危货运输安全标准化评审细则版.docx
《危货运输安全标准化评审细则版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危货运输安全标准化评审细则版.docx（87页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
危货运输安全标准化评审细则版
道路危险货物运输评审标准细则
单位名称：
评分时间：
1目标与考核（标准分值：
30，得分：
30）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
1.1
企业应结合实际制定安全生产目标。
安全生产目标应：
符合或严于相关法律法规要求；
形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；
与企业的职业安全健康风险相适应；
具有可考核性，体现企业持续改进的承诺
5
（100%）
1.应制定符合要求的安全生产目标；2.安全生产目标应正式发布、贯彻和实施；3.企业员工应了解安全生产目标；4.企业安全目标应充分公开，便于员工及相关方获得
1.2
企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标
5
1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；2.制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；3.制定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分
1.3
企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施
5
1.未制定实现企业安全目标和工作指标的措施，扣5分；2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣1分
1.4
企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行
5
1.未制定安全生产年度计划，扣3分；2.未根据上级专项活动要求制定符合本企业的专项活动方案，扣2分；3.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣1分
1.5
企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核
5
1.未细化和分解安全生产工作指标，扣2分；2.工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分；3.未制定阶段性的安全生产控制指标，扣2分
1.6
企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩
5
1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣1～3分；3.未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理的，每项扣1分；4.未进行考核的，扣3分；5.未对考核结果给予奖惩的扣2分
2机构设置与职责（标准分值：
35，得分：
35）
2.1机构设置及人员配备（标准分值：
20，得分：
20）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
2.1.1
企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组），并应职责明确。
应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络
10
（60%）
1.未以文件形式任命的，扣3分；安全生产委员会（或者领导小组）2.安全生产委员会（或者领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，1岗位人次扣2分；3.以及成员未明确职责的，扣2分；4.安全生产委员会（或者领导小组未）建立工作制度和例会制度的，扣2分
2.1.2
按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构
5
（100%）
1.未设置安全管理机构的，不得分；2.安全管理机构设置不符合规定的，不得分
2.1.3
企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。
安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会
5
AR
（60%）
1.未定期召开安全专题会的，不得分；2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；3.无会议记录的，扣2分；4.有未完成项且无整改措施的，每项扣1分
2.2安全管理人员（标准分值：
15，得分：
15）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
2.2.1
企业应按规定配备专（兼）职安全生产和应急管理人员
10
（100%）
1.未配备专职安全管理人员的，不得分；2.安全管理人员未经主管机关考核合格的，不得分
2.2.2
企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力，并保持安全生产管理人员的相对稳定
5
1.未制定安全生产管理岗位任职能力要求，扣3分；2.安全生产管理岗位能力评价、培训、考核记录不全，每项扣1分；3.安全生产管理人员劳动合同期限未满足1年期以上，每人扣2分
3安全责任体系（标准分值：
40，得分：
40）
3.1健全责任制（标准分值：
30，得分：
30）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
3.1.1
企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位
10
AR
（60%）
1.未制定安全生产管理部门和岗位职责，不得分；缺少一个部门，扣3分；缺少1个岗位，扣1分。
2.未签订安全生产责任书，不得分；缺1份，扣1分。
3.员工不明确自身安全职责，每人次扣1分
评价项目
标准
分值
评价标准
3.1.2
企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责，负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务
5
（100%）
1.企业安全生产第一责任人职责应符合法规要求；2.企业安全生产第一责任人应熟知其安全责任
3.1.3
分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人，应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对本企业安全生产负重要管理责任
5
1.未明确分管安全生产的负责人，不得分；相关职责不充分、不明确，扣2分；2.分管安全生产的负责人不清楚相应职责，不得分；未履行职责，每项扣2分；相关履职证据不充分，每项扣1分
3.1.4
其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责
10
1.未明确岗位分工、职责的，不得分；2.一岗双责体现不合理、不充分，每岗位扣2分；3.人员不熟悉一岗双责，每人次扣2分
3.2责任制考评（标准分值：
10，得分：
10）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
3.2.1
企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况
10
（60%）
1.未全面开展安全生产责任制考核，不得分；考核不合格、不全面等，每项扣2分；2.未依据安全生产责任制考核结果进行奖惩，扣5分；3.未公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况，扣3分
4法规和安全管理制度（标准分值：
70，得分：
70）
4.1资质（标准分值：
5，得分：
5）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.1.1
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求
5
（100%）
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》失效、企业名称不一致、经营范围与实际业务不相符不得分
4.2法律法规与标准规范（标准分值：
15，得分：
15）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.2.1
企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布
5
（60%）
1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度，扣2分；2.未建立已辨识的法律法规清单的文本数据库，扣2分；3.已辨识的法律法规存在失效、不适用的扣1分
4.2.2
企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度
10
1.无宣传培训记录的扣5分；2.未及时发放法律法规、标准规范给从业人员，扣5分；3.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分
4.3安全生产管理制度（标准分值：
15，得分：
15）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.3.1
企业应按照JT/T912的要求，建立健全安全生产管理制度，包含但不限于以下制度：
a.安全生产责任制度；b.安全生产监督检查制度；c.安全生产教育培训制度；d.从业人员、专用车辆、设备及停车场地等的安全管理制度；e.安全生产考核与奖惩制度；f.应急救援预案制度；g.安全事故报告、统计与处理制度；h.安全生产工作会议制度；i.安全生产费用管理制度；j.隐患排查治理制度；k风险管理制度；l.消防安全管理制度；m.文件和档案管理制度
10
1.未正式发布的，不得分；2.每缺1项制度，扣1分；3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；4.无制度执行记录的，每项制度扣1分
4.3.2
企业应将安全生产管理制度发放到有关的工作岗位，并将相关的规章制度及时传达给相关方
5
1.无安全生产管理制度发放和组织学习培训记录，不得分；2.安全管理制度学习和培训记录、档案不全，扣2分；3.抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分
4.4岗位安全生产操作规程（标准分值：
20，得分：
20）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.4.1
企业应根据道路危险货物装卸/运输工艺特点、设备设施的特点和装卸/运输货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果，编制相应的操作规程
10
1.未正式发布的操作规程，不得分；2.每缺1项必要的操作规程，扣1分；3.规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分
4.4.2
企业在新装卸工艺、新设备、有特殊作业要求的新货物投入运营前，应组织编制的相应的操作规程
5
1.未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣2分；2.操作规程的编制、审批程序不符合要求，未采取了保证其适用性措施的，每处扣1分；3.操作规程未包含安全作业相关要求，缺一个扣1分
4.4.3
对从业人员进行安全操作规程的培训和学习
5
1.无安全生产操作规程学习培训记录，不得分；2.安全操作规程学习和培训记录、档案不全，扣2分；3.抽查询问，对操作规程不熟悉的，1人次扣1分
4.5修订（标准分值：
5，得分：
5）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.5.1
企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时进行修订，确保其有效性、适应性和符合性
5
1.未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致不满足法律法规要求的，每个扣3分；2.未及时开展修订，每个扣1分
4.6制度执行及档案管理（标准分值：
10，得分：
10）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
4.6.1
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查
5
1.未对各岗位法律法规、公司制度执行情况进行检查的，扣5分；2.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，每1项扣2分
4.6.2
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息
5
1.未按要求建立各类台账和档案的，每少1项扣2分。
2.按照安全管理制度要求建立的台帐和档案内容填制不完整的，1项扣1分
5安全投入（标准分值：
35，得分：
35）
5.1资金投入（标准分值：
25，得分：
25）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
5.1.1
企业应按规定足额提取（列支）安全生产费用
10
（100%）
1.未制定安全生产费用提取、使用和监督管理制度不得分；2.未按规定提取安全生产费用不得分
5.1.2
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施
10
1.无安全生产经费使用台账，不得分；2.未设立安全费用科目的，扣2分；3.未规定安全生产费用使用范围的，扣5分；4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣2分
5.1.3
及时投入满足安全生产条件的所需资金
5
1.无该使用计划的，扣2分；2.未按计划实施的，每1项扣1分；3.有超范围使用的，每次扣2分；4.未及时投入安全生产经费的，不得分。
5.2费用管理（标准分值：
10，得分：
10）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
5.2.1
企业建立安全费用使用台账
5
1.无安全生产费用台账不得分；2.安全生产费用台账与实际不符扣3分
5.2.2
企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。
企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理
5
3.无监督检查记录不得分；2.检查存在问题未整改或整改不到位，扣3分
6装备设施（标准分值：
85，得分：
85）
6.1停车场（标准分值：
40，得分：
40）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
6.1.1
企业停车场应为企业自有或者租借期限为3年以上，且与经营范围、规模相适应，停车场地应当位于企业注册地市级行政区域内
10
（100%）
1.停车场地产权证明材料或租赁协议资料不全的，不得分；2.停车场地所在地不属于企业注册地级市行政区域内，不得分
6.1.2
有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地
5
停车场面积不符合要求不得分
6.1.3
企业停车场地应当封闭并设立明显的安全警示标志、道路交通标志和标线，不得妨碍居民生活和威胁公共安全
10
1.停车场地未封闭不封闭，扣3分；2.停车场第警示标志、交通标志标线不明显，扣2分；3.停车场地妨碍居民生活或维修公共安全，不得分
查现场
6.1.4
企业停车场内应按规定配备有关安全防护、环境保护、消防设施设备，并进行定期维护、保养
10
1.停车场未按要求配置相应安全防护设施的，不得分;2.无安全设施检查、维护、维修记录的，扣3分
查现场
6.1.5
运输剧毒化学品、爆炸品的企业应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌
5
1.存在运输剧毒、爆炸的I类包装危险货物专用车辆，未按要求配备专用停车区域的不得分；2.未在专用停车场地设置警示标志的，不得分
查现场
6.2车辆设备的使用和维护（标准分值：
45，得分：
45）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
6.2.1
企业应当为危险货物运输车辆应配置符合《道路运输危险货物车辆标志》GB13392要求的标识标志
10
（60%）
1.缺少交通标志灯或标志牌不得分；2.标志灯或标志牌损坏失效，每项扣2分
查现场
6.2.2
企业应当确定运输车辆维护周期，按照确定的维护周期组织对运输车辆进行维护，并根据实际情况对车辆进行及时修理
10
1.无所有车辆综合性能检车报告，不得分；2.无车辆二级维护记录或二级维护出厂合格证，不得分；3.无车辆安全设备设施维护记录，扣5分；4.现场检查车辆安全设备设施不符合要求，每项扣2分
查现场
6.2.3
危险货物运输罐式专用车辆的罐体应当经有资质的检验机构检测合格
10
1.无罐体检测报告不得分；2.现场常看罐体零部件，每存在一项问题扣1分
查现场
6.2.4
企业应当为运输车辆配备与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，并定期对车辆设施设备进行检查和维护
10
（100%）
1.抽查车辆经常性装备缺失或损坏的，不得分2.未配备安全设施，不得分；3.配备的应急处理、安全防护、环境保护和消防设施设备与所运载的危险货物不相适应的，不得分；4.无防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、泄漏等防护设施或必要措施的，不得分
查现场
6.2.5
运输车辆使用年限或运营公里数应符合有关规定，对达到规定年限或运营公路数的车辆应进行强制报废
5
（100%）
1.车辆超过使用年限或超过国家规定的引导报废运营公里数且技术状况达不到国家规定要求的，不得分；2.无车辆报废管理制度，不得分；3.《机动车行驶证》、《道路运输证》审验有效期已过，不得分
7科技创新与信息化（标准分值：
65，得分：
65）
7.1科技应用（标准分值：
50，得分：
50）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
7.1.1
按照标准建设符合《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》GB/T35658等标准要求的道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理
5
（100%）
1.未建立动态监控平台或未使用社会化动态监控平台对营运车辆进行监督，不得分；2.监控平台不能呈现在营车辆动态信息不得分
7.1.2
企业为所属危险货物运输车辆安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》JT/T794要求的卫星定位装置终端
10
（100%）
1.《车载终端技术要求》（JT/T794-2019），不得分；2.无卫星定位装置安装使用规定不得分；3.无车载终端安装使用登记台账，不得分；4.存在任一车辆未安装可以正常使用的定位装置，不得分；5.定位装置不符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2019），不得分
查现场
7.1.3
企业自建的监控平台或使用的社会化监控平台应当接入全国重点营运车辆联网联控系统
10
1.无接入全国联网联控监控平台备案证明的不得分；2.监控平台不能呈现在营车辆动态信息不得分
7.1.4
企业按要求配备运输车辆专职动态监控人员，监控人员经培训、考试合格后上岗
10（60%）
1.未配备专职动态监控人员，不得分；2.监控管理人员未经培训考核扣3分3.动态监控管理人员配备不符合要求扣2分；4.专职动态监控管理人员不熟悉动态监督管理办法、平台技术要求、车载终端技术要求等相关法律法规基本知识的，扣2分
7.1.5
建立动态监控值班制度，对营运车辆进行实时动态监控；与上级监管平台进行互联互通
5
1.未建立动态监控值班制度，扣2分；2.无动态监控值班记录，扣5分
7.1.6
营运车辆应配备爆胎应急安全装置等先进的安全防护技术、装备、设施或材料，运用现代科技手段，提升安全管理水平
10
未安装爆胎应急安全装置等先进安全防护设备，或未使用先进安全技术的，不得分
7.2信息化（标准分值：
15，得分：
15）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
7.2.1
开展信息化系统建设，使用安全生产管理信息系统或平台
5
1.未建立安全生产管理信息系统，扣5分；2.已建立安全生产管理信息系统未正常使用，扣2分
7.2.2
停车场、经营场所配备必要的安保设施和监控系统
10
1.重要区域未配备消防预警设施，扣2分；2.重要区域未配备监控设施，扣2分；3.企业配备的安保设施未能正常投入使用，扣1分
8教育培训（标准分值：
75，得分：
75）
8.1培训管理（标准分值：
25，得分：
25）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
8.1.1
企业应按规定开展安全教育培训，明确安全教育培训目标、内容和要求，定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划
5
1.未制定安全教育培训制度，扣3分；2.安全教育培训制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等，每项扣1分；3.未定期识别培训需求的，扣2分；4.未根据培训需求制定培训目标、培训计划的，扣2分；5.培训计划内容未覆盖生产经营范围，不具有操作性的，每项扣1分
8.1.2
企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施
5
1.未按照培训计划开展安全教育培训的，每项（或人）扣1分；2.培训所需的必要人员、资金和设施未得到保证的，每项扣1分
8.1.3
企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案
10
AR
（60%）
1.未对安全教育培训做好记录的每次扣2分；2.安全教育培训档案、记录不准确的（培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果）每项扣0.5分
8.1.4
企业应组织对培训效果的后评估，改进提高培训质量
5
1.无培训效果评估及改进措施，每缺一次扣1分；2.培训效果评估不真实的或改进措施不具体的，每项扣0.5分
8.2资格培训（标准分值：
20，得分：
20）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
8.2.1
企业主要负责人和管理人员应具备相应的安全生产知识和管理能力，并经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格
5
（100%）
主要负责人和安全管理人员未取得安全能力考核合格资格证的，不得分
8.2.2
危险货物装卸管理人员、押运人员、驾驶人员等岗位应由相关管理部门对其知识和技能进行考核合格，并取得相应的从业资格证件
10
（100%）
驾驶员、押运员、装卸管理人员不能提供从业资格证，不得分。
（道路运输企业不从事装卸作业的，装卸人员证件不作为要求）
8.2.3
特种作业人员和特种设备作业人员，应取得相应的从业资格，方可上岗作业，并按规定定期进行复审
5
1.若企业存在特种设备，特种设备作业人员未取得《特种设备作业证》，不得分；若企业不存在特种设备，则不涉及；2.若企业存在特种作业活动，对应作业人员未取得《特种作业操作证》不得分；若企业不存在特种作业活动，则不涉及
8.3日常安全教育培训（标准分值：
25，得分：
25）
序号
评价项目
标准
分值
评价标准
实际得分
扣分原因
8.3.1
企业应组织开展安全生产的法律、法规、规章制度和安全生产知识的宣传、教育
5
1.无安全生产法律法规、标准及其他要求宣传、培训相关记录资料的（培训通知、培训签到表、培训记录表、培训效果评估），扣3分；2.至少随机抽查3-5名人员，不熟悉本岗位适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的，每人扣1分
8.3.2
企业应对从业人员进行安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关危险货物的特性及应急处置方法，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业
5
未进行岗前安全培训教育的
升级会员 