大宗材料集中采购管理办法.docx
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大宗材料集中采购管理办法
1.总则
目的与意义
为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP
管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。
2.总体目标：
在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。
3．集中采购的材料品种
3.1所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料
3.2根据目前实际情况，暂确定对下列材料实行集中采购：
序号
大宗材料的范围
大宗材料的界定
1
水泥
≥
200T
2
混凝土
≥
1000M3
3
木材（包括多层板、竹胶板）
≥
10万
4
电线电缆
≥
5万
5
灯具
≥
10万
6
阀门、管件（包括仪表、液压管件）
≥
5万
7
钢材
≥
100T
8
钢结构
≥
10万
9
劳动防护用品
≥
3万
3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。
4. 职责与分工
4.1 职责
4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。
4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：
采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。
4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。
4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。
4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。
4.1.2项目部职责
4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。
4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。
4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。
4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。
4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。
具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。
4.1.3 相关部门职责
4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。
4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。
4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。
4.2分工
序号工作名称责任部门相关部门
1合格供方评审采购中心项目部
2需用计划提交项目部成控部、监察部
3采购计划编制采购中心项目部
4采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部
5采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部
6验收项目部监察、采购中心
7付款结算项目物管部采购中心、监察部
8评价与总结采购中心项目物管部
5.集中采购管理流程
5.1合格供方评审
5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。
5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。
5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。
5.1.4根据新开项目的采购部，在施工前对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交材料管理部物资管理科。
5.1.5向材料管理部物资管理科提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、价格、服务、安全、环保、联系方式等信息，填写《供应商评价表》。
5.1.6项目物管部每月将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到采购中心，便于采购中心对供方重新评审。
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