风险分级管控实施手册.doc
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山东大宗生物开发股份有限公司公司
安全生产风险分级管控实施手册
编制：
审核：
批准：
2017年1月1日
山东大宗生物开发股份有限公司安全生产风险分级管控实施手册
目录
1.生产经营单位基本信息 2
2.风险点排查清单 3
3.危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 4
4.危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 7
5.危险源（危险因素）重大风险信息汇总表
（一） 8
危险源（危险因素）重大风险信息汇总表
（二） 9
6.生产经营单位安全生产风险点登记表 10
7.风险点公告警示牌 12
标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；
1.生产经营单位基本信息
单位名称
山东大宗生物开发股份有限公司
法定代表人
朱清华
联系电话
2819095
组织机构代码（或工商营业执照注册号）
9137040072671750211-1
详细地址
山东省滕州市张汪镇大宗村工业园
邮政编码
277523
行业类别
工商贸
生产经营
活动类型
农产品加工
主要产品
玉米淀粉
主要原料
玉米
固定资产总值（万元）
年销售收入
（万元）
占地面积
（m2）
职工人数
（人）
备 注
填表人：
_宗兆迎 ____联系电话：
___13869429876__ _填表日期_2017.1.1_ __________
12
2.风险点排查清单
编号
区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点）
详细位置
诱发事故
类型
伤亡/财产损失
预测
风险等级
初步判定
备注
1
制酸、浸泡、污水处理车间
生产区
中毒和窒息
2人以下死亡或5人以下重伤/经济损失50万元
四级
2
包装车间
生产区淀粉包装车间
粉尘爆炸或火灾
3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失200万元
三级
3
变配电室
生产厂区
触电火灾
3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失100万元
四级
4
………
备注：
1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。
企业可根据自己实际情况划分。
此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。
排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；
2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；
3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。
一个风险点内可以存在多种易发事故类型；
4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；
5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。
参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。
企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。
一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。
3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表
序号
风险点
工作任务
（工作岗位）
作业步骤
（根据需要填写）
风险点类别
危险源
（危险因素）
事故
类型
典型控制措施
现有控制措施
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控
层级
责任
部门
责任
人
联系
方式
1
一、制冷机房
压缩机操作
人的不安全行为
非岗位操作人员操作
中毒、机械伤害
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
1
5
5
四
公司级
2
误操作
中毒、机械伤害
加强培训、监督、规范操作
定期培训，监督
2
5
10
三
班组级
3
物的不安全状态
压缩机无接地装置
触电
设置接地装置，定期检测
无
5
5
25
一
公司级
4
压缩机安全附件失灵
其它伤害
定期检测
定期检测
2
5
10
三
班组级
5
作业环境的缺陷
安全通道设置不合理
其它伤害
划分合理的安全通道，保持畅通
安全通道畅通
2
2
4
四
车间级
6
缺少安全警示标志
其它伤害
设置安全警示标志
设置安全警示标志
4
3
12
三
班组级
7
安全健康管理的缺陷
氨机房缺少喷淋系统
中毒
加装喷淋系统
无
5
5
25
一
公司级
8
未落实操作规程
其它伤害
加强培训、监督
定期培训、监督
3
5
15
三
车间级
9
二、
机加工车间
车床操作
人的不安全行为
违章操作
机械伤害触电
定期教育培训
定期教育培训
2
4
8
四
班组级
10
未佩戴防护用品
机械伤害
监督佩戴
监督佩戴
2
4
8
四
班组级
11
物的不安全状态
防护装置缺失
机械伤害
设置防护装置
设置防护装置
3
4
12
三
车间级
12
维护不到位
机械伤害触电
定期维护
定期维护
2
4
8
四
车间级
13
作业环境的缺陷
设备安装间距不足
机械伤害
按规定安装设备
按规定安装设备
2
3
6
四
公司级
14
采光不良
机械伤害
改善照度
改善照度
1
4
4
四
公司级
15
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
机械伤害触电
经培训合格后上岗
经培训合格后上岗
2
5
10
三
公司级
16
未提供符合要求的劳动防护用品
机械伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
2
5
10
三
公司级
17
日常点检不到位
机械伤害触电
加强日常点检
加强日常点检
3
4
12
三
班组级
18
…
备注：
1.风险点名称，按照表3内容确定；
2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；
3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。
每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。
作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认；
4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；
5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。
本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。
用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：
进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：
进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。
建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）
6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。
7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。
典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。
企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。
8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；
9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LSR法）；
10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。
风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。
建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。
11.风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。
4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表
一级
二级
三级
四级
总计
数量
比例
数量
比例
数量
比例
数量
比例
**区域
**区域
**区域
……
总计
备注：
**区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。
如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。
还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。
5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表
（一）
序号
风险点
名称
工作任务
（作业岗位）
危险源
（危险因素）
事故
类型
典型控制措施
现有控制措施
分级管控
计划增加或增强的
控制措施
L
S
R
级别
管控
层级
责任
部门
责任
人
联系
方式
1
制冷机房
贮氨器
贮氨器超压、破裂造成液氨泄漏
容器爆炸、中毒窒息
1.压力容器定期检测。
2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。
3.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装
置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。
4.贮氨器上方宜安装水喷淋系统。
5.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头。
1.压力容器定期检测。
2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。
并应设有维持其正常液位的供液装置。
3.贮氨器上方安装水喷淋系统。
3
8
144
二
公司级
设备部
略
略
1.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。
2.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头
2
…
备注：
1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。
2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。
***
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