环境因素识别程序.docx
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环境因素识别程序
04MP5.4-1环境因素识别和评价程序
1.0目的
通过对危险源辨识、风险评价和风险控制策划过程的控制，使公司持续地识别、评价和控制职业健康安全风险，为职业健康安全体系的有效运作奠定基础。
2.0适用范围
适用于公司、分公司机关及所属施工项目部危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
3.0职责
3.1工程管理部负责组织初始状态的评审工作；
3.2分公司技术质量部负责组织本公司相关部门及项目的危险源辨识和风险评价工作；
3.3公司工程管理部/分公司技术质量部负责组织机关本部的危险源辨识、风险评价和风险控制。
4.0工作程序
4.0工作活动分类
4.1.1工作活动分类要考虑对危险源易于控制和必要信息的收集。
4.1.2根据公司施工生产的特点，可按以下几个方面进行工作活动的分类：
a）施工现场的地理位置；
b）场内道路及水电设施；
c）施工测量；
d）建筑材料的贮存和运输；
e）检验和试验工作；
f）工序作业；
g）设备运行、维护、保养、安装和拆卸；
h）人员。
4.1.3工序作业又可按路基工程、路面工程、软基处理和桥梁工程等进行分类。
4.2危险源辨识
4.2.1辨识危险源应考虑以下几个方面：
a）常规活动，如：
正常的施工生产活动；非常规的活动如临时抢修、设备维修等；
b）所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者等；
c）工作场所内公司的设施，如：
内部建筑物，生产设备等；
d）工作场所内由外界提供的设施，如：
租赁的建筑物、设备等；
e）其他，如：
现在和有关过去的活动、过程、产品和（或）服务相关的输入和输出，职业健康安全的法规和其他要求等。
4.2.2造成的伤害、存在的风险可划分为：
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高空坠落、触电、落水淹溺、船舶伤害、灼烫、火灾伤害、坍塌伤害、滑坡伤害、透水伤害、火药爆炸伤害、容器爆炸伤害、中毒、窒息、倾覆伤害和职业病等。
4.2.3危险源辨识方法，一般可采用以下几种方法：
a）询问；
b）现场观察；
c）查阅有关记录，如：
以往的事故记录、职业病记录等；
d）获取外部信息；
从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源的信息。
e）工作任务分析
通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，识别有关的危险源。
f）安全检查表
运用已编制的安全检查表，对公司工作现场进行系统的安全检查，辨识危险源。
4.2.4根据危险源辨识结果列出《危险源清单》。
4.2.5建立“危险源数据库”
4.2.5.1工程管理部依据公司特点建立适宜我司的“危险源数据库”，并将其建立在“广东冠粤路桥”网站上；
4.2.5.2各施工项目部在成立前先从公司“危险源数据库”中辨识适宜本项目的危险源，再根据本项目的特点，按照上述4.1的方法进一步识别本项目的危险源，建立本项目的危险源清单；
4.3风险评价
4.3.1对公司现阶段的危险源所带来的风险进行归类评价分级，根据评价分级的结果有针对性地进行控制。
4.3.2风险评价的方法
步骤一（专家评价法）：
在列出《危险源清单》中能直观看出危险源带来的风险很小，即可直接确定为“可忽略风险”，其他则按步骤二进行。
步骤二（定量分值法）：
采用定量计算每一种危险源所带来风险的方法。
D=LEC
式中：
D—风险值；
L—发生事故可能性大小；
E—暴露于危险环境的频繁程度；
C—发生事故产生的后果。
（L值）事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
（E值）暴露于危险环境的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间暴露
每周一次，或偶然暴露
2
1
0.5
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
（C值）发生事故产生的后果
分数值
发生事故产生的后果
分数值
发生事故产生的后果
100
40
15
大灾难，许多人死亡
灾难，数人死亡
非常严重，一人死亡
7
3
1
严重，重伤
重大，致残
引人关注，不利于基本的安全卫生要求
（D值）危险等级划分
分数值
危险程度
等级号
分数值
危险程度
等级号
≥320
160~320
70~160
极其危险，不能继续作业
高度危险，需要立即整改
显著危险，需要整改
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
20-70
<20
一般危险，需注意
稍有危险，可以接受
Ⅳ
Ⅴ
表中风险级别的界限值不是长期固定不变的，在不同时期应根据具体情况而定。
4.3.3编制《风险评价表》。
4.4风险控制的策划
4.4.1按计算出的D值划分等级进行风险控制策划。
Ⅰ级
D值≥320
特大风险，不能继续作业
Ⅱ级
D值 160~320
重大风险，需制定风险控制措施计划，立即整改，待风险降低后才能开始工作。
当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施降低风险，需制定目标。
Ⅲ级
D值 70~160
中度风险，需降低风险，制定目标。
Ⅳ级
D值 20-70
可容许风险，在运行和活动中加以控制。
Ⅴ级
D值 <20
可忽略风险，不需要采取措施。
4.4.2重大风险必须制定控制措施计划，选择控制措施应遵循如下的原则：
a）如果可能，完全消除危险源或风险；
b）如果不可能消除，应努力降低风险；
c）利用技术进步，采取保护每个工作人员的措施；
d）在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个体防护用品。
4.4.3针对重大风险，公司/分公司应提供资金、数项技能、防护设施和用品等必要的资源。
4.4.4风险控制措施计划应形成记录。
4.4.5风险控制措施计划的评审
4.4.5.1风险控制措施在实施前应针对以下内容进行评审：
a） 计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；
b） 是否产生新的危险源；
c） 是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
d） 受影响的人员如何评价；
e） 计划的控制措施是否会被应用实际工作中去。
4.4.5.2风险控制措施的评审应留下记录，必要时对控制措施进行补充和修改。
4.5危险源辨识和风险评价的管理
4.5.1危险源辨识、风险评价和风险控制措施的策划应有员工参与。
4.5.2参与以上工作的人员应进行必要的培训。
4.5.3风险评价的结果应为确定设施需求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息。
4.5.4当下列情况发生时，应重新识别评价/再评价。
a）适用法规更新或修订；
b）主要原材料或施工工艺的重大变化；
c）重要设备、设施变化重大，尤其是发生紧急事件、事故后;
新项目开工前产品实现策划阶段。
5.0支持性文件
无
6.0记录
6.1危险源清单
6.2风险评价及风险控制策划表
6.3风险控制措施计划
6.4风险控制措施计划评审记录
7.0附录
附录A：
危险源清单
附录B：
风险评价及风险控制策划表
附录C：
风险控制措施计划
附录D：
风险控制措施计划评审记录
附录A
危险源清单（识别，尚未评价）
项目/单位：
序号
工作活动分类/工序
危险源（导致伤害或疾病的根源或状态）
存在的风险
受伤害人员
审核（项目总工）：
批准：
时间：
附录B
风险评价及风险控制策划表
项目/单位：
序号
存在的风险
危险源（导致伤害或疾病的根源或状态）
风险评价
风险级别
策划结果
备注
L
E
C
D
审核：
批准：
时间：
附录C
风险控制措施计划（评分160分至320分及320分以上）
项目/单位：
序号
存在的风险
措施
计划实施时间（时段）
负责人
验收人
日期
制定人：
日期：
附录D
风险控制措施计划评审记录
项目/单位：
措施编号：
存在风险：
措施：
计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；
□是 □否
是否产生新的危险源；
□否 □是，有以下：
是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
□是 □否，更佳的方案是：
受影响的人员如何评价；
计划的控制措施是否会被应用实际工作中去
□是 □否，原因是：
评审人员签名：
评审日期：
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