前提方案检查表.doc

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内部审核检查表（前提方案）

编号：

FDHGS-JL-105-20152015年2月

审核要素

检查情况描述

一、厂区环境卫生

1、企业的选址是否远离污染源，与居民区的距离如何；

2、生产区与生活区是否严格分开，生产区内的各个管理区是否采用必要的隔离设施加以界定；

3、不同区域的人员和物品是否有交叉流动；

4、原料和成品的运送是否分别设置专用的通道；

5、厂区道路是否全部采用水泥和沥青硬化路面，路面是否平坦、无积水、无尘土飞扬；

6、厂区是否进行了立体绿化

7、生产废料和垃圾放置的位置、生产废水处理区、厂区卫生间是否远离加工区，上述设施是否位于加工区的上风口；

8、生产废料和垃圾是否用带盖的容器存放，并当日清理出厂

9、加工车间是否与厂外公路至少保持一定的距离，并通过植树和建墙等方式进行隔离；

10、厂区是否兼营、生产和存放影响食品卫生的其他产品。

1、现场查看，公司建于村庄西部，周围为农田，无污染源，与居民区距离间隔有公路。

2、厂区生活区与生产区分开，生产区内管理区采用实体墙分开。

3、现场查扯，不同区域的人员和物品无交叉流动。

4、原料和成品的运送分别设置专用通道。

5、厂区道路全部采用水泥进行硬化，路面平坦、无积水、无尘土飞扬。

6、厂区空地处，进行了立体绿化。

7、生产废料和垃圾放置的位置、生产废水处理区及厂区卫生间的位置远离加工区，且都处于加工区的上风口。

8、生产废料当天用拖拉机拉出去进行填埋，生产垃圾及时倒至厂外的垃圾箱内。

9、加工车间距离公路大约有30米左右，并有墙进行隔离。

10、厂内无兼营、生产和存放影响食品卫生的其他产品。

审核要素

检查情况描述

二、生产车间的卫生要求

1、车间面积是否与生产相适应（面积和高度），布局是否合理，排水是否通畅；

2、车间地面是否采用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的建筑材料修建，且平坦、无积水，并保持清洁；

3、车间出口及外界相连的排水、通风处是否装有防鼠、防蝇、防虫设备；

4、车间内的墙壁、天花板和门窗是否使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。

5、车间内的操作台、传送带、运输车辆、工器具是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。

6、车间入口处应设置洗手消毒设施

7、车间的布局是否合理，是否能够满足食品加工过程是从原料、半成品到成品的过程

8、清洁区与非清洁区之间是否采取了隔离措施，以控制不同洁净度区域间的人流和物流，避免交叉污染

9、加工品是否采取传递窗进行输送

10、在车间适当的位置是否设置了工器具清洗槽、消毒槽和漂洗槽

11、车间的供水管道的用材、供水方向是否符合要求

12、冷水管是否从操作台上经过

13、车间排水的地漏是否有防止固形物进入的措施

14、排水沟的出口是否有防鼠网罩

15、车间的地漏或排水沟的出口是否使用U形或P形、S形的存水弯的水封，以便防虫、防臭

16、车间通风状况是否良好

17、车间的照明状况是否良好，灯具是否装有防护罩

18、车间的温度是否满足生的的需要

19、加工用的机械设备、操作台、输送带、管道、托盘、刀具的制作材料是否符合无毒、不会对产品造成污染、耐腐蚀、不易生锈、不易老化变形、易于清洗消毒等要求

20、食品加工设备和工器具的结构是否便于日常清洗、消毒和检查、维护。

槽罐设备是否能保证排空。

大型设备在安装时是否使之与墙壁与天花板之间保留一定距离，以方便设备维护人员和清洁人员出入

21、车间是否设置了与加工人员数量相适宜的更衣室，是否为在不同洁净区作业的员工分别设置了更衣室

22、个人衣物、鞋是否与工作服、靴分开放置，挂衣架的安装位置是否合理

23、更衣室是否保持了良好的通风和采光条件

24、是否设置了与加工人员人数相匹配的淋浴间，淋浴间的通风、排水和供水状况是否良好，淋浴间的地面、墙面建筑材料是否满足要求

25、原、辅料库房是否能保证为生产加工所准备的原料和辅料在储存过程中，品质不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害

26、原、辅料库房是否有完备的防虫、防鼠设施

27、包装材料的储存是否有专用库房，内、外包装材料是否分开放置，材料堆垛与地面、墙面是否保持一定距离，包装材料表面是否加盖防尘罩；

28、成品库的规模、设置、容量是否与企业生产相适应，是否安装了防虫、防鼠等设备；

29、恒温库的建筑材料是否符合国家有关规定，是否安装自动温度记录仪

1、车间面积与生产相应，布局合理，排水通畅。

2、车间地面为水泥地面，防滑、坚固、不透水、耐腐蚀，平坦，无积水，并且比较清洁。

3、现场查看，排水口处有防鼠网，车间入口处有挡鼠板、蚊蝇灯。

4、现场查看，车间内的墙壁、天花板和门窗符合以上标准的求。

5、车间的操作台、设备均为不锈钢材料制成，工器具有塑料制成，均为无毒、而腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。

6、现场查看，车间内设有洗手消毒设施。

7、现场查看，布局合理。

8、采取了分离措施。

9、车间相应位置设置了传递窗口进行输送。

10、车间内部有工器具清洗、消毒池。

11、供水管道的用材为食品级的PVC管材和不锈钢管件，符合要求。

12、冷水管不从操作台上经过

13、车间排水的地漏有防护网。

14、排水沟的出口处有防鼠网罩。

15、车间的地漏或排水沟出口能防虫、防臭。

16、车间内窗户明亮，能保持通风良好。

17、车间的照明设备有防护罩。

18、现场查看，车间温度能满足要求。

19、车间的加工机械设备、操作台、输送带、管道、托盘等制作材料无毒、不会对产品造成污染、耐腐蚀、不易生锈，不易老化变形，易于清洗消毒。

20、设备和工器具按照便于日常清洗、消毒和检查、维护，方便人员出入。

21、车间更衣室满足要求（分为女更衣室、男更衣室及外来人员更衣室）。

22、个人衣物、鞋及工作服、靴分开放置。

23、挂衣架位置合理。

更衣室内通风、采光良好。

24、淋浴间通风、排水及供水情况良好，沐浴间地面、墙面建筑材料满足要求。

25、原辅料库房保证存储过程中不会产生变化，影响生产使用。

26、原辅料库房有完备的防虫、防鼠设施。

27、内、外包装材料分开存放，库房码垛整齐，离地、离墙。

28、成品库大小合适，有防虫、防鼠设备。

29、恒温库的建筑材料符合国家有关规定，是否安装自动温度记录仪

三、生产加工过程的卫生控制

1、原料、半成品、成品是否分别存放

2、废弃物是否设有专用的容器、该类容器、工器具是否及时分别消毒

3、不合格产品及落地产品是否设置固定地点分别收集处理

4、班前班后是否进行、如何进行卫生清洁及消毒工作

5、存放包装材料的库房是否定期消毒

6、与产品接触的容器是否直接与地面接触

7、不同工序、不同用途的器具是否使用不同的颜色加以区分

8、生产车间、加工设备和工器具的日常清洗和消毒工作是否能够满足安全卫生需要

9、加工产品的设备、工器具是否在加工过程中定时进行清洗、消毒

10、车间的天花板、门窗、通风排气孔道上网罩是否定期清洁

11、车间空气如何进行消毒，消毒方法、消毒药品及其浓度的选择是否适当

12、生产加工相互串味的产品、原料与成品是否在同一库房中储存

13、存储食品的库房堆垛是否整齐、批次清楚，堆垛与地面、墙面和天花板之间距离是否符合要求

14、各堆垛是否进行了表示，例如：

品名、规格、产期、批号、数量等

15、恒温库的自动温度记录仪的安装位置是否符合要求

16、食品运输用的车是否保持了良好的清洁卫生装况，是否为运输工具的清洗、消毒配备了必要的场地、设施和设备

17、冷冻产品运输工具制冷和保温是否符合要求

1、原料、成品均有单独存放库。

2、现场查看，废弃物主要是各种蔬菜的下脚料，下脚料出罐时，直接排放至运输车辆上，当天直接清理出厂，无需进行空中存放。

3、现场未发现不合格产品。

4、交接班时，对地面、设备外进行冲洗，符合公司前提方案与操作性前提方案的要求。

5、包装材料库房定期消毒。

6、与产品接触的容器无直接与地面接触现象。

7、不同工序有明显的分区线分割

8、车间的空气采用臭氧发生器进行消毒。

可以满足要求。

9、加工产品的设备、工器具在加工过程中定时进行清洗、消毒。

10、车间的天花板、门窗、通风排气孔道上网罩定期清洁。

11、车间空气如何进行消毒，消毒方法、消毒药品及其浓度的选择适当。

12、生产加工过程中无串味的产品、原料与成品混放的现象出现。

13、现场查看，成品库产品排放整齐，批次清楚，堆垛与地面、墙面和开花板之间距离符合要求。

14、现场查看成品库产品标识情况，现场产品未标明产品品名、规格、产期、批号和数量等相关的产品信息。

15、抽查恒温库的温度控制设备，有自动温度控制装置，安装位置合理。

16、产品运输主要以集装箱为主，集装箱为码头调车，所有产品均有严密的外装，运输前将箱体内清扫干净不会再造成对产品的污染。

17、本公司无冷却产品。

四、人员的卫生控制

1、食品加工检验人员是否每年至少进行一次健康检查

2、新员工入厂是否必须进行体检才上岗

3、如何对生产、检验人员进行卫生知识的培训

4、工作服是否符合要求

5、工作服如何进行日常的卫生管理

1、员工每年定期体检一次，提供了“员工健康”证明：

姓名性别健康证号发证日期

展亚倩女NOBE-0626414年9月12月

刘晓波女NOBE-1078414年9月12月

秦银萍女NOBE-1164414年9月12月

发证机构：

疾病控制中心

证明在有效期内。

2、公司员工比较固定，最近无新入厂职工。

3、对生产及检验人员每年定期进行卫生知识的培训。

4、工作服符合要求。

5、工作服定期进行清洗消毒，现场提供了“工作服清洗消毒记录”

内审员：

日期：

内部审核检查表（操作性前提方案）

编号：

FDHGS-JL-106-2015

审核要素

检查情况描述

一、加工用水安全

1、如果使用的是公共用水，每年应经国家相关部门测试，符合饮用水水质标准。

2、如果使用的是自备水，应审核：

（1）自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准。

（2）自备用水的周围环境、保护性装置是否符合要求。

（3）自备加工用水由专人管理，安全卫生。

（4）自备水的储存设施、设备是否能够保证用水安全。

（5）自备水的储存设施、设备是否按要求正确清洗、消毒。

3、加工用水是否充足，温度、压力是否适宜，软水管是否在使用时有被拖到地下的情况出现。

4、清洁水与污水的输水管道是否形成交叉污染，并且标志区分清楚，是否备有防虹吸和防水倒流的装置，

5、车间排水沟的