移动城域传送网工程可行性研究报告.docx

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移动城域传送网工程可行性研究报告

通信建设项目可行性经济评价实验报告

任务题目：

xxxx区移动城域传送网工程可行性研究报告

任务编号：

项目25

学生姓名：

xxxx

专业：

工程管理

班级：

xxxx

学号：

xxxx

指导教师：

xxxx

实验时间：

2017年4月25日—6月13日

实验说明

实验背景

可行性研究作为建设项目生命周期中非常重要且不可或缺的一环，已然得到更多的项目工作者和教育家们的重视。

为了提高工程管理专业学生的专业知识水平和动手能力，需要学生尽早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案分析以及经济分析三大板块知识，并运用所学知识完成相关案例的动手实践过程。

通信建设工程项目可行性经济评价实验作为工程管理专业的专业技能提升课程，让学生了解和充分掌握相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力，为未来就业和从事相关工作奠定良好的基础，具有重要的意义。

学生在教师的指导下进行对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，学习相关内容及对相关案例进行独立地操作，结合计算机软件，设计搭建经济评价辅助工具，形成针对通信建设工程项目可行性研究经济评价的专项技能，思考经济评价的深度应用，探索从经济角度出发对通信建设工程项目可行性提出建议的能力。

本课程主要针对工程管理专业教学的实际特点，主要从基本应用出发，面向通信建设工程项目可行性经济评价的实际情况，进行实践型教学，以经济分析具体应用和辅助工具设计开发为基础，融合实践教学的理念，注重提高学生的实践能力，让学生切身体会通信建设工程可行性研究经济评价所涉及的行业背景体现、管理思想和决策理念。

让学生能充分了解工程建设项目前期准备工作的重要性。

了解行业背景、加深经济评价专业知识、具备从事通信建设项目经济评价能力、提高计算机辅助工具解决专业问题技能、启发进行深度思考和提出有效建议。

实验任务

1.通信建设工程项目可行性研究内容介绍与经济评价指标分析

2.通信建设工程项目可行性经济评价报表分析与设计

3.通信建设工程项目可行性经济评价计算期分析与成本测算

4.通信建设工程项目可行性经济评价收入与再分配收入测算

5.通信建设工程项目可行性经济评价流动资金测算

6.通信建设工程项目可行性经济评价不确定分析与国民经济评价

7.通信建设工程项目可行性经济评价辅助工具整合实现

8.通信建设工程项目可行性经济评价文本与深度分析建议

9.通信建设工程项目可行性经济评价案例分析

实验目的

提高工程管理专业学生的专业知识水平和动手能力，学生能尽早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案分析以及经济分析三大板块知识，并运用所学知识完成相关案例的动手实践过程。

让学生了解和充分掌握相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力，为未来就业和从事相关工作奠定良好的基础。

实验时间

2017年4月25日—6月13日

实验要求

学生在教师的指导下进行对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，学习相关内容及对相关案例进行独立地操作，结合计算机软件，设计搭建经济评价辅助工具，形成针对通信建设工程项目可行性研究经济评价的专项技能，思考经济评价的深度应用，探索从经济角度出发对通信建设工程项目可行性提出建议的能力。

实验环境

经管实验室2509

实验准备

实验项目的基础数据，实验室电脑的相关实验软件

心得体会

通过这次试验，我对通信建设工程项目可行性研究经济评价的工作内容、工作方法、相关知识充分了解，提高我的专业知识水平和动手能力，早掌握工程建设项目可行性研究中涉及的市场分析、方案分析以及经济分析三大板块知识，了解和充分掌握了相关知识，熟悉行业状况，具备相关领域的实际工作能力。

附录

xxxx区移动城域传送网工程

可行性研究报告

设计编号：

XYW05-KY-001-01

建设单位：

XX移动通信有限责任公司

设计单位：

XX移动通信规划设计有限责任公司

XX移动通信规划设计有限责任公司

2017年4月

xxxx区移动城域传送网工程

可行性研究报告

审核:

xxxx

单项负责人:

xxxx

设计人:

xxxx

设计文件分发表

项目名称：

移动通信有限责任公司彩铃平台四期工程可行性研究报告

单位名称

全套

文件

施工图纸

及说明

全套

预算表

全套器材

预算表

XX移动通信有限责任公司

XX移动通信规划设计有限公司

合计

备

注

本文档由XX移动通信有限责任公司计划部转发。

1.经济评价的内容和依据

2.经济评价基础数据的测算

2.1计算期的确定

2.2项目投资和资金筹措

2.3固定资产余值估算

2.4流动资金的测算

2.5再分配收入测算

3.年总成本测算

3.1业务成本

3.2管理费用

3.3财务费用

3.4总成本预测结果

4.财务评价

4.1财务评价的基本数据表

4.2财务评价指标的计算结果

5.财务评价指标分析

5.1财务盈利能力分析

5.2敏感性分析

6.综合经济评价

7.国民经济评价

8.结论

9.附表

一、总论

本文件是xxxx区移动城域传送网工程可行性研究报告

1.1可行性研究报告的依据和范围

1.1.1编制依据

1.2可行性研究报告的范围及分工

1.2.1本可行性研究的范围

本可行性研究报告的范围包括:

（1）工程建设的必要性；

（2）业务发展现状及分析；

（3）工程建设规模及方案；

（4）工程建设进度；

（5）工程投资估算；

1.3建设的必要性

中国移动城域传送网是覆盖城市及其郊区范围，为城域多业务提供综合传送的网络平台，主要应用于大中型城市；中国移动城域传送网是以光传送网络为基础、以多种接入技术为辅，为多种业务和通信协议提供传送的综合网络平台（MSTP）。

二.网络现状及问题

1.1.网络已有相当规模

xx移动从成立之初即展开传输网络的建设，基本满足了业务发展的需要，并拥有了较多的传输资源。

类别

数量

所占比例

管道

372.825

光缆线路

72芯

92.00

14.08%

48芯

4.418

0.6%

24芯

114.276

17.48%

16芯

0

8芯

265.894

40.67%

6芯

14.08

2.15%

小计

490.668

与电信公用

163.234

24.96%

传输设备

16x2.5GOTM

7

1.1%

2.5Gb/sSDH

41

6.45%

622Mb/sSDH

42

6.60%

155Mb/sSDH

137

21.54%

PDH光端机

44

6.92%

微波

132

20.75%

HDSL

207

32.55%

3.5G无线接入

2

0.31%

小计

612

租用（租用+自建）

24

3.77%

总计

636

网络现状

2.1.网络存在的问题

2.1.1网络结构不优化

主城区传输网络的建设因受各方面因素的影响，特别是管网建设难度较大，还没有形成清晰的网络层次。

突出表现在根据GSM话音业务的需求同步或适当超前建设了骨干传送层和接入传送层，而没有组建汇聚传送层。

2.1.2.“以光为主”的优势不明显

大量采用了微波、HDSL传输设备来解决接入层的电路需求。

这样不利于网络的维护和管理，更不能保证提供数据业务需求的高带宽

2.1.3固定数据业务接入能力差

因为光传送接点密度不够大，并且现有网络从根本意义上讲算不上多业务传送平台，无法实现对宽带IP业务的良好支持。

2.1.4维护、管理难度大

整个网络结构复杂，电路调度复杂、转接次数多，不便于维护和管理。

2.1.5安全性差

网络多为链型结构，缺少网络保护，网络安全性可靠性得不到保证，存在业务的安全隐患，一旦出故障将会对服务质量造成危害。

三.工程建设思路

3.1业务预测

3.1.1移动业务

配合2003年主城区G网扩容工程，新增城域网传输接点，宏蜂窝基站的电路需求按4×2M/站考虑，微蜂窝基站按1×2M/站考虑。

固定数据业务（包括WLAN接入）

3.1.2固定数据业务（包括WLAN接入）

2003年，固定数据业务按主城区基站总数的20%都有新增宽带业务的接入考虑，每个基站平均接入2个用户（包括VPN、专线、宽带用户），每个用户的带宽需求平均按4M计算。

传输电路带宽（M）

话音业务

数据业务

小计

一期2003年底

532

112

644

二期2004年底

266

72

338

业务预测

3.2.工程建设思路

3.2.1网络分层建设

在主城区按骨干层、汇聚层、接入层的3层网络结构分别进行规划。

骨干层着眼于全城区的业务需求，而汇聚层和接入层基于其功能上的特点原则上根据业务分布情况分片区进行规划。

1.骨干层建设

现有骨干层基本能够满足至2003年底的业务需要，但根据骨干层适当超前的原则，到今年下半年可考虑建设一个10G骨干传输系统环，也可与本次的汇聚层一起建设，但本方案未包括该项投资。

2.汇聚层建设思路

优先组建汇聚层网络，优化网络结构。

3.接入层建设思路

根据业务的发展，适时扩展和优化接入层网络

3.2.2网络分区规划、统一建设。

3.3.3网络分项、分阶段实施

1.整体规划，管道、线路、网络设备分项实施。

根据业务发展，分阶段实施。

一阶段：

建设汇聚层；

满足G网七期新增基站；

同步满足数据业务；

退租部分电路。

二阶段：

深度覆盖；

同步满足数据业务；

替换微波及HDSL，优化接入层网络；

退租全部电路。

2.城域传送网建设思路

3.管道、线路、设备工程建设策略

（1）为了满足接入层业务不断发展的需要，干线管道按3孔蜂窝管考虑，支路管道按2蜂考虑，但引上管孔的数量，按3孔蜂窝管考虑。

（2）骨干层、汇聚层、接入层分别布放72芯、16芯、24芯光缆

（3）建议新网尽可能采用同一厂家的设备

4.设备工程实施步骤

整网新建，现有业务逐步割接、现有设备搬迁再利用。

（1）网络结构优化，安全性高。

（2）网络建设起点高，满足新业务发展的需要。

（3）网络可扩展性强。

（4）工程实施可操作性强

四.工程建设方案

4.1以南岸片区为例

4.1.1现有网络

1.网络结构

622Mb/sSDH环＋155Mb/sSDH链＋微波＋PDH＋HDSL＋租用电路

2.区内业务要通过骨干环进行调度

622Mb/s环路与南坪枢纽楼延伸的4条155Mb/s链路之间在物理结构上没有联系，所有环内业务都通过李家沱站点作转接至相应节点，与李家沱交换机并无任何业务关系。

其中622Mb/s环路下带三条支链并由李家沱站点汇聚所有业务，再通过骨干传输设备转接至相应接入点。

五.工程进度及建设规模

5.1工程进度

南岸区建设规模:

总建设规模:

六.投资估算

本项目总投资共计为2062.2万元，一期投资：

1133.4万元；二期投资：

928.8万元。

7.经济评估

7.1经济评价的内容和依据

工程项目可行性研究的经济评价是从经济角度考虑项目的可行性。

经济评价包括财务评价和国民经济评价。

财务评价是从企业角度计算分析项目本身的盈利能力以及给企业带来的经济效益。

由于对邮电通信项目进行国民经济评价定量计算所需的影子价格等参数尚未确定，我们只进行定量的财务评价，对国民经济评价只作定性分析。

财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上的可行性；通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。

本工程的财务评价遵循效益与费用计算范围一致的原则。

经济评价的计算依据是工程设计方案、业务需求预测、重庆市近几年财务统计数据，本专业业务收费办法和资费标准、信息产业部制定的相关财务制度、邮部〖1996〗672号文件及其《邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）》等。

7.2经济评价基础数据的测算

7.2.1计算期的确定

根据需要和可能，本项目计算期取定为10年，即2003年～2012年。

其中：

建设期1年，即2003年，生产期9年，即2004～2012年，2004年1月一期工程完工投产，2005年1月二期工程完工投产。

7.2.2项目投资和资金筹措

本项目总投资共计为2062.2万元

本项目投资全部按自筹考虑。

见附表1

7.2.3固定资产余值估算

根据国家有关政策，参照相关经验数据，本项目到计算期末固定资产的净残值按固定资产原值的3%计入余值，未提完折旧计入余值，本项目余值为363.83万元。

7.2.4流动资金的测算

根据相关企业的提供调查资料，本项目流动资金按固定资产投资的3.5%估算。

本项目的流动资金估值为72.18万元。

7.2.5再分配收入测算

本项目的收入计算按机会收入来考虑，基本思路为：

本城域传送网建设后的新生资源若改由电信租用会发生多少费用，这个费用由于我们自建传送网而节省，所以也可说是本项目带来的再分配收入。

目前租用电路资费为0.2万元/2M.月，将本项目建成后能提供的传输资源折算成2M电路，考虑资源的投入时间，即可方便计算出本项目的再分配收入。

具体数据见附表2——再分配收入测算表。

7.3年总成本测算

总成本由业务成本、管理费用和财务费用组成。

7.3.1业务成本

业务成本由工资（含工资行支出），职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费组成。

（１）工资

工资总额＝生产人员数×预测人均年工资额

根据调查资料,预测本项目投产年人均工资额为4万元，且年人均工资增长率为8%计算。

本项目生产人员为3人。

（２）职工福利基金

职工福利基金＝年工资总额×14%

（３）折旧费

按照信息产业部颁发的分类折旧率，计算本项目折旧额。

（４）设备维修费

设备维修费＝固定资产原值×固定资产年维修费费率

固定资产年维修费费率为3%。

（５）低值易耗品

根据调查资料，预测本项目投产年低值易耗品为0.6万元/人年。

（６）业务费

本项目的业务费按工资、职工福利费、修理费、低值易耗品和经营管理费五项成本费的40%提取。

7.3.2管理费用

管理费由递延资产摊销费和经营管理费组成。

本项目不计递延资产。

经营管理费＝生产人员数×预测年人均经营管理费；

根据调查资料，预测本项目投产年人均经营管理费为6万元。

7.3.3财务费用

财务费用包括利息支出和其他财务费用。

本项目为自筹资金，无利息支出。

其他财务费用按经营成本的0.25%估算。

7.3.4总成本预测结果

总成本预测结果见附表3

7.4财务评价

7.4.1财务评价的基本数据表

（１）全部投资财务现金流量及净现值计算表，见附表4

（２）损益表，见附表5

（３）资金来源与应用表，见附表6

7.4.2财务评价指标的计算结果

本项目全部投资财务评价指标的计算结果见下表。

财务评价指标的计算结果

内部收益率

19.45

%

静态投资回收期

3.43

年

财务净现值

1042.91

万元

财务净现值比

0.4886

投资利润率

13.29

投资利税率

14.74

固定资产余值

61.87

万元

流动资金

72.18

万元

固定资产

2062.20

万元

7.5.财务评价指标分析

7.5.1财务盈利能力分析

财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标，本工程全部投资的财务内部收益率为31.5%，高于10%的本专业基准财务内部收益率；财务静态投资回收期为4.39年（含建设期一年），小于类比的长途电信专业9年的基准投资回收期；财务净现值为1852.94万元；财务净现值比为0.8846，投资利润率为40.1%，投资利税率为42.15%。

这说明项目盈利能力达到专业基准值，说明项目在财务上完全可行。

全部投资的现金流量曲线图见下图。

图中曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。

曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。

7.5.2敏感性分析

敏感性分析评价指标很多，根据通信工程的特点，可只对财务内部收益率、静态投资回收期和财务净现值三项主要指标做出分析。

（1）敏感性指标的计算

敏感性指标的计算结果见下表

敏感性分析表

表1.5

序

变化率（%）

-30

-20

-10

预测值

+10

+20

+30

号

项目

一

再分配收入

1

财务内部收益率（%）

2.97

9.25

14.61

19.45

23.95

28.23

32.34

2

静态投资回收期（年）

6.44

5.10

4.18

3.43

3.25

3.13

3.04

3

财务净现值（万元）

-720.92

-132.98

454.97

1042.91

1630.85

2218.80

2806.74

二

固定资产投资

1

财务内部收益率（%）

28.45

24.85

21.90

19.45

17.35

15.54

13.95

2

静态投资回收期（年）

3.14

3.24

3.33

3.43

4.02

4.12

4.21

3

财务净现值（万元）

1599.41

1413.91

1228.41

1042.91

857.41

671.91

486.41

三

经营成本

1

财务

内部收益率（%）

26.13

23.96

21.74

19.45

17.07

14.60

12.00

2

静态投资回收期（年）

3.19

3.25

3.33

3.43

4.04

4.18

4.36

3

财务净现值（万元）

1924.58

1630.69

1336.80

1042.91

749.02

455.13

161.24

（2）敏感性分析图

据“敏感性分析表”可以绘制出敏感性分析图。

本项目敏感性分析曲线图见下图。

（3）敏感性指标分析

由敏感分析表不难看出在投资敏感预测值±30%范围内，固定资产投资线都在基准值以上说明可行；在成本敏感预测值±30%范围内，经营成本线都在基准值以上说明可行；在收入敏感预测值±30%范围内，当收入敏感值在70%~80.2%时再分配收入线在基准值之下，说明当收入敏感值等于70%~80.2%时该项目不可行，相反收入敏感值等于80.2%~130%时，再分配收入线始终在基准线之上，说明说明当收入敏感值等于80.2%~130%时该项目可行。

从敏感性分析表和敏感性分析图中可以看出，财务内部收益率、财务静态投资回收期和财务净现值三个指标在任何情况下均远高于基准值，说明本项目的抗风险能力强。

再分配收入和固定资产投资斜线的斜率最大，其相对于经营成本有更高的敏感性，所以本项目要特别注意不要收入下滑，做好市场的宣传开发工作，控制好投资规模。

（4）盈亏平衡点分析

8.综合经济评价

本工程的四项主要财务指标：

财务内部收益率、财务静态投资回收期、投资利润率和投资利税率都能满足部颁基准，项目自身经济效益高于基准值，可以接受，抗风险能力强，面对越来越激烈的市场竞争，应做好宣传，培育好市场，加速严格按计划按设计施工建设，控制好投资规模，做好移动通信有限责任公司互联网第二期业务的建设工作。

9.国民经济评价

本项目的建成，将进一部提高移动通信有限责任公司互联网的服务质量，完善移动通信有限责任公司互联网服务结构，提高竞争力，为经济建设的顺利发展提供强有力的保证，完善移动通信有限责任公司互联网产业，促进经济发展，为进一步发展奠定更好的基础，对国民经济也将有较大的贡献。

10.结论

综上所述，本项目在财务上和经济上基本上可行。

11.附表

附表1流动资金全部自筹

序

分期

建设期

生产期

项目

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

号

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一

固定资产投资

1133.40

928.80

1

交换设备

18.00

17.50

2

传输设备

601.00

236.00

3

线路工程

192.40

105.80

4

电源设备

5

建筑工程

322.00

569.50

6

无形资产

7

递延资产

二

外汇借款

三

人民币借款

四

自有资金

1133.40

1000.98

五

自有资金中用于流动资金

0.00

72.18

1133.4

928.8

附表2再分配收入测算表

再分配收入测算表

表1.1

单位：

万元

序

分期

建设期

生产期

项目

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

号

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

话音业务电路数（M）

0

532.00

798.00

798.00

798.00

798.00

798.00

798.00

798.0