设备检测
10
其他直接相关支出
总计：
制表：
备注：
1.支撑对象：
*****公司《安全生产费用提取使用制度》；2.适用范围：
*****公司安全生产各部门、场所；3.要求：
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号文来制定；4.保存期限一年。
设备、设施登记表
序号：
设备名称
注册代码
规格型号
牌照号
制造厂家
出厂年月
安装单位
启用年月
使用单位
安装地点
重量（吨）
固定资产编号
功率KW
原值（元）
检测记录
检测时间
检测单位
发证单位
检测内容
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：
公司设备的档案和检测登记管理；3.要求：
技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。
特种设备登记台账
编号
设备
名称
规格
型号
使用地点
检测
周期
本次检测日期
下次检测日期
负责人
备注
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备设施管理制度》；2.适用范围：
公司特种设备检验、检测的全过程管理；3.要求：
技术设备部负责特种设备的登记填报并保存；4.保存期限五年。
技术资料、图纸资料清单
序号
书号/编号
名称
出版年月
版本
数量
备注
姓名：
职务：
填表日期：
年月日
备注：
1.支撑对象：
*****公司《技术资料、图纸资料管理规定》；2.适用范围：
*****公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：
各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。
生产设施报废申请表
单位/部门：
申请日期：
年月日
设施名称
存放地点
使用年限
购置时间
购置金额
报废原因
处置措施
拆除风险分析及控制措施
实施单位（人）
申请人
安全负责人
总经理
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备、设施报废管理规定》；2.适用范围：
*****公司公司各部门、船舶/车间；3.要求：
各部门、船舶/车间负责登记填报并保存；4.保存期限五年。
年度主要设备检修计划表
单位/部门：
年
序号
设备名称
规格型号
一
月
二月
三月
四月
五
月
六月
七月
八
月
九月
十
月
十一
月
十二
月
承修单位
1
2
3
4
5
6
7
8
制表人:
单位/部门负责人：
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：
设备设施维护保养工作；3.要求：
设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。
月度设备检修计划表
单位/部门：
年月日
序号
部门名称
设备名称
规格型号
使用地点
数量（台）
检修级别
检修内容
时间
负责人
大
中
小
制表人:
单位/部门负责人：
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备设施维护保养管理制度》；2.适用范围：
设备设施维护保养工作；3.要求：
设备部负责制定并保存；4.保存期限一年。
月度设备检修计划完成情况表
部门：
年月日
序号
项目
检修内容
完成情况
完成时间
验收人
备注
备注：
1.支撑对象：
*****公司《设备设
升级会员 