内审整改计划表.docx
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内审整改计划表
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
总经办
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
业务计划没有编制、批准也无下发记录
增加相关要求,并下发形成有效文件
张晓丽
7月10日
陈绍刚
2
业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪
加强跟踪力度,并形成考核
张晓丽
7月30日
陈绍刚
3
员工满意度没有形成
制定计划并按计划执行
张晓丽
7月30日
陈绍刚
4
岗位描述书、岗位矩阵图不够具体
编制合理的矩阵图、岗位描述书
张晓丽
7月30日
陈绍刚
5
新员工、顶岗员工的培训无任何记录
增加岗前培训,顶岗培训并记录
张晓丽
7月30日
陈绍刚
6
年度培训计划有制定,但实际没有按计划执行,且无任何记录
重新制定合理的计划,并按计划执行同时作好记录和有效性评估
张晓丽
7月30日
陈绍刚
7
文件编号不规范,没有按程序文件要求编制
文件要求严格按程序文件要求编制
黄央丹
7月30日
陈绍刚
8
文件保存期限要求不合理
按程序文件规定期限保存
黄央丹
7月10日
陈绍刚
9
文件版本号没有在文件清单上体现,也无注明编写
按文件编制的要求执行
黄央丹
7月30日
陈绍刚
10
文件发放回收部分记录不齐全
按文件发放和回收要求进行
黄央丹
7月30日
陈绍刚
11
部分办公设备没有登记(如电脑、电话、传真机、复印机等)
按公司办公设备管理要求执行
黄央丹
7月30日
陈绍刚
12
年度经营计划有待完善(建议)
建议形成计划书形式
张晓丽
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
质保部
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
顾客投诉没有形成完全的闭环,也无数据支持
针对顾客的投诉应该分析整改闭环
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
2
质量记录归档未明确化,也无相关流程
制定相关流程,并对记录归档明细
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
3
缺料问题在整改措施中有提到(现场划记确认/包装规格变更)操作指导书及变更流程未能体现
增加相关要求,并按要求执行,分析
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
4
重复发生多次的顾客抱怨,整改措施尚未制订及有效关闭
制订合理的整改措施,并分析,同时形成有效的闭环
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
5
每月过程合格率未达标零件,未对其进行原因分析并整改
未达标要求零件进行原因分析,并要求整改同时跟踪
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
6
过程审核计划编制不够合理
重新制定过审计划,并按计划时间执行
陈绍刚
7月30日
陈绍刚
7
抽样方案在各过程未统一为零缺陷抽样方案
统一零缺陷抽样方案,并按要求执行
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
8
未对检验员进行资格认定
对检验员进行资格认定
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
9
没有制订测量系统分析计划,也无执行
制订计划,按计划执行
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
10
没有制订部门年度业务计划,也未对达成情况进行分析
补做年度业务计划,并对达成情况进行验证分析
朱巧莲
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
技术开发部(查广本雅阁挡泥板APQP文件)
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
技术更改单有下发,但无法明确更改后的生效日期
明确更改后的生效日期
王永宏
7月30日
陈绍刚
2
开发协议无法找到,开发任务书也无法提供
在新项目开发时要建立完整的各种文件
王永宏
7月30日
陈绍刚
3
项目启动会议纪要内容不全(可行性分析会议无,风险评估无会签)
加强对APQP的学习,并严格按项目要求执行
王永宏
7月30日
陈绍刚
4
新设备、工装开发计划无具体时间
明确具体的开发时间,并按计划时间在其时间内完成
王永宏
7月30日
陈绍刚
5
注塑车间无作业指导书,注塑工艺单也不完整
制定、修改并下发作业指导书、新的工艺单
王永宏
7月30日
陈绍刚
6
零部件特性明细表与工序品质管理表部分要求不符
确认何种要求准确并统一相关要求
王永宏
7月30日
陈绍刚
7
实验大纲缺失
补充实验大纲内容
王永宏
7月30日
陈绍刚
8
检验指导书中部分尺寸与零部件明细表中尺寸要求不一致
统一尺寸要求并重新下发
王永宏
7月30日
陈绍刚
9
PFMEA编写不规范,未修改,未及时将顾客的问题导入其中
加强对FMEA的学习,修改编写不规范的PFMEA
王永宏
7月30日
陈绍刚
10
重要度分析不够具体特性明细表与缺陷防范表中不一致,也无具体数据
加强对文件编制的要求,并完善各种细致问题
王永宏
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
财务部
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
成本核算文件没有形成编制、批准
增加编制、批准形成有效文件
夏建波
7月10日
陈绍刚
2
成本损失目标值未体现在趋势图上(建议项)
建议在趋势图中增加目标值
夏建波
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
模具车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
无模具图纸
按规定制作模具图纸并保存记录
何岳银
7月30日
陈绍刚
2
无维修保养计划也无任何记录
补作年度维修保养计划按计划执行同时保存记录
何岳银
7月30日
陈绍刚
3
未对不合格模具、不再使用模具进行评审
对不合格模具、不再使用模具进行评审并独立划分区域同时保存评审记录
何岳银
7月30日
陈绍刚
4
工装、检具制作有待完善
加强制作的精密度逐步完善
何岳银
7月30日
陈绍刚
5
没有完整的模具台帐
整理出完整的模具台帐并保存
何岳银
7月30日
陈绍刚
6
模具的定置定位不够合理
加强对定置定位的管理
何岳银
7月30日
陈绍刚
7
模具开发实施时间与批准时间不符
统一时间
何岳银
7月30日
陈绍刚
8
模具的标识不够齐全
做好对模具的标识工作
何岳银
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
生产部(设备科)
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
设备验收单、移交单不符规定要求
对设备验收单、移交单重新确认并补充
李明军
7月30日
陈绍刚
2
设备虽有点检,但未按点检要求进行点检
严格按设备点检要求执行
李明军
7月30日
陈绍刚
3
特殊设备、关键设备、一般设备没有形成定义
对设备进行类别分类并形成文件规定
李明军
7月30日
陈绍刚
4
设备没有进行CMK分析
重新对设备进行CMK分析
李明军
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
商务部
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
顾客满意度没有形成,也无调查计划
制定满意度计划,按计划进行满意度调查同时保存记录
杨桂风
7月30日
陈绍刚
2
合同评审不够具体,部分部门没有参与
对合同的评审引起重视,各部门应参与进去
杨桂风
7月30日
陈绍刚
3
产品出库后没有对其交付率、质量形成汇总、趋势图
每月对出库产品进行分析形成趋势图、汇总
杨桂风
7月30日
陈绍刚
4
对退货产品没有形成汇总也无分析
每月应对退货产品形成汇总并及时向相关部门汇报
杨桂风
7月30日
陈绍刚
5
没有制订顾客拜访年度、月度计划,也无相关拜访记录
补做拜访计划按计划拜访同时做好拜访记录
杨桂风
7月20日
陈绍刚
6
客户清单不够细致(建议项)
修整详细的客户清单
杨桂风
7月10日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
采购部
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
供应商的考评不够全面
加强供应商的考评工作
陈成
7月30日
陈绍刚
2
供货实绩没有形成有效的汇总
每月对供货实绩进行汇总
陈成
7月30日
陈绍刚
3
对供应商的质量改进要求没有提出,也无其提供的整改措施
加大对供应商的管理并要求供应商及时提交整改报告
陈成
7月30日
陈绍刚
4
特殊材料清单不具体,也无相关内容说明
汇总特殊材料说明并保存
陈成
7月30日
陈绍刚
5
未对供应商的表现进行跟踪
每月对供应商的表现进行跟踪
陈成
7月30日
陈绍刚
6
月度考评表没有评定人、审核人确认
文件编制时应按要求编制
陈成
7月30日
陈绍刚
7
供应商异常处理单没有进行效果验证
及时跟踪,效果确认
陈成
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
实验室
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
实验室管理人员不具备相关资质
招聘一名实验室人员
张晓丽
7月10日
陈绍刚
2
部分检具无图纸、无签定状况
补充图纸、并标定目前状况
实验室
7月30日
陈绍刚
3
试验样品接收实验记录不全
按程序规定执行
实验室
7月30日
陈绍刚
4
无年度MSA计划,MSA也不齐全
补做计划,并按计划执行
实验室
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
注塑车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
施爱娟
7月10日
陈绍刚
2
无交接班记录
做好交接班记录
施爱娟
7月10日
陈绍刚
3
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
施爱娟
7月30日
陈绍刚
4
实际操作与工艺卡不符
严格按工艺卡要求设置工艺
施爱娟
7月30日
陈绍刚
5
产品生产时材料与控制计划里要求的材料不一致
按要求的材料生产
施爱娟
7月30日
陈绍刚
6
员工的操作意识及自检意识还有待加强
加强对员工的培训
施爱娟/张晓丽
7月30日
陈绍刚
7
无作业指导书
补做注塑车间作业指导书
施爱娟/王永宏
7月30日
陈绍刚
8
烘料工序时间没有形成记录
按实际烘料时间记录
施爱娟
7月30日
陈绍刚
9
回料的规定没有形成文件规定
按实际情况对回料的配比进行规定
施爱娟
7月30日
陈绍刚
10
不合格品没有形成统计,也无任何记录
对不合格品的处置严格按程序文件要求执行
施爱娟
7月10日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
装配车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
不合格品的处置未按规定要求执行
严格按不合格品处置方案操作
张亚浓
7月10日
陈绍刚
2
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
张亚浓
7月10日
陈绍刚
3
生产计划与实际生产情况不符
制订合理的生产计划并执行
张亚浓/左三平
7月30日
陈绍刚
4
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
张亚浓
7月30日
陈绍刚
5
部分材料没按实际生产数领料
严格按实际生产量领料
张亚浓
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
包制车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
现场无不合格品区域
划分专业不合格品区域
季菊红
7月10日
陈绍刚
2
只有月计划无周计划、日计划
制定合理的周计划、日计划
季菊红/左三平
7月30日
陈绍刚
3
员工无自检意识
加强对员工的培训
季菊红/张晓丽
7月30日
陈绍刚
4
部分材料没按实际生产数领料
严格按实际生产量领料
季菊红
7月30日
陈绍刚
5
现场检验指导书不全
补充不全的检验文件
季菊红
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
油漆车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
韩银荣
7月10日
陈绍刚
2
产品标识不全、生产批次无法体现
做好产品的标识和批次管理
韩银荣
7月30日
陈绍刚
3
现场无任何作业文件
现场必须挂置相关作业文件
韩银荣
7月10日
陈绍刚
4
一次合格率、返工/返修率未做统计
加强对产品的控制,并统计分析
韩银荣
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
整修车间
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
现场5S管理较差
做好5S管理并记录
胡娓蝉
7月10日
陈绍刚
2
不合格品的处置未按规定要求执行
严格按不合格品处置方案操作
胡娓蝉
7月10日
陈绍刚
3
作业指导书不齐全
补充不全的作业指导书
胡娓蝉/王永宏
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
仓库(半成品库、成品库、原材料库、外协库)
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
无产品标识
做好产品标识
半成品库
7月30日
陈绍刚
2
无法体现先进先出
严格按FIFO原则执行
半成品库/原材料库
7月30日
陈绍刚
3
产品无法准确与帐目数量相符
定期盘点做好入帐、出帐记录
半成品库
7月30日
陈绍刚
4
无法体现安全库存实际库存与安全库存不符
按安全库存要求进行库存
半成品库/成品库/原材料库
7月30日
陈绍刚
5
无相关储存、摆放规定
制定储存、摆放等相关要求并按要求执行
成品库
7月30日
陈绍刚
6
没用完的材料袋口没有封口处理
用封口机对袋口进行封口处理
原材料库
7月30日
陈绍刚
7
材料无法体现只否还在保质期限内
注意材料的有效期
原材料库
7月30日
陈绍刚
8
有安全库存要求,但无文件规定
制定并补发安全库存要求
外协库
7月30日
陈绍刚
9
不合格品的处置数量体现不明确
严格按外协件不合格品处理方案执行
外协库
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
生产部(本部)
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
1
无法找到产品的各种相关资料
重新申请补发相关产品资料
黄林
7月30日
陈绍刚
2
无生产运作有效性评价
对生产运作有效性进行评价
黄林
7月30日
陈绍刚
3
生产计划与现场实际生产不符
制定合理的生产计划
黄林/左三平
7月30日
陈绍刚
4
编制生产计划时没有全面考虑到库存、材料等因素
编制计划时应充分考虑到各方面的因素
黄林/左三平
7月30日
陈绍刚
5
生产计划的完成率较低
各生产现场应严格按生产计划生产
黄林
7月30日
陈绍刚
6
未形成生产例会也无生产例会记录
制定生产例会制度按制度要求执行并记录
黄林
7月30日
陈绍刚
7
无合理的日生产计划
编制合理的日生产计划做到有计划,有执行
黄林/左三平
7月30日
陈绍刚
8
无应急计划(建议项)
编制生产部完善的应急计划
黄林
7月30日
陈绍刚
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批:
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划推进表
部门:
序号
不合格项描述
建议整改措施
责任人
完成期限
跟踪人
实际完成日期
编制/日期:
陈绍刚06/06/30审批: