河北省工业和信息化厅部门预算信息公开.docx

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河北省工业和信息化厅部门预算信息公开

河北省工业和信息化厅2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省工业和信息化厅2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）提出全省新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全省工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全省工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全省工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省财政性建设资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全省振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全省工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进全省工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）统筹推进全省信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

（十一）开展工业、信息化的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）负责对全省中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调；会同有关部门拟定全省发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案和扶持政策并组织实施；负责中小企业行政执法。

（十四）拟定中小企业、民营经济的发展规划并组织实施；监测、分析中小企业、民营经济发展动态，发布相关信息；协调解决发展中的重大问题。

（十五）指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟定中小企业产业集群发展规划、政策措施，并组织实施；提出鼓励中小企业技术创新措施；指导中小企业强化质量管理，实施品牌战略；参与指导、协调中小企业节能减排。

（十六）提出中小企业融资的政策措施，组织多种形式的企业融资；组织推进中小企业信用担保体系建设；实施对融资性担保机构的监督管理，落实相关支持政策；负责推进中小企业信用制度建设。

（十七）拟定推进全民创业的政策措施草案并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向。

（十八）负责中小企业人才培训体系建设。

（十九）指导中小企业对外开放、经济技术交流与合作。

（二十）推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（二十一）拟定和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出省级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导市、县（市、区）中小企业专项资金的设立和使用。

（二十二）负责工业用电监测职责。

（二十三）承办省政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省工业和信息化厅（机关）

行政

正厅局级

财政拨款

河北省电子信息产品监督检验院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省电子信息技术研究院

事业

正处级

补助离退休

河北省无线电管理局

事业

副厅局级

财政性资金基本保证

河北省张家口无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省承德无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省沧州无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省衡水无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省邢台无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省唐山无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省秦皇岛无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省石家庄无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省廊坊无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省保定无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省邯郸无线电管理局

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

张家口无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

承德无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

沧州无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

衡水无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

邢台无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

唐山无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

秦皇岛无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

石家庄无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

廊坊市无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

保定无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

邯郸无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省北戴河无线电监测站

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省工业和信息化厅培训教育中心

事业

正处级

财政性资金零补助

河北省工业和信息化厅信息中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省信息安全测评中心

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

河北省信息资源管理中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省履行禁止化学武器公约事务办公室

事业

正处级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

河北省工业和信息化厅机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入127003.05万元，其中：

一般公共预算收入125921.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1081.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省工业和信息化厅年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算127003.05万元，其中基本支出13197.92万元，包括人员经费9842.03万元和日常公用经费3355.89万元；项目支出113805.13万元，主要为工业转型升级（技改）专项资金、中小企业发展专项资金支出等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排127003.05万元，较2017年预算增加6761.14万元，其中：

基本支出增加2659.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4101.17万元，主要为工业转型升级（技改）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我厅机关运行经费共计安排2102.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排284.19万元，其中因公出国（境）费66.37万元；公务用车购置及运维费161.22万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费161.22万元）；公务接待费56.6万元。

与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，规模以上工业增加值同比增长5.0%以上；民营经济增加值同比增长7%左右；装备制造业增加值同比增长8%左右；新增规模以上工业企业1000家；工业技术改造投资增速3.5%左右；压减水泥产能100万吨、平板玻璃500万重量箱；规模以上工业单位增加值能耗同比下降3.8%。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

350河北省工业和信息化厅

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、促进工业转型升级

100520.00

组织制定工业和信息化发展战略、规划。

组织全省工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。

组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。

监测分析全省工业运行；负责全省钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全省企业品牌建设等。

推进信息化和工业化融合，工业物联网发展。

推动全省软件业、信息服务业发展。

加大我省工业转型升级步伐，实施“中国制造2036”，加快制造强省建设，提升工业发展的质量和效益。

提升行业管理水平，促进行业健康发展。

实施“互联网+”计划，提升全省信息化建设和发展水平

　　1、支持工业转型升级

100110.00

研究提出全省新型工业和信息化发展战略和政策，支持工业技术改造，扶持企业技术创新，促进工业节能减排与资源综合利用，推进工业行业化解过剩产能、焦化治理、新能源汽车、刷卡排污总量监控系统建设，推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强省、制造强省建设，促进装备制造业加快发展，做好工业运行监测分析、预警，组织开展工业企业对标行动，加强工业行业质量管理，实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理，指导工业行业安全生产、应急管理，促进物联网、、Wifi覆盖、大数据、云计算产业发展。

提升信息化工业化融合水平，增强工业企业综合竞争力。

改造提升全省传统产业水平，提升发展质量。

完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。

促进工业经济新增长点的培育。

技改项目实施数量（项）

≥1000

≥800

≥600

＜600

培育智能工厂（车间）数量（个）

≥90

≥80

≥70

＜70

化解水泥过剩产能

≥100万吨

≥95万吨

≥90万吨

＜90万吨

化解平板玻璃过剩产能

≥500万重量箱

≥450万重量箱

≥400万重量箱

＜400万重量箱

新增国家技术创新示范企业数量

≥2

≥1

≥0

＜0

数字化研发设计工具普及率（%）

≥50.5

≥50.35

≥50.1

＜50.1

关键工序数控化率（%）

≥50.5

≥50.2

≥49.9

＜49.9

新增规上工业企业个数

≥1000

≥950

≥900

＜900

规上工业增加值增速

≥5%

≥4%

≥3%

＜3%

工业技术改造投资增速

≥3.5%

≥3%

≥2.5%

＜2.5%

装备工业增加值增速

≥8%

≥7.5%

≥7%

＜7%

规上工业单位增加值能耗同比下降

≥3.8%

≥3.6%

≥3.4%

＜3.4%

受支持企业满意度

≥80%

70-80%

60-70%

＜60%

社会满意度

≥80%

70-80%

60-70%

＜60%

　　2、工业和信息化对外交流与合作

410.00

开展对外经济交流与合作，支持企业“走出去”，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。

推进京津冀工业和信息化协同发展。

促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平

展洽会次数

≥10

≥8

≥6

＜6

意向成交额增长率

≥4%

≥3%

≥2%

＜2%

企业参加展洽数量（家）

≥300

≥250

≥200

＜200

二、推进全省信息化建设与应用

2255.00

统筹协调推进全省信息化建设与应用；组织拟订相关政策规划；指导协调电子政务发展；推动互联互通和信息资源开发利用、共享。

促进三网融合、信息消费；维护网络与信息安全。

提升全省电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。

　　1、推进电子政务集约化建设与应用

1140.00

拟订信息化及电子政务相关政策规划，完善建设省级政务云；推进部门应用系统云上部署；组织协调规划党政机关网建设；开展对信息化项目建设方案初审；

提高电子政务信息化水平

云服务质量考核每年一次

开展

未开展

信息化项目审核率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

政务云日常服务管理满意率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　2、促进信息资源共享

455.00

开展政务信息资源梳理、编目；依托政务云建设省政务信息资源共享平台，推进信息资源交换共享；协调推进三网融合、京津冀信息化协同发展。

提升信息资源利用水平，促进三网融合，加快与京津信息化协同发展

省政务信息资源共享平台完成率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

完成国家、省方案任务完成率

≥80%

≥70%

≥60%

＜60%

三网融合报送情况

及时

不及时

　　3、协调全省信息安全保障体系建设

660.00

指导和协调网络与信息安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，负责应急和重大事件协调处理工作。

保障全省网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件。

信息系统测评数量（家）

≥10

≥8

≥5

＜5

应急和重大事件有效处理率

100%

＜100%

网站监测覆盖率

≥90%

≥80%

≥75%

＜75%

安全检查评估数量（家）

≥7

≥5

≥4

＜4

三、促进中小企业和民营经济发展

10000.00

加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

推动中小微企业和民营经济持续、健康发展

　　1、促进中小企业和民营经济发展

10000.00

推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。

开展中小企业和民营经济运行监测。

促进中小企业、民营经济健康发展，民营经济增加值增速力争达到7%。

建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，为各级政府提供决策依据。

完善公共服务体系，为省内中小企业提供法律援助、信息发布、技术支持、市场开拓、管理咨询、人才培训和投融资等服务，提升服务中小企业、民营经济能力。

大力发展政府性担保机构。

河北省中小企业促进条例修订情况

完成立法调研计划

未完成立法调研计划

小微企业创业创新基地服务企业数

≥5000

≥4000

≥3000

＜3000

中小企业公共服务平台网络服务企业数

≥25000

≥22000

≥20000

＜20000

中小企业公共服务示范平台服务企业数

≥60000

≥57000

≥53000

＜50000

订单式服务服务企业数

≥880

≥800

≥750

＜700

培育“专精特新”中小企业数量

≥190

≥180

≥160

＜160

运行监测企业上报率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

担保机构融资担保额（亿元）

≥850

≥750

≥650

＜550

担保机构行政许可事项办结率

100%

≥90%

≥80%

＜70%

四、实施无线电行业监管

10.00

贯彻执行国家无线电管理有关法律法规，拟定全省无线电管理具体规定并监督实施，履行“管频率、管台站、管秩序”职能，加大无线电基础和技术设施建设，提升无线电管理和监测水平，运用法律、行政、经济、技术等手段，为促进经济社会发展和保障国家安全服。

加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行

　　1、无线电行业运行监管

10.00

按照审批权限和业务范围审核全省无线电台（站）的建设布局和台址，规划和指配无线电台（站）频率和呼号，核发无线电台执照；对全省无线电台（站）的设置、使用和无线电发射设备的研制、生产、进口、销售实施监督和管理；按规定核收和上缴无线电频谱、卫星轨道资源有偿使用相关费用；组织实施无线电监测，协调处理电磁环境干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制以及重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率国际和国内协调等。

组织专业技术人员培训。

无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境

违规行为查处率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

培训人次

≥350

≥300

≥250

＜250

重大活动保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

处置准确率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

无线电安全率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

管理无线电台（站）数量

≥45000

≥40000

≥35000

＜30000

　　2、提升无线电监管条件和技术手段

不断加强无线电监管条件和技术手段建设和设升级改造与运行维护，包括无线电专用的房屋建筑物、特种车辆、技术设备、网络建设等，为行业监管提供必备的基础条件和先进的技术手段。

提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。

捕捉违规信号准确率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

无线电监测网覆盖范围

≥65%

≥62%

≥60%

＜60%

无线电技术设施建设数

≥15

≥10

≥5

＜5

五、工信政务管理

760.13

负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。

提升工业和信息化综合事务管理水平。

　　1、综合业务管理

682.87

制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银企保合作，全省工业和信息化行业特有工种职业技能鉴定工作，以及全省履行禁止化学武器公约和专项资金监管、服务于支撑工业转型升级、工业强省、制造强省等工作的事项。

依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批，完善工业和信息化政策法规体系建设，培育专业化人才，提升工业和信息化水平。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、综合事务管理

77.26

工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。

保障机关正常工作高效运转

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、开展医药储备工作

260.00

负责全省医药储备工作

切实完成医药储备任务

　　1、协调医药储备

260.00

协调相关医药流通企业落实医药储备任务。

落实医药储备任务

医药储备任务完成率

≥70%

＜70%

六、政府采购预算情况

2018年，我厅安排政府采购预算1781.49万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

350河北省工业和信息化厅

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

1781.49

1751.49

30.00

河北省工业和信息化厅（机关）小计

1269.57

中国国际西部装备制造业博览会参展经费

120.00

展览服务

C0602

1.00

60.00

中国国际工业博览会参展经费

180.00

展览服务

C0602

1.00

91.00

日常公用经费

930.74

社会与管理咨询服务

C0808

1.00

92.00

日常公用经费

930.74

家具用具

A06

52.00

0.01

0.52

日常公用经费

930.74

家具用具

A06

12.00

0.25

3.00

日常公用经费

930.74

家具用具

A06

40.00

0.03

1.20

日常公用经费

930.74

家具用具

A06

10.00

0.13

1.30

日常公用经费

930.74

计算机设备

A020101

4.00

0.60

2.40

日常公用经费

930.74

多功能一体机

A020204

3.00

0.25

0.75

日常公用经费

930.74

多功能一体机

A020204

1.00

12.90

日常公用经费

930.74

计算机软件

A020108

150.00

0.03

4.50

住房和城乡建设信息管理服务平台

450.00

信息系统集成实施

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