汽车行业过程审核2-F-Q.ppt

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VDA过程审核Formel-Q供应商质量能力供应商质量能力第四版，第四版，2000年年4月月描述有关德国大众对于供应商的质量评审要求。

VDA6Teil3过程审核过程审核第一版，第一版，1998年年描述了过程审核的意义及应用领域，说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系。

标准和汽车工业的基本要求标准和汽车工业的基本要求实际需要的补充要求实际需要的补充要求产品诞生产品诞生/批量生产批量生产/服务服务满足顾客的要求满足顾客的要求汽车工业的质量管理认证和审核汽车工业的质量管理认证和审核（各种审核之间关系和重点）（各种审核之间关系和重点）VDA认可的认证机构认可的认证机构汽车生产厂汽车生产厂/供货厂供货厂是否具备是否具备/应用以标准为依据的质量（管理）体系应用以标准为依据的质量（管理）体系+是否具有是否具有/应用针对汽车的补充要求及其有效性应用针对汽车的补充要求及其有效性+对对自制产品是否应用自制产品是否应用VDA的过程要求，的过程要求，及其有效性过程及其有效性过程/工艺适用性（按顾客工艺适用性（按顾客和产品特有要求）和产品特有要求）满足产品的所有满足产品的所有重要的质量特性重要的质量特性质量手册、程序文件质量手册、程序文件/工作指导书工作指导书采用质量体系采用质量体系针对顾客的产品要求针对顾客的产品要求/过程要求过程要求持续改进持续改进质量体系审核大众集团不进行完整的VDA6.1质量管理体系审核，因为这是对第三方审核要求的组成部分（认证）。

供应商必须确保当前有效的质量管理证明文件得到有效的保存。

质量体系审核如果供应商还没有通过VDA6.1认证，在过程审核时就必须补充审核VDA6.1质量管理体系的下列要素：

05质量管理体系的财务方面的考虑06产品安全性Z1企业战略08设计控制（产品开发）,如果涉及到此问题09过程规划（过程开发）质量体系审核在过程审核和针对质量管理体系要素的补充审核中出现严重偏差时，对质量管理体系要素的评价结果低于75时，将拒绝承认质量管理体系的认证证书，涉及到的供应商将被大众集团要求由第三方认证机构进行复审。

第一章潜在供应商评价潜在供应商评价潜在供应商评价潜在供应商评价：

合同签定前进行的质量能力的调查为了对不了解的供应商进行签定合同的准备，特别是合同内容涉及到技术要求高的产品时，必须对合同申请人的质量能力和开发方面的专门知识进行评审。

技术要求高的产品指的是：

具有专门制造技术要求，高的质量要求，针对竞争所需要的技术特殊性以及对于供应商开发能力的特殊要求的产品。

潜在供应商评价一般情况下，审核组由来自供应商质量审核部门、产品开发部门和采购部，可能的情况下，还有其它所涉及到的部门，如生产/物流和用货厂的外购件质保部门的专家们组成。

评价：

供应商是否具有相似产品的经验以及产品制造中核心工艺的能力和可能性潜在供应商评价评价的范围是评价的范围是:

满足零件的重要要求（重要特性）经验/参考过程开发可能性/项目策划使用的质量方法/质量技术原材料/外购件（分供方资格）顾客关怀/顾客满意度（服务）生产（全部生产过程）具备过程规程、工艺设备，有质量保证的措施/检测设备，物资转运/物流潜在供应商评价产品诞生过程的审核（ED）内容：

1.标准和要求2.设计和模拟系统3.设计资源4.工艺和产品的革新5.试验、实验和测量技术6.样件制作7.项目能力和沟通8.产品开发的方法潜在供应商评价分数分数单项要求的符合程度单项要求的符合程度10完全符合要求8大部分符合要求小的偏差*）6部分符合要求，大的偏差4符合程度不足，严重偏差0不符合要求潜在供应商评价单项条款的符合率（Ede）等于单项条款下各要求的总得分除以该条款的总分的商（百分比）过程符合率（Ep）等于全部条款总得分除以所评价的条款数的商（百分比）产品诞生过程的符合率ED每项条款的得分总和除以所有条款的满分总和。

潜在供应商评价级别满足程度足程度EEPP%E%EDD%决定是否决定是否给予予合同合同判判定定AA至少92至少90可给予没有严重的单项缺陷BB82-9175-89有条件地给予改进计划/投资计划在开发/SOP之前可实现CC0-810-74不给予在开发/SOP之前实现改进计划/投资计划不好估计/不能实现潜在供应商评价关于降级如果改进计划/投资计划在开发之前/SOP还有一些单项指标不好估计/不能实现，则该供应商必须降为C级。

这一点将在审核报告中说明理由。

其它的降级原因在第七章中阐明。

如果需要制定改进计划，则在评审之日和被评审的供应商确定下来。

审核组将确定改进计划的制定、完成日期和随后的各项活动的实施日期。

改进计划的跟踪以及必要时的复审将由顾客方的外审机构以及开发部门进行。

在SOP之前必须进行一次过程审核/产品审核（见第四章），目标是达到A级。

即使被评价为“不给予合同”（C级）时，被审核厂家也要消除发现的缺陷，落实改进计划并通知审核组，以便在下一次的合同决定时对此给予考虑。

要求条例（潜在评价）1.对制造零件的要求对制造零件的要求/重要特性的满足重要特性的满足供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求，如在设计任务书、技术文件（技术条件）中所规定的那些要求。

重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。

例如，要重视下述要点：

能力分析（Cpk-值）设计和过程的FMEA可靠性指标必要的试验、实验室和测量设备必要的核心技术（KnowHow）要求条例（潜在评价）2.经验经验/各种评价的参考各种评价的参考供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证（或其它具有可比性的认证）。

人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要的。

要点:

相似零件的经验增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。

即时供货方案的实现（内部/外部）-内部:

一体化的合同/供货批量控制，JIT-外部:

JIT,供应商的就近仓储，直送有效的、被评价过的质量管理体系VDA6.1认证/第三方审核/内审，过程质量的评价/VDA6.3内审和外审/其他过程审核要求条例（潜在评价）3.过程开发的可能性过程开发的可能性/项目策划项目策划对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有决定性的意义。

对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应商的项目管理的标准化程序以及按照大众集团的要求已经开展起来的活动，如产品可行性研究来进行：

要求条例（潜在评价）要点：

项目负责人的任命、接口的规定目标明确的项目阶段确定的时间计划现有的能力人员素质/原材料/厂房/设备、工装模具，检测设备/运输器具/计算机辅助制造（CAM）/计算机辅助质量管理（CAQ）满足产品的特殊要求顾客要求/法规要求/搬运/包装/工作和检验场所的设置/FMEA/设备能力证明/工装模具/检测设备信息交换的可能性文件的翻译/数据传递/电子数据处理接口确保分供方也做到上述要点：

项目阶段/目标/生产能力/产品要求/批量前试生产/信息交换要求条例（潜在评价）4.质量方法质量方法/质量技术质量技术为了确保竞争能力，根据顾客的愿望对产品质量进行不断地改进是必要的。

大众集团的供应商们参与了持续改进的过程。

因此，是否适合作为大众集团的供应商取决于供应商的创新能力以及系统化改进的能力。

为此，质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件。

同时，对于零部件以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件。

要求条例（潜在评价）要点：

预防性措施QFD/试验设计DOE/FMEA/试制、试验/“故障树”分析为提高效率和质量的促进措施-持续改进计划（KVP）-精益生产（Lean-Production）-合理化建议的系统-质量小组针对质量改进正在实施的措施-质量目标-质量成本-问题分析内部的检验可能性（实验室,测量设备）-原材料/外购件-生产-顾客关怀/顾客满意度（服务）要求条例（潜在评价）5.原材料原材料/外购件外购件为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下，还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。

只有考虑了分供方的运营，才能保证对顾客供货的可靠性和产品的可追溯性。

要求条例（潜在评价）要点：

仓库状态-一体化的仓库管理系统-防损伤的仓储条件-先进先出（FIFO）-存储时间-有序，清洁-标识能力证明/过程优化-Cmk,Cpk-持续改进供应商评审质量能力/质量业绩/物流能力供应商能力的提高：

质量管理协议、供应商审核整改计划（并进行跟踪）要求条例（潜在评价）6.顾客关怀顾客关怀/顾客满意度顾客满意度（服务服务）为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如，对问题处理的情况和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定的紧急情况和故障情况的应急战略措施来保证给顾客的批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量和物流要求的执行情况。

要求条例（潜在评价）要点：

不断地和顾客保持联系与顾客的开发合作/信息交流的可能性/语言能力/产品使用的知识紧急情况和故障情况应急战略制造中断和运输中断/发货问题/PPS-故障（计划生产控制系统的故障）/DFUE-故障（数据远程传递的故障）实施产品审核，自我检验可能性半成品检验/分总成/试装/包装/标识/定期对所有特性的检验（按首批样件要求）实施可靠性检验问题处理缺陷分析/查明原因/改进计划/授权的、有能力处理问题的联络人发货运输运输器具的控制和保养/发货文件/零件/运输器具的标识要求条例（潜在评价）7.生产生产要素“生产”中的每一个问题的评价是基于对所有必须重视的各道工序的整体效果的。

就是说，如果某一道工序的某个不足之处对整个产品产生严重的不良影响，就会导致所涉及的问题/要点的明显的丢分。

要求条例（潜在评价）7.1各道工序各道工序（正在使用的各道工序正在使用的各道工序）要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。

在必要的情况下，还要重视提供外部加工工序质量保证的证据和措施。

如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，那么这些设备将纳入评价之中。

如果已计划采购新设备，那么已有的具有可比性的工艺过程将被评价。

除此之外，审核员将检查文件资料，如待采购设备的期限计划或者采购设备要求说明书要求条例（潜在评价）要点：

合适的机器/设备-能力证明-强迫控制功能-调整-工艺参数保证-设备保养状态-生产能力柔性制造/检验系统缺陷单元/纠正措施工作岗位符合人机工程学的设置人员培训/自我负责范围/任务分配要求条例（潜在评价）7.2工艺规定工艺规定/工艺质量工艺质量明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。

在评价中不仅要考虑产品特性的监控，还要考虑工艺参数和操作规程的制定和遵守情况。

要点：

作业指导书和检验指导书、参考样件生产认可SPC/缺陷收集卡/带有变化趋势的原始数据卡工作日志要求条例（潜在评价）7.3物流物流要对零件质量在内部转运中可能受到的损伤进行评价。

因此，为防止错误的安装、使用不合格零件以及由于零件搬运和周转器具不当造成质量上的损坏，实施零件控制措施是特别重要的。

要求条例（潜在评价）要点：

标识/合格品的交付零件在生产线上的准备-JIT-看板管理-近距离转运，无交叉运输隔离仓库零件搬运-合适的运输设备/周转箱-包装-超装第二章过程审核过程审核过程审核：

证明其生产具有可靠的过程和工艺流程证明其生产具有可靠的过程和工艺流程的审核过程审核用于评价/测定产品开发和过程开发的过程和工艺质量，零件制造各个阶段的分供方/原材料（外购件），对顾客所有要求的符合程度以及完全的顾客满意度。

注：

可能的情况下，过程审核也用于希望成为供应商的厂家，即对其具有可比性的零部件和批量生产和正在使用的生产过程进行审核。

过程审核适用于采用过程审核这一调查方法的情况具有如下的特点：

新产品新过程/新厂家多工序多个影响因素大批量或物流量很大专用设备多客观要求要长期规划和使用针对竞争的技术特殊性过程审核下列情况必须进行过程审核:

新项目、新合同订单、