目前生产中存在的问题及解决措施(修定稿).ppt
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滦平建龙矿业有限公司滦平建龙矿业有限公司20132013年年-2015-2015年战略发展规划年战略发展规划目录一、公司现状概述二、基于当前市场环境的SWOT分析三、2013年2015年规划一、公司现状概述11、公司简介：
、公司简介：
滦平建龙矿业有限公司隶属北京华夏建龙矿业科技有限公司，是集铁矿石开采、加工一体的矿山企业。
该公司占地面积约48亩，地处滦平县小营乡哈叭沁村与马门村交界处。
东距承德市50公里，西距滦平县城60公里，北距隆化县城28公里，交通较为便利。
公司成立于2003年6月9日。
隶属于北京华夏建龙矿业科技有限责任公司，现有员工415人，拥有矿山一座，矿石地质储量超4.2亿吨，原矿平均品位10.25%，矿石为钒钛铁矿，金属回收率较高。
公司成立以来，产品产能呈阶梯式上升，生产工艺不断进行优化，淘汰高能耗设备，先后引进高效设备，使公司生产工艺和设备逐步实现大型化、现代化。
滦平建龙经过9年的发展，取得了煇煌的业绩。
截止到2012年底总资产上升3.17亿元，实现利润总额3.15亿元，累计纳税2.64亿元。
22、公司组织机构图、公司组织机构图总经理常务副总经理工程项目组财企处副总经理人事行政处副总经理供销设备处生产处选厂副总经理采区安环处一、公司现状概述33、公司愿景规划：
、公司愿景规划：
加强资源勘查、引进选矿技术降低尾矿品位、进行尾矿选云母高新技术加工、生产与资本运营并重，公司稳健发展壮大，回馈社会、回馈股东，提升员工价值，创建安全、环保、效益、科技、节约型的一流民营矿山企业。
产能方面：
产能方面：
将通过对选厂新建或扩建，使公司于2015年达到100万吨产能的规划目标。
成本效益方面：
依靠先进管理理念、落实各项管理活动，深挖内部潜力，使我公司露天采矿成本、选矿加工成本达到同行业先进水平。
努力提高企业盈利水平，保持同行业成本最低。
技术创新方面：
技术创新方面：
通过技术创新使我公司的设备自动化、智能化，来推动我公司向科技矿山、数字矿山发展。
深入研究低钒钛采选工艺技术，成为露天低钒钛采选标杆企业，引领行业进步。
社会效益方面：
社会效益方面：
完善员工工作生活设施，改善员工工作生活环境，提高职工的凝聚力；强化公司各项手续、证照的办理，依法治企；珍爱生命、珍视安全，保护生态环境与职工健康，创建市级绿色矿山；推进社会公益活动的参与，赢得良好社会形象。
二、基于当前市场环境的SWOT分析未来的2013-2015三年，世界经济正处在调整期，我国钢铁产能过剩的环境下，铁精粉市场面临需求不旺的局面，使冶金矿山行业成本压力增大。
我公司要稳固企业优势、充分利用内部资源和外部环境，着力改善企业弱势方面，迎接机遇和挑战，把企业做大、做强、做精，赢得生存发展空间。
（一）优势（strength）1、资源储量优势：
2012年对原有矿区进行重新勘探，资源储量较原来大大提高，储量为4.2亿吨，品位10.25%；矿石多种金属元素伴生，综合利用价值高，综合选别黑云母。
2、电力与证照优势：
110KV变电站年底投入使用；取得50万吨云母项目备案证；办理了4WKVA准供卡。
电力的充足供应及相关手续的完成为扩产100万吨产能打下良好基础。
3、产品优势：
资源的稀缺性、不可再生性、供应小于需求是公司铁精粉产品能够在较长时期内保持较高利润的主要原因。
我公司铁精粉品位及细度较高，近几年来，在同区域同品质销售价格始终保持最高。
4、销售运营优势：
公司产品主要是以产定销的销售模式，主要销往信通首承和创远，集团化运营模式保证了企业产品的销售渠道，有效的降低了市场销售风险。
二、基于当前市场环境的SWOT分析5、技术优势：
控股股东07年并购了烟台金建设计院，拥有150多人的专业队伍，为公司的技术开发、基于设计阶段的全成本管理控制体系提供了人力资源保证。
6、技术与设备优势：
公司已运行九年，基础设施完备、生产工艺成熟、管理团队务实奋进；近几年不断引进人才、新技术、新设备，向设备大型化、自动化、节能化发展，增强了公司的发展后劲。
7、控股公司的股东背景强大、力量雄厚北京华夏建龙矿业科技有限公司的主要股东建龙重工与滦平吉夫矿业有限公司均为中国民营企业中最具实力的优秀代表，运作规范、稳健、成长性高，对公司规范的法人治理、战略目标的实施、未来的资本运作提供了强大的支持与保障。
（二）劣势（weakness）1、地质条件复杂：
矿体窄小，数量多，夹层难以剔除，导致采矿贫化率高，且矿石品位低，有高成本抗市场能力弱的风险。
二、基于当前市场环境的SWOT分析2、人力资源基础薄弱：
我公司所在地滦平县小营乡有设计生产能力不低于年产20万吨的非煤矿山企业三十余家，当地劳动力有限，基层操作人员工作选择空间大，人员流动频繁，普工招聘难度也较大。
为稳定员工队伍，各企业间薪资一度出现恶性竞争趋势。
用工紧张直接导致年龄结构偏大。
3、选矿成本高：
公司占有资源为超贫钒钛铁资源，原矿品位较低，磁性铁平均品位为4.54%（2013年预算），剥采比大（2013年预算0.7），选矿比高（2013年预算14.2），资源税达70元/吨精粉，约占制造成本的12%，致使选矿成本较高。
排尾排岩占地面积大，运输距离远，生产成本高。
（三）机会（opportunity）承德地区属国家重点钒钛基地，钒钛资源丰富。
承德钒钛产品将占中国钒钛市场份额50%以上，有望成为中国最大的钒钛基地。
这为公司长期发展带来了机遇。
最近，铁选过程提取钒、钛、云母等技术的突破，为我公司带来新的机遇，可拓展我公司产品种类，降低成本，提高综合竞争力。
当前市场环境下，小型铁矿被迫停产，国家推进资源整合，整治无证矿山等将在三年内取得进展，把握住这次矿产资源企业洗牌整合，可为未来奠定发展基础。
二、基于当前市场环境的SWOT分析（四）风险（threat）1、滦平建龙使用的采矿许可证采矿权为滦平吉夫矿业有限责任公司，采矿许可证正副本原件保存在滦平吉夫矿业有限责任公司，滦平建龙档案室只存档了复印件。
滦平吉夫矿业是用采矿权证作价30%股权入股，但采矿权证一直未更名。
前不久吉夫使用其持有滦平建龙30%股权在民生银行质押进行了融资。
若其无力偿还贷款，那么其30%股权就会变为民生银行或被银行拍卖，但由于采矿权证名称仍然是滦平吉夫矿业有限责任公司，滦平建龙在生产经营上存在风险。
2、资金风险。
目前滦平建龙处于扩建当中，明年也会处于扩建期内，扩建需要大量资金。
由于目前滦平建龙采矿权证和营业执照名称不符，现阶段滦平建龙所使用的贷款种类单一，并且只有承德银行中天支行一家贷款银行。
承德银行中天支行2012年还发生了银行承兑汇票到期未止付事件，这对滦平建龙以后开具承兑汇票支付供应商造成不良影响。
由于只有一个贷款银行，滦平建龙在是否续借贷款上并没有主动权，一旦银行选择不再续借，会对滦平建龙资金造成巨大影响。
三、2013年2015年规划
（一）产量规划2013-2015主要在围绕现有选厂的工艺优化，提高设备运转率和作业效率，发挥产能最大化的同时，有计划、有步骤、保持保量的完成50万吨的扩建工作，尽早实现公司100万吨的目标。
具体产量规划如下表：
说明：
1、2013年因新球磨车间在5月份正式试车生产，公司结合实际的产能，力争年度完成45万吨的铁精粉。
2、2014年我公司通过优化工艺、提高运转率，保证新、老球磨车间的正常运转，计划产量在60万吨，比2013年提高15万吨产量，并着手进行50万吨的扩建工作。
3、2015年扩建后的产能为100万吨。
年度总产量2013年45万吨2014年60万吨2015年100万吨三、2013年2015年规划
（二）成本及利润规划项目2013年2014年2015年产量（万吨）45601001销售收入销售单价（不含税）752.14752.14752.14销售总额（万元）33846.345128.475214.002产品完全成本单位成本（元/吨）645.53678.69（融资4.2亿新增利息50.4元/吨）642.68（融资4.2亿元，单位财务费用30.24元/吨）成本总额（万元）29048.8537695.661244.003产品销售利润单位利润（元/吨）106.6173.45109.46销售利润总额（万元）4797.454407109464净利润（万元）3598.093305.258209.5成本管理要点：
1、月度成本预算为基础，推进日成本核算，明确各项消耗的管控职责。
2、强化作业区成本责任制考核。
3、推进同行业对标，挖掘成本潜能。
4、推进外协、外修、采购、库存管理，堵塞管理漏洞。
5、依托技术创新优化工艺降成本、设备绩效降成本、优化配矿降成本。
6、探索选矿综合利用，开发附加产品。
三、2013年2015年规划（三）采区规划1、采剥规划：
围绕公司整体三年规划及二级矿量平衡，制定我公司采区采剥规划：
2013年，将采区700水平至830水平各水平进行贯通，打破现行1、2、3三个采区单独出矿的生产格局，形成整体的、连贯的作业平台。
重点剥离三采区底部和一采区底部之间的覆盖层剥离。
其次为1采区至3采区710-830水平各平台围岩进行剥离，将平台进行贯通形成整体出矿水平。
两部分围岩剥离完毕可将700水平形成一个整体的出矿水平，710-830各平台整体贯通。
采区达到整体底部采矿，顶部剥岩开拓，“以下养上”的生产格局。
确保完成13年675万吨采矿生产任务，至2013年底形成开拓矿量783万吨，备采矿量396万吨，二级矿量平衡，保持采区连续稳定的生产。
2014-2015年采区重点剥岩工作为794水平以上的开拓工作，采矿重点区域为664至794水平分台阶开采。
2014年采矿量900万吨，剥岩量630万吨，2015年采矿量1500万吨，剥岩量1000万吨。
至2014年底形成开拓矿量1800万吨，备采矿量500万吨的生产格局。
2、生产改善电路架设：
2013年5份采区已架设一条2.5千米的变电站通采区的10KV高压线路，为实现穿孔设备的大型化、电气化提供支撑。
运矿道路：
2013年将硬化村头小桥至旋回破碎站之间的道路，将小桥至采区的运矿道路全部实现双车道，改善运矿道路拥堵的现状。
三、2013年2015年规划（四）技改项目规划按公司三年产能规划，扩建工作势在必行，我公司本着管理便捷，小投资大收益的经营理念，从源头抓起，各个环节完善的总体设想，计划做如下工作：
1、在采区建立一个破碎站，对矿石进行粗碎、中碎及预先筛分，粗碎设备选用PXZ160/180旋回破碎机一台，处理能力24002800吨/小时，中碎选用HP500标准圆锥破碎机六台，设计年处理能力1087.5万吨。
2、矿石经粗、中碎后产品为-35mm矿石，可将运输方式由汽车输送改为皮带输送至选厂高压辊磨机车间，在输送环节上增加供矿的连贯性，并大幅降低矿石运输成本。
（计划可在破碎站进行第一道矿石干选，减少矿石运输量，同时产生的毛石可堆放至采区）。
3、在老破碎料场位置设计高压辊磨机厂房，高压辊磨机选用型号为2.4M*1.6M一台，处理能力2340吨/小时，同时，在老球磨车间的位置，淘汰所有的陈旧设备，重新引进大型化、自动化、节能化的先进选矿设备，将原产能25万吨的选矿车间扩建到75万吨，主要设备选型如下：
MQY5064球磨机两台（单台处理能力约500吨/小时，按有效容积推算），湿式磨前预选机CTS1550六台（单台处理能力约38-200吨/小时），3660湿式筛分直线筛六台（单台处理能力约54-1080吨/小时），五叠层高频细筛十台（处理能力约80-220吨/小时），LJC-9000磁悬浮精选机三台（单台处理能力约60-75吨/小时），永磁外滤式真空过滤机GYW-30三台（单台处理能力约80-160吨/小时）。
三、2013年2015年规划（五）水源规划按产能规划，公司现有水源井的生产用水已达不到生产需求，2013年公司在隆化水源井下游600米处，新建设一座水源井，此工程正在建设当中，完工后，此水源井能够满足100万吨产能供水能力。
（六）供电规划随着产能逐年增加，整体用电容量将同比增加，2013年1月，我公司新建的110KVA变电站工程已投
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