ck-pmc-ERP系统规范.doc
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ERP系统实施操作流程
一、目的：
实施ERP对企业进行业务流程重组和优化，提升管理水平，提高工作效率，降低企业成本。
二、范围：
适用本公司各部门及车间、仓库日常操作业务。
三、职责：
开发部：
负责制定物料编码规则、BOM清单、物料数据相关重要属性（存货类型、库位、工艺等）。
工程部：
1、负责录入开发部提供的BOM资料，采购部提供的供应商资料；2、负责系统权限分配及日常管理、维护和备份；3、负责解答各部门操作人员按程序提交的技术性问题。
营销部：
1、制定、完善销售管理基础数据，正常销售处理流程、销售退货处理流程；2、指导、监督销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件（客户编码、客户资料、订单数量等）。
生产运营中心：
1、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；3、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性。
采购部：
1、 负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商资料；2、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程（正常采购、采购退货）；3、分配、指导、监督物料采购员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正。
仓库主管：
1、负责制定库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善出入库控制流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则；３、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、负责分配、指导、监督仓管员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性。
四、仓库分类及物品库位规定：
4.1仓库分类：
001库（原材料仓库）、002库（挂件半成品库）、003库（挂件包装库）、004库（成品库）、005库（内销成品库）、006库（龙头半成品库）、007库（辅助仓库）、008库（废品总仓库）、009库（工具库）、010库（废品库）、011库（毛坯库）、012库（龙头包装配件库）、013库（龙头成品库）、015库（精品库）、016库（外购成品库）
4.2仓库存货类型：
4.2.1001库：
存货类型为原材料，为生产提供原料加工物品，计量单位为：
千克；例：
铜棒、钢棒、铜板、铜锭、锌锭等
4.2.2011库：
存货类型为自制粗坯、自制精坯、外购粗坯、外购精坯、焊接品5大类型，计量单位：
个（或只）；
自制粗坯：
指用原料铜锭或锌锭通过本厂设备加工成型的物品，物料编码后带小写“m”；例：
20900系列单杆头Z2092404m（自制粗坯）
自制精坯：
指自制粗坯通过机加工各道工序加工形成的部件；例：
20900左单杆头Z2092404（自制精坯）
外购粗坯：
指购买其它厂家设备生产的毛坯件，还需本厂通过机加工各道工序加工的产品；例：
70900系列底盘B7090002m（外购粗坯）；铜管￠9*0.5*580TG090050580m（外购粗坯）
外购精坯：
指购买其它厂家设备生产加工的部件，不需本厂机加工车间加工；例：
6100系列台夹护栏B0619016（外购精坯）；外购抛光好的钢管￠15*0.5*590GG150505590（外购精坯）
焊接品：
将几个或多个加工好的精坯通过焊接工序组成的部件；例：
70900浴巾体B7099806（焊接品）
1
4.2.3002、006库：
存货类型为制造品，指本厂通过抛光电镀或其它加工工艺制造成型的物品，计量单位：
个（或只）；例：
20900左单杆头Z2092404C（制造品），70900底片B7090001（制造品），明月三联壳体BKT0322C
4.2.4003、012库：
存货类型为常规，为组装产品时提供的配件、辅件（物品没有发生消耗或损失）等，计量单位：
个（或只）；例：
内盒、外箱、布袋、螺钉、玻璃等
4.2.5004库：
存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，销往国外的物品，基本上是按客户订单要求生产的，计量单位：
套；例：
9400双衣钩09412CB-C
4.2.6005库：
存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，在国内销售的物品，通常备有库存，计量单位：
套；例：
8180024”单杆毛巾架81824a-G
4.2.7007库：
存货类型为辅料，为生产、办公所需要使用的物件（物品发生消耗或损失）；例：
办公耗材、抛光用砂带、黄油、手套、压铸车间所用配件、模具车间所用配件，组装车间所用刀片、99油、胶带、胶水等
4.2.8008库：
存货类型为常规，指生产过程中所产生废品、废料，计量单位为：
千克；例：
废铜、废不锈钢、废锌、废纸等
4.2.9009库：
存货类型为工具，为生产过程中加工所提供的用具，计量单位为：
付或把；例：
模具、夹具、夹头、刀具、钻头、丝锥、扳手、挫刀等
4.2.10015库：
存货类型为制造品，指客户对此产品要求较高，而另有客户对此产品要求一般，为了降低废品率而特设立的库位，计量单位：
个（或只）；例：
37单杆头Z0372404C（制造品）
4.2.11016库：
存货类型为常规，指外购成品（本厂未生产的产品或购买的产品成本低于本厂生产的产品），换本厂内外包装后在国内外销售的产品，计量单位：
套；例：
PS-S1020纸巾盒，SM-B0106放大镜
五、各部门操作流程
5.1系统资料增加、修改流程
系统资料新增、修改流程
作业说明
开发、采购
信息
各部门
备注
编制基础资料
1.开发部编制完整BOM清单，采购
部编制供应商资料
2.由部门主管审核
3.ERP资料员输入
4.信息部主管审查，确认
1.
审核资料是否正确
2.
NY
数据资料
输入
3.
确认，存档
4.
过程中系统资料错误
ERP使用过程中，各岗位人员如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，必须以书面文字报告
2
5.2销售报价流程
销售报价流程
作业说明
业务
会计
开发
备注
1.客户询价，意向下单
2.所询价产品是否本厂未生产产品
3.属于本厂常规产品，按
标准价格报价
4.终合考虑客户意向，最终谈定价格
5.打印价格单，给财务部
审核
6.财务部门根据营销部提供的价格，参照核算成本，审核是否有利润
7如审核有问题时，不能核决时，给总经理核决
8.核决通过后，按销售订单流程操作
1.
客户洽谈
是否新产
品
2.
3.N
参考
标准定价表
报价单录入、修改
4.
报价单打印
5.
N
8.
销售订单流程
Y
财务核算单价
总经理审核
单价
6.
财务审核单价会签
核决权限
不足
7.
产品成本核算通知单
Y
总经理核决
如客户询价的是本厂未生产的产品，必须由业务部提供资料或样品给开发部
开发部根据所提供的资料或样品，罗列出产品成本核算通知单
将列出的产品成本核算通知单给财务部
由财务部核算出其产品成本及报价资料，最终将报价资料给总经理审核
审核后，由总经理将标准报价单发布给营销部经理
3
5.3销售订单流程
销售订单流程
作业说明
业务
开发、信息
生产
备注
1.客户订单下发
2.业务员审查是否本厂未生产产品
3.业务员录入客户订单数据
4.生成生产通知单文件
5.生产运营中心评估交期
6.财务审核订单单价
7.通过审核后，确认订单生产
8.业务员传给客户确认
9.客户签收回传
客户订单
销售订单录入
新产品否
生产通知单
打印
BOM新增
流程
传真订单
客户确认签回
确认订单
单价审核
报价流程
交期协调
生产流程
下达生产
通知单
1.
2
3N
4
8
9
Y
5
Y
财务
6
N
7Y
7
4
5.4生产计划流程
生产计划流程
作业说明
业务
生产
采购
品管、开发
备注
1.营销部下发生产通知单给生产运营中心
2.生产运营中心组织相关部门对此合同单进行审定，确认各相关因素，如材料到位、质量标准、加工工艺等
3.生产计划部制作主生产计划方案，内部商讨确认
4.计划部门相关人员按确认的方案制作主生产计划
5.计划部门相关人员按制作的主生产计划进行物料需求计算
6.计划员根据计算的物料需求制作详细的物料需求计划
7.计划部根据物料需求下达采购任务、生产任务及委外加工任务
1
下发生产通知单
.
组织审评
2
MPS计划方案确认
3
4
MPS计划资料制作
5
MRP运算
6
MRP结果整理
7
生产任务单
生产任务
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