HSE“两书一表”编制模板公文版.doc

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附件2

HSE“两书一表”编制模板

大港油田公司

二O一O年五月二十四日

一、基层组织HSE作业指导书编写的有关说明及要求

第一部分基层组织HSE作业指导书封面格式

1、印刷采用A4纸，左上角印中国石油标志，左边距3cm，上边距2cm，图片大小长×宽=3cm×3cm。

2、名称统一为“基层单位名称+HSE作业指导书”，方正大标宋简28磅字体，居中。

3、单位名称：

“中国石油大港油田公司+单位名称”，黑体三号字，居中，发布年月为三号宋体。

第二部分扉页要求

要有各级主管部门的会签，单位安全总监审核，总工程师审定，单位主要领导批准。

第三部分基层组织作业指导书内容

修订后的基层组织HSE作业指导书应包括但不限于以下八个部分及附件组成，即：

简介；HSE管理及职责；岗位设置、任职条件和职责；主要作业内容；危害因素识别与风险控制；监测与检查；作业涉及文件及规定；作业涉及记录等内容，分别表述如下：

1简介

1.1基层组织概况（应包括：

地理位置、投产日期、生产规模、控制模式、人员、作业任务等）

1.2主要生产工艺和流程图

1.3主要设备设施

2HSE管理组织及职责

2.1HSE管理网络图

2.2HSE管理小组职责

3岗位设置、任职条件和职责

3.1岗位设置

描述本基层组织的岗位构成以及生产过程相关的岗位分布。

3.2岗位任职条件

岗位条件：

根据相关法律、法规和规定的要求，明确本岗位工作人员应具备的条件，主要包括：

文化素质、身体状况（指从事不同岗位的员工应具备的的身体健康条件，对特定岗位应明确其特殊禁忌要求）、资历、持证情况、技能等级、技术职称以及需要的专业、视力、听力、外语水平等适合实际工作情况的其他任职条件。

3.3岗位职责

重点突出各个岗位所负责的主要工作、岗位的风险管理以及HSE等方面的职责，将各岗位的职责界定清楚，防止出现重叠和空挡。

4主要作业内容

主要作业项目和作业内容。

5危害因素识别与风险控制

列表描述基层组织在主要作业项目中存在的各种危害因素，评价其风险大小，对应制定风险削减和控制措施，针对潜在的紧急情况和事故制定对应的应急措施。

6监测与检查（周期、内容、标准及处理结果）

根据基层组织岗位状况和工艺特点，明确巡回检查路线和主要检查内容。

巡回检查及主要检查内容应作为编制检查表的依据。

巡回检查及主要检查内容应：

a）明确检查的频次、时机、记录，以及对不符合项整改和验证要求等内容；

b）明确具体检查点（项）和具体检查内容；

c）检查内容应覆盖全部活动及所涉及的设备设施、工（器）具等；

d）应参照相关标准和规范明确检查内容；

e）检查路线宜按照检查先后顺序进行编写，尽量避免路线重复交叉，对重点部位可进行确认检查。

7作业涉及文件及规定

作业过程执行的文件、规章制度、操作规程目录。

8作业涉及记录

明确作业过程中需填写的记录目录

附件1相关图纸、示意图等

附件2×××岗位作业指导书及操作卡目录

……

附件N其他附件

文鼎大标宋简28磅加黑，居中

四号字体，行距1.25倍，空四行；页面设置为上边距3cm，下、左、右边距各2.5cm。

×××（基层组织名称）HSE作业指导书

黑体三号，居中

中国石油大港油田公司×××厂/公司

年月

宋体三号，居中

编制人：

审核人：

（安全总监）

审定人：

（总工程师）

批准人：

（主要领导）

目录

黑体三号，中间空三个字

1（一级标题） 1

一级标题为黑体四号字，行距1.25倍。

1.1（二级标题）

2（一级标题）

2.1（二级标题）

二级标题为宋体四号字，行距1.25倍，缩进一个汉字。

2.2（二级标题）

附录1（标题）

附录2（标题）

附录N为黑体四号字，行距1.25倍，标题内容为宋体四号字。

附录N（标题）

1（标题）

一、二级标题黑体四号

2（标题）

2.1（标题）

2.1.1

三级以下标题宋体四号

1）

2）

3）

（1）

正文宋体四号，行距为1.25

（2）

3（标题）

N（标题）

（注：

正文中表格字体为宋体小四号，表头为黑体小四号）

二、岗位HSE作业指导书编写的有关说明及要求

第一部分岗位HSE作业指导书封面格式

1、印刷采用A4纸，左上角印中国石油标志，左边距3cm，上边距2cm，图片大小长×宽=3cm×3cm。

2、名称统一为“岗位名称+HSE作业指导书”，方正大标宋简28磅字体，居中。

3、单位名称：

“中国石油×××油田公司+单位名称+基层单位名称”，黑体三号字，居中；发布年月采用三号宋体。

第二部分扉页要求

要有编制人、审核人、批准人签字。

第三部分岗位HSE作业指导书内容

修订后的岗位HSE作业指导书内容应包括但不限于以下八个部分及附件，即：

岗位简介、岗位任职条件和职责、主要作业内容、危害因素识别与风险控制、巡回检查及主要检查内容、相关记录、岗位操作卡、应急处置程序（卡）、附件，分别表述如下：

1×××岗位简介

1.1简介

1.1简要介绍本岗与相关岗的联系、工作内容等

1.2×××岗工艺流程图

绘出并标注本岗位主要工艺流程示意图。

2×××岗任职条件和职责

2.1班组长任职条件和职责

1）……

2）……

……

2.2操作员工任职条件和职责

1）……

2）……

……

3主要作业内容

3.1本岗位涉及主要作业过程的内容，以及作业过程执行的文件、规章制度、操作规程目录。

3.2本岗位主要设备、器材、安全设施。

4危害因素识别与风险控制

列表描述本岗位主要作业过程中存在的各种危害因素，评价其风险大小，对应制定风险削减和控制措施，针对潜在的紧急情况和事故制定对应的应急措施。

5巡回检查及主要检查内容

明确岗位检查的检查点（项）、具体检查内容、频次、时机、记录，以及发现问题的处理等内容。

6相关记录

列出本岗位工作必须认真填写的必要的工作记录名称，如《班组HSE活动记录》、《交接班记录》、《×××HSE现场检查表》、《×××日报表》等。

7岗位操作卡

列出本岗位执行的操作卡目录，后附操作卡。

在第3条“主要作业内容”中能够写清楚的，可以不必编制岗位操作卡。

8应急处置程序（卡）

明确发生紧急情况和事故（事件）时，岗位应急处置的操作步骤和要求。

重点岗位应急处置程序的编制执行“关于印发《大港油田公司应急预案编制导则》的通知”（石油港生字〔2010〕3号）。

附件1

附件2

……

附件N其他附件

文鼎大标宋简28磅加黑，居中

四号字体，行距1.25倍，空四行；页面设置为上边距3cm，下、左、右边距各2.5cm。

×××（岗位）HSE作业指导书

黑体三号，居中

中国石油大港油田分公司×××厂/公司×××站队

年月

宋体三号，居中

编制人：

审核人：

安全总监

批准人：

主管领导（2010.10.12）

目录

黑体三号，中间空三个字

1（一级标题） 1

一级标题为黑体四号字，行距1.25倍。

1.1（二级标题）

2（一级标题）

2.1（二级标题）

二级标题为宋体四号字，行距1.25倍，缩进一个汉字。

2.2（二级标题）

附录1（标题）

附录2（标题）

附录N为黑体四号字，行距1.25倍，标题内容为宋体四号字。

附录N（标题）

1（标题）

一、二级标题黑体四号

2（标题）

2.1（标题）

2.1.1

三级以下标题宋体四号

1）

2）

3）

（1）

正文宋体四号，行距为1.25

（2）

3（标题）

N（标题）

（注：

正文中表格字体为宋体小四号，表头为黑体小四号）

三、岗位操作卡编写的有关说明及要求

第一部分岗位操作卡格式

1、每项操作制成一张操作卡，用一张A4纸纵向印刷，内容多时可双面印刷。

页面设置为上边距3cm，左边距3cm，右边距和下边距为2.5cm。

一般操作卡为：

淡绿底黑字，关键操作卡为：

淡黄底黑字。

2、左上角印中国石油标志，图片大小为长×宽＝2cm×2cm，左边距为2cm，上边距为2cm。

3、岗位操作卡名称由：

“岗位名称＋×××操作卡”两部分组成，字号用三号黑体。

4、岗位操作卡其余内容为小四号宋体，分项内容按层次用“1、2、……”顺序依次编号。

第二部分岗位操作卡内容

岗位操作卡由五部分内容组成，即：

检查和准备内容及步骤、操作内容及步骤、风险提示、应急操作和备注。

1检查和准备内容及步骤

检查和准备内容是在操作前确认场地、环境和设备处于应有的状态和条件，为下一步的操作做好准备。

2操作内容及步骤

操作内容是按操作顺序，对每道工序具体操作细节的规定。

操作内容要具体、明确，一条指令代表一个动作，整个过程要齐全、完整。

3风险提示

风险提示是指出每个操作步骤中可能存在的危险及导致的后果，提示操作者注意防范。

4应急操作

应急操作是指在紧急情况和事故（事件）下采取的应对措施，重点岗位应急处置程序的编制执行“关于印发《大港油田公司应急预案编制导则》的通知”（石油港生字〔2010〕3号）。

其他岗位的应急处置应在此明确。

5备注

主要包括操作人员应注意的特殊事项，操作卡的填写要求等。

岗位操作卡编制模版如下。

（注：

样本，供参考）

×××岗位×××操作卡

编号：

风险提示

1、机械伤害。

2、触电。

3、烫伤。

应急处置

（重点岗位的应急处置执行重点岗位应急处置程序，其他岗位的应急处置应在此明确。

）

程序与步骤

检查

和

准备

1、检查系统及工艺管线各连接处的螺栓是否牢固，有无渗漏。

2、清理机泵周围的杂物。

3、检查仪表完好情况。

4、检查并导通工艺流程。

5、检查确认导热油前后手阀已打开。

6、检查补水罐补水阀门是否打开，补水罐液位是否达到上限。

7、确认变频控制柜已送电。

8、如果变频控制柜未送电，通知电工送电。

送电负责人签字：

。

操作

1、检查补水罐的液位是否充足。

2、在操作面板上设定循环水泵出口压力为0.35MPa，热水出口温度95度。

3、将转换开关拔至手动处，启动补水泵，向管网补水。

4、通过泵进口过滤器和流程各高点排空阀排尽系统内空气。

5、系统压力达到0.15MPa后启动循环泵，回水压力达到0.2-0.24MPa时停补水泵，温度、流量正常后停循环泵。

6、将转换开关拔至自动处，循环泵倒入自动运行状态。

7、挂好运行牌，记录各种参数。

备注

1、每班对全厂热力管网进行检查，防止出现爆管。

2、进行检查时穿戴好防护用品，防止烫伤。

3、巡检时确认补水阀工作正常，补水池液位正常。