质量手册及程序文件.docx
《质量手册及程序文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册及程序文件.docx（113页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量手册及程序文件
质量手册及程序文件
景泰宝泰商砼有限责任公司
第1章质量手册及程序文件
第2章岗位责任制
第1节生产操作人员责任制
第2节设备维护人员责任制
第3节综合办岗位责任制
第4节财务部岗位责任制
第5节出纳员岗位责任制
第6节试验检测中心岗位责任制
第7节检测人员岗位责任制
第8节质量负责人岗位责任制
第9节技术负责人岗位职责
第10节保管员岗位责任制
第11节罐车司机岗位责任制
第12节门卫岗位责任制
第13节搅拌站操机员岗位职责
第14节搅拌站装载机司机岗位职责
第15节车辆管理制度
第16节车队负责人岗位职责
第17节调度岗位职责
第18节调度执行规章制度
第19节材料负责人岗位职责
第3章制度及操作规程
第1节公司质量目标及部门分目标
第2节设备管理制度
第3节安全管理制度
第4节搅拌站作业指导书
第5节搅拌站安全操作规程
第6节生产现场管理制度
第7节预拌商品混凝土冬施生产措施
第8节混凝土质量控制技术措施
第9节商品混凝土试块制作管理规定
第10节预拌混凝土试验工作流程
第11节预拌混凝土使用说明
第12节预拌混凝土质量回访制度
第一章
质量手册及程序文件
01批准颁布令
02任命书
03质量方针和目标
04公司概况
05公司组织机构图
06质量管理体系过程和顺序图
1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语
2质量手册的管理
3质量管理体系机构和职能分配
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.2文件控制-《文件控制程序》
4.2.3记录控制-《记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4质量目标和质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.6质量管理体系评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源的提供和控制
6.3基础设施的提供和维护
6.4工作环境的改善和管理
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购--《采购过程控制程序》
7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1测量、分析和改进过程的策划
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意评价
8.2.2内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格产品控制--《不合格产品控制程序》
8.4数据收集
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施--《纠正措施控制程序》
8.5.3预防措施--《预防措施控制程序》
9附录--------程序文件编号和名称
01批准颁布令
我公司依据GB/T19001:
2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。
是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。
全体员工必须遵照执行。
现批准颁布并实施。
即日起生效。
总经理：
年月日
02任命书
为了贯彻执行GB/T19001:
2000《质量管理体系---要求》。
加强对质量管理体系活动的领导，特任命站长为我公司管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；
3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
年月日
03质量方针、质量目标
质量方针：
以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。
质量目标：
产品合格率100%
生产质量水平达到100%
顾客满意度95%
合同履行率100%
设备完好率95%
总经理：
年月日
公司概况
公司地处甘肃省白银市景泰县一条山镇条山农场，地理位置优越，交通四通八达，临近营双高速、705国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积30000㎡。
我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体的专业化企业，设有商品混凝土搅拌站。
为社会各界人士提供整体的立体式的服务。
公司现有高级工程师1人、工程师1人，会计师1人、经济师1人。
各类高素质专业技术人员数名。
严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。
商品混凝土公司拥有臂长52m汽车泵一辆、47m汽车泵一辆，拖式泵一台，车载泵一台，混凝土运输车十二辆和配套的50装载机一辆，配有国内先进技术水平的120?
/h搅拌站二座，年产混凝土能力为30万?
，能够生产从C10～C60强度等级的各种性能的混凝土，从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土的开发、研制工作。
公司试验室通过甘肃省建设厅的考核，确定为混凝土预拌三级检测单位，并通过甘肃省质量技术监督局的计量认证的考评。
试验室检测设备齐全，拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到100%。
创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。
我公司凭借现代化科学管理手段和强有力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾客提供优良的产品和满意的服务。
董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、客户朋友来我公司考察指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。
公司组织机构图
股东大会
总经理
综合办
站长
副站长
法律顾问
总工程师
总会计师
车队长
试验检测中心
财务部
生产部
业务部
车队
设备部
搅拌站
质量管理体系过程和顺序图
与顾客有关过程
产品实现策划
过程监视和测量
原辅材料供应过程
监视和测量装备的控制
产品和服务实现
产品监视和测量
不合格产品控制
数据分析
改进
1《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语
1、《质量手册》适用范围
《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。
质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。
《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。
2、删减
本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。
《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。
3、引用标准、术语、定义
《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。
本手册按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008编制。
2《质量手册》的管理
1、《质量手册》的批准与颁布
《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。
2、《质量手册》的日常管理
《质量手册》由公司综合办统一管理。
应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。
《质量手册》的发放等管理工作要符合“”的规定。
3、《质量手册》持有者资格
3.1、《质量手册》持有者资格
公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。
3.2、《质量手册》持有者责任
遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。
妥善保管《质量手册》，不丢失，不外借。
按要求对《质量手册》及时修改。
调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放部门。
4、《质量手册》的修订
4.1、《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。
4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。
5、《质量手册》受控文本和非受控文本。
5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。
5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。
5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。
3质量管理体系机构和职能分配表
认证标准要求与质量手册章节的对应关系
领导层
执行层
质量管理标准章节号和名称
质量手册章节号和名称、程序文件名称
总经理
管理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
实验中心
搅拌站
4质量管理体系
4质量管理体系
4.1总要求
4.1总要求
△
●
4.2文件要求
4.2文件要求
△
●
○
●
△
●
△
●
●
○
○
○
○
△
●
●
○
○
○
○
5管理职责
5管理职责
5.1管理体系
5.1管理体系
●
△
5.2以顾客为关注交点
5.2以顾客为关注焦点
●
△
○
○
●
○
○
5.3质量方针
5.3质量方针
●
△
○
○
○
○
○
5.4策划
5.4质量目标和质量管理体系策划
●
●
●
△
○
○
○
●
○
●
△
○
5.5职责、权限与沟通
5.5职责、权限与沟通
●
△
○
○
○
○
○
5.6管理评审
●
△
○
○
○
●
○
6资源管理
6资源管理
6.1资源提供
6.1资源提供
●
△
6.2人力资源
6.2人力资源的提供和控制
●
△
●
○
○
○
○
6.3基础设施
6.3基础设施的提供和维护
△
△
●
●
6.4工作环境
6.4工作环境的改善和管理
△
△
●
○
○
○
○
7产品实现
7产品实现
质量管理体系机构和职能分配表
认证标准要求与质量手册章节的对应关系
领导层
执行层
质量管理标准章节号和名称
质量手册章节号和名称、程序文件名称
总经理
管理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
试验检测中心
搅拌站
7.1产品现实的策划
7.2与顾客有关的过程
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
○
○
●
○
7.3设计和开发
7.4采购
7.3设计和开发
7.4《采购过程控制程序》
△
●
○
●
●
○
○
7.5生产和服务提供
7.5《生产和服务提供过程控制程序》
△
○
○
○
●
7.6监视和测量装备控制
8测量、分析和改进
7.6监视和测量装备控制
8测量、分析和改进
△
●
○
●
○
8.2监视和测量
8.2监视和测量
○
●
○
●
△
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
●
○
●
△
○
○
○
●
○
●
○
●
○
8.3不合格品控制
8.3不合格品控制
●
○
○
●
○
8.4数据分析
8.4《数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序》
●
○
○
○
●
○
8.5改进
8.5改进
●
△
○
○
○
●
○
△
●
○
○
○
●
○
△
●
○
○
○
●
○
4质量管理体系
4.1总要求
公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。
公司将：
1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。
见《质量管理体系过程和顺序示图》。
识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。
2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。
3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。
4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。
5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。
6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。
本公司没有外包过程。
4.2文件要求
公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；
公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；
公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；
公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；
公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。
公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。
主管部门：
综合办
16文件控制程序
版本：
A/O
1、目的
规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。
2、使用范围
适用于质量管理体系过程有关文件的管理。
3、职责
3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责《质量手册》、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。
3.2综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。
3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。
3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。
3.5试验中心负责工艺技术。
检验/试验。
计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。
3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。
4、工作程序
4.1文件包括
a）质量管理体系文件，如《质量管理手册》程序文件等。
b）产品和技术方面的文件，如：
公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。
c）外来文件指：
相关的法律法规。
国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。
4.2文件的编号
外来文件执行原编号。
公司文件按下述规定编号。
1）《质量手册》的编号
XX/C-XXXX
质量手册发布年份
质量手册代号
公司代号
2）程序文件的编号
程序文件发布年份
程序文件对应的标准章节号
程序文件代号
公司代号
3）支持性文件的编号
XX/W---XX---XX---XXXX
文件发布年份
文件的序号
支持性文件对应的标准章节号
支持性文件代号
4.3文件的审批公司代号
4.4文件清单
“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。
各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件，应向综合办上报。
4.5文件的发放和回收
文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。
发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。
文件换版或作废，应当及时回收。
在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。
存留文件的序号等。
文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文件。
4.6文件的更改和再批准
1～2年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评审，确保文件的适宜性和充分性。
遇情况变化（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化）时应当及时评审。
填写“文件评审记录”，记载所评审文件的编号和名称，评审意见（可以是：
适用、需修改、需换版等）、评审日期等。
需修改或换版时，编写“文件更改通知单”，说明文件更改的内容，发放有关部门。
文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。
文件修改可采用杠改和插写方式。
应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。
通常一页内容改动累计1/3左右时可以换页。
一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时可以换版。
“文件更改通知单”留存。
《质量手册程序文件》的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。
4.7文件的销毁
对失效或作废的文件，由文件控制部门填写《文件销毁清单》，经文件控制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。
作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。
销毁一般采取粉碎和焚毁方式。
5相关文件
6质量记录
公司编制了《记录控制程序》，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制记录。
主管部门：
综合办
16记录控制程序
版本：
A/O
1、目的
对记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。
2.适用范围
适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。
3.职责
3.1管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。
3.2综合办负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。
3.3业务部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付、与顾客沟通过程形成的记录。
3.4搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程、设施设备管理、安全管理方面的记录。
3.5试验检测中心负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。
3.6车队负责产品运输和车辆维护保养方面的记录。
4工作程序
4.1以下所列都需记录：
1）生产过程中的检验和试验记录、报告、仓储方面的记录；生产过程监视记录和管理过程监视记录、产品要求识别、合同与顾客沟通记录等。
2）质量管理体系运行中产生的审核计划、不合格报告、审核报告、签到表、纠正、预防措施等记录。
3）来自供方的原辅材料检验报告、供方评价结果、产品监视和测量报告。
检测设备仪器的检定和校准记录等。
4）撤出使用场所的留存文件。
4.2记录的标识
1）
公司记录：
XX/JLXX-XX
记录的序号
记录对应的标准章节号
记录代号
公司代号
2）××地区建筑业协会监制的记录执行原编号。
“记录控制清单”，下发到各部门。
各部门每年初编写一次本部门的“记录控制清单”明确记录的名称、编号、保存日期等。
4.3记录的收集和保存
“公司记录清单”规定的保存期限保存记录，根据追朔需要，记录保存期限为2-5年。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理为首的领导层承诺：
a）带领员工，依据质量管理体系标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。
b）通过开展一下活动实现承诺并提供证据：
1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；
2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；
3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意；
4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。
5.2以顾客为关注焦点
顾客是公司生存和发展的基础。
总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。
为此总经理将：
1）向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；
2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。
3）系统地测量顾客满意程度并采取改进措施；
4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意；
5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；
通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。
5.3质量方针
总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。
总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。
质量方针：
以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。
质量方针的含义：
根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法，生产优质的产品，采用诚信的经营理念，为客户提供优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满足顾客的需求和期望。
5.4质量目标和质量管理体系策划
在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的。
公司制定《质量目标》文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。
每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。
日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。
总经理负有策划质量管理体系责任。
总经理将：
运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。
市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。
这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。
质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。
5.5职责、权限与沟通
为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：
设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。
公司通过《质量管理体系机构图》和《质量管理体系职能分配表》的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。
总经理为下列岗
升级会员 