ERP采购流程DPUR09进货退货作业流程.docx

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ERP采购流程DPUR09进货退货作业流程

作业说明

仓库

PMC

采购

品管

备注

1.进货退货需求：

采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，需退回厂商处理或折让

2.进料不良否：

有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良（如果为N则先执行材料退料作业流程）

3.退货单输入：

由仓管单位于采购系统『退货单建立作业』输入退货单资料

4.打印退货单凭证：

由仓管单位打印退货单凭证

5.审核否Y/N：

由仓管单位主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给PMC主管签核

6.审核否Y/N：

由PMC主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给采购单位

7.由采购经办协调厂商是否需要实物退回。

签字并转交仓库收料组。

8.退货料件退回：

由仓库收料组依退货单资料退回材料给厂商，厂商签回并转交仓管文员。

9.退货单资料确认：

由仓管文员单位于采购系统『退货单建立作业』之确认功能确认之。

Y

N

N

Y

Y

　　　N

Y

N

单据设定：

采购系统『单据性质设定』单据性质为退货单的退货单

退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料（费用退料）作业流程】

注明退货之原采购单号，将扣除采购单之已交数量

如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单﹝应为多余剩料不再

补入﹞

作业说明

仓库

厂商

采购

会计

备注

10.退货单凭证存查：

由仓管文员分发退货单凭证共四联由采购、仓库、厂商、会计单位存查

仓管及采购单位可于采购系统打印『退货单明细表』供仓管对退货料件的查核参考

会计单位可于采购系统打印『退货单明细表』供后续应付帐款回追的跟催查核参考

进货退货作业流程

版本：

V1.3

文件名称：

DPUR09

修订日期：

2004/01/09

修订者：

页次：

1OF2