检测实验室程序文件(检测机构).docx
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华惠道桥检测实验室
XX道桥检测实验室
程序文件
HHRBDC/CX01-01~38—2010
（第壹版）
2010年7月1日发布 2010年7月20日实施
程序文件
文件编号：
0.1
第1页共1页
标题：
批准页
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
程序文件
HHRBDC/CX01-01~38—2010
版号：
第壹版
生效日期：
2010年7月20日
编制人：
KKK
审核人：
批准人：
批准日期：
2010年7月10日
受控状态：
发放号：
持有人：
程序文件
文件编号：
0.2
第1页共1页
标题：
修订页
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
修 订 表
修订
序号
修订程序
文件编号
对应条号
修订内容
批准人
批准日期
程序文件
文件编号：
0.3
第1页共2页
标题：
目录页
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
程序文件目录
序号
程序文件编号
文件名称
页码
1
HHRBDC/CX01-01-2010
保护客户的机密信息和所有权程序
第1页共1页
2
HHRBDC/CX01-02-2010
保证实验室诚信度程序
3
HHRBDC/CX01-03-2010
质量手册的管理
4
HHRBDC/CX01-04-2010
文件控制程序
5
HHRBDC/CX01-05-2010
网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序
6
HHRBDC/CX01-06-2010
要求、标书和合同评审程序
7
HHRBDC/CX01-07-2010
分包管理程序
8
HHRBDC/CX01-08-2010
服务和供应品管理程序
9
HHRBDC/CX01-09-2010
投诉处理程序
10
HHRBDC/CX01-10-2010
不符合的检测工作控制程序
11
HHRBDC/CX01-11-2010
纠正措施程序
12
HHRBDC/CX01-12-2010
预防措施程序
13
HHRBDC/CX01-13-2010
记录控制程序
14
HHRBDC/CX01-14-2010
内部审核程序
15
HHRBDC/CX01-15-2010
管理评审程序
16
HHRBDC/CX01-16-2010
质量监督工作程序
17
HHRBDC/CX01-17-2010
人员培训考核和技术档案管理程序
18
HHRBDC/CX01-18-2010
检测环境控制程序
19
HHRBDC/CX01-19-2010
实验室管理程序
20
HHRBDC/CX01-20-2010
检测方法及方法确认程序
程序文件
文件编号：
0.3
第2页共2页
标题：
目录页
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
序号
程序文件编号
文件名称
页码
21
HHRBDC/CX01-21-2010
新项目评审程序
22
HHRBDC/CX01-22-2010
测量不确定度评定程序
23
HHRBDC/CX01-23-2010
仪器设备管理程序
24
HHRBDC/CX01-24-2010
期间核查程序
25
HHRBDC/CX01-25-2010
量值溯源程序
26
HHRBDC/CX01-26-2010
标准物质管理程序
27
HHRBDC/CX01-27-2010
采样程序
28
HHRBDC/CX01-28-2010
样品管理程序
29
HHRBDC/CX01-29-2010
检测工作程序
30
HHRBDC/CX01-30-2010
现场检测管理程序
31
HHRBDC/CX01-31-2006
应急检测工作程序
32
HHRBDC/CX01-32-2010
检测过程中发生异常情况处理程序
33
HHRBDC/CX01-33-2010
事故处理程序
34
HHRBDC/CX01-34-2010
质量控制程序
35
HHRBDC/CX01-35-2010
例外允许偏离程序
36
HHRBDC/CX01-36-2010
实验室间比对、能力验证程序
37
HHRBDC/CX01-37-2010
检测报告管理程序
38
HHRBDC/CX01-38-2010
档案管理程序
程序文件
文件编号：
HHRBDC/CX01-01-2010
第1页共2页
标题：
保护客户机密信息和所有权的程序
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
一、目的
为了保证本实验室的公正性，保护客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。
二、范围
本实验室保密范围的保密或管理工作包括：
A）抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息；
B）检测及检测业务的原始记录、检测结果及检测报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容；
C）检测及检测业务技术机密；
D）正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息；
E）未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件；
F）检测设备的详尽技术文件；
G）属于专利范围的内容；
H）实验室验证或比对结果；
I）实验室其它规定的保密内容。
三、职责
保密工作由质量负责人负责，保密员由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。
四、程序
4.1各类工作人员，应按照《质量手册》的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密资料和所有权。
4.2试验区域、样品室应实行加锁管理。
4.3对来访者一律由专人负责接待，洽谈业务在接待室进行，未经许可或无检测部人员陪同，不得擅自进入试验区域、样品室。
4.4未征得质量负责人同意，工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、检测室；不得直接或间接地查看、询问与已无关的被检样品和原始记录及检测情况。
4.4.1如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式送报告检测结果、检测报告时，委托方应在《试验委托单》备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真以及具体
接受单位、接受人、接受时间或保密要求（如设置密码等方式）。
4.4.2.1综合办公室应根据委托方的要求发送结果报告，为维护委托方的保密要求，具体可以指定保密员进行操作。
4.4.2.2发送前由保密员填写《电话、传真、电子邮箱传送检测报告（结果）登记表》须经质量负责人审批。
程序文件
文件编号：
HHRBDC/CX01-01-2010
第2页共2页
标题：
保护客户机密信息和所有权的程序
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
4.4.2.3保密员按《试验委托单》中客户要求或商定的接受时间，及时发送检测报告或检测结果。
注意发送前应通过电话联系，核实接受人、接受单位。
5.4.2.4检测报告由委托方自取。
4.5凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分，后果严重、恶劣者直接追究法律责任。
4.6凡属保密的文件按规定范围传阅处理，不准将文件带至公共场所和家中，防止泄密。
4.7凡带有机密要求的文件草稿，会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。
五、附表或记录
5.1HHRBDC/CX01-01-FB01-2010《电话、传真、电子邮箱传送检测报告（结果）登记表》
六、相关程序文件
6.1HHRBDC/CX01-04-2010《文件控制程序》
6.2HHRBDC/CX01-05-2010《网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序》
6.3HHRBDC/CX01-13-2010《档案管理程序》
程序文件
文件编号：
HHRBDC/CX01-02-2010
第1页共1页
标题：
保证实验室诚信度的政策和程序
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
一、目的
确保本中心全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本中心对监测结果判断的独立性和诚实性。
二、范围
适用于本实验室所有检测活动。
三、职责
3.1实验室主任负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；
3.2实验室全体员工按公正性声明要求开展检测活动；
3.3质量负责人负责对检测工作诚信度进行监督。
四、程序
4.1 为了鉴别潜在的利益冲突，中心主任应根据本中心监测工作特点，界定对监测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全中心监测活动公正性的具体要求。
4.2中心主任应取得省环保行政主管部门领导对我中心监测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对本中心工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保本中心对监测结果判断独立性和诚实性的公告（或声明）。
4.3全中心员工在监测活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境监测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本中心技术能力、判断的独立性、公正性和监测诚信度的活动，保证监测结果和监测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。
4.4在监测工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现监测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本中心诚信度时，中心主任应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不符合的检测工作控制程序》、《纠正措施程序》或《预防措施程序》。
五、附表或记录
公正声明见质量手册
六、相关程序文件
6.1HHRBDC/CX01-10-2010《不符合的检测工作控制程序》
6.2HHRBDC/CX01-11-2010《纠正措施程序》
6.3HHRBDC/CX01-12-2010《预防措施程序》
程序文件
文件编号：
HHRBDC/CX01-03-2010
第1页共2页
标题：
质量手册的管理
第1版第0次修改
发布日期：
2010年07月01日
一、目的
质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任。
二、范围
适用于本实验室质量手册的编制、修订、改版和使用。
三、职责
3.1质量手册由质量负责人归口管理，负责组织其编制、发放、宣贯、借
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