财政项目支出绩效自评价报告.docx
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财政项目支出绩效自评价报告
财政项目支出绩效自评价报告
项目名称：
刑事侦查（2017）
项目单位：
上海市公安局崇明分局
主管部门：
上海市公安局崇明分局
2018年08月
一、项目概述
（一）项目概况
刑事侦查项目主要包括三部分：
1、刑事技术：
包括各类营养费：
项目内容为法医、技术员、警犬训导员营养费及尸体勘验费。
崇明分局技术室共有技术员17名，每人每月营养费55元；法医3名，每人每月营养费75元；警犬训导员2名，每人每月营养费80元；技术员参与尸体勘查每人每次15元。
技术装备损耗费，用于购置基层刑事科学技术工作中所必须的耗材（如：
手套、鞋套、口罩、防护服、磁性粉、金粉、银粉、相片纸、静电纸、比例尺、指掌纹胶带、502胶、茚三酮试剂、荧光粉、法医工作服、各类物证封装袋、现场勘查记录簿、勘查服等刑事科学技术耗材）2、刑队设备维护费：
主要应用于图侦设备的硬件和软件设施维护。
3、刑队办案费主要包括侦查活动费（包括侦查活动中所产生的一切费用：
如侦查费、化妆费、翻译费、模拟实验费等）、办案差旅费（包括：
办案出差期间的车船费、机票、住宿、餐费等）、协助办案费（包括市局有关部门协助本区公安机关办理刑事案件、开展侦查活动及外省公安机关协助本区办案产生的费用）、办案鉴定费（包括根据相关证据材料鉴定、价格核定、案件会审等）。
4、刑事技术装备费，主要用于购置毒化实验室装备、电子物证实验装备、DNA实验室装备、绘图软件装备。
（二）立项依据
1、刑事技术各类营养费以及技术装备损耗项目为刑技工作需要，根据历年延续情况制定。
2、追逃费根据沪崇公发[2006]15号文件（秘密）即：
《崇明县公安局“网上追逃”工作实施细则》以及“追逃”工作奖惩办法。
3、刑队设备维护费根据上海市公安局要求崇明成立图侦专业队伍的精神以及2017年崇明公安工作会议明确提出加大图侦队伍的建设要求。
4、刑队办案费根据刑侦工作开展需要，以及历年延续情况制定。
（三）项目设立的必要性
1、刑事技术各类营养费：
技术员在日常工作中会接触到各类恶劣环境，法医在工作中会接触到各种腐败尸体，警犬训导员在日常工作中一直与各类犬种近距离接触，对人体均有一定程度损伤，历年来一直补助相关营养费。
技术装备损耗项目：
刑事科学技术工作是刑事侦查的第一道工序，是侦查破案的根基和出发点。
只有保证刑事科学技术工作中需要的各类耗材充足，才能保障刑事科学技术工作的有序开展。
2、刑队设备维护费：
图侦队伍的发展是适应时代进步的需要，现在公安工作中，每发生一起案件首先要图侦参与进来，图侦在发现嫌疑人和证据固定中发挥着不可替代的作用，设备维护是保障图侦工作顺利开展的必要工作。
3、刑队办案费：
刑侦办案不可避免的会产生相关费用，其涉及范围广泛、庞杂，加之刑侦打击任务重，新手段、新类型犯罪层出不穷，刑侦办案费是刑侦打击等工作的必要保障。
侦查活动中运用科技手段、聘请专业人才、必要技术保障等侦查工作、出差办案的车船、住宿等、本市内外的协助办案等相关费用，侦查费用的落实不仅关系侦查工作的顺利开展，更关系社会安定、人民群众生命财产安全大局。
（四）保证项目实施的制度、措施
1、刑事技术产生费用主要依靠分局各项财务制度保障落实到位，装备采购由分局后保统一采购。
2、追逃费：
首先分局层面成立追逃工作领导小组，负责项目整体规划、统筹、监督，分局追逃办负责项目具体运用，通过严密的分局财务制度保障项目资金严格按照相关规定申报、使用。
通过严格落实崇明分局“网上追逃”工作实施细则（沪崇公发[2006]15号文件（秘密）），落实上网要求和程序，明确职责，确保追逃工作有序开展。
3、刑队设备维护费：
根据分局财物制度逐级申报审批。
4、刑队办案费：
每笔侦查费用的申报、使用都有着严密的财务制度保障。
（五）项目总目标
1、刑事技术：
此类费用项目的落实，关系技术员、法医、警犬训导员的身心健康，能有效促进民警更好的投入到日常工作中。
每年的耗材到位后，都能有效保障刑事科学技术工作的顺利开展。
2、追逃费：
刑队追逃费项目的落实，不仅关系到分局刑侦追逃目标的完成，也关系到崇明地区社会安定和群众生命财产安全，有效的保障了崇明区各项生产、生活的有序开展，具有巨大的社会效益。
3、刑队设备维护费：
图侦设备需求是图侦必备系统，必要维护费对提升图侦工作效率、节省人力消耗有着不可或缺作用。
4、刑队办案费：
刑队办案费旨在服务刑侦工作，分局将根据市局刑侦任务目标，合理有序推进各项刑侦工作。
（六）年度绩效目标
1、刑事技术：
营养费的落实，各位民警都能以良好状态投入到各项工作中。
技术装备及时的更换维修保障了刑技工作的顺利进行。
2、追逃费：
项目实施以来，每年分局都能按时顺利完成年度“追逃”目标任务，有效维护了崇明地区社会安定。
3、刑队设备维护费：
弥补了图侦队伍人力不足和设备的完善，为图侦队伍发展壮大提供了帮助。
4、刑侦办案费：
保障年内各项刑侦任务顺利推进，有效维护崇明地区社会安定和群众生命财产安全。
（七）需要说明的其他问题
二、资金安排使用情况表
二级构成
预算情况（元）
实际支出情况（元）
预算执行率（本级财政资金）
预算数
其中：
本级财政资金
其中：
市级资金
其中：
中央资金
实际支出数
其中：
本级财政资金
其中：
市级资金
其中：
中央资金
合计
16866900
16866900
16844553.88
16844553.88
99.87%
刑队办案鉴定（刑15审17）、侦查、协助、秘侦
820000
820000
820000
820000
100.00%
刑队毒化实验室装备
4120000
4120000
4120000
4120000
100.00%
刑队电子物证实验装备
1000000
1000000
981800
981800
98.18%
刑队DNA实验室装备
7700000
7700000
7700000
7700000
100.00%
刑队绘图软件4个
40000
40000
40000
40000
100.00%
法医/痕迹技术员/警犬技术员营养费、尸检勘验费
21900
21900
17753.88
17753.88
81.07%
刑队办案费
200000
200000
200000
200000
100.00%
刑队追逃费
150000
150000
150000
150000
100.00%
刑队办案差旅费
2500000
2500000
2500000
2500000
100.00%
刑队秘侦设备阵地视频维护
10000
10000
10000
10000
100.00%
刑事技术装备损耗
300000
300000
300000
300000
100.00%
审理队聘请费
5000
5000
5000
5000
100.00%
三、自评价评分表
一级目标
指标
权重
目标值
业绩值
得分
评分标准
数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标
35
预算编制合理性
2.5
合理
合理
2.5
①若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分。
预算编制合理但不完善扣除1分，若预算编制不合理则不得分。
评分情况：
符合以上条件，预算编制合理，故该指标得分为2.5分。
预算资金到位及时性
2.5
及时
及时
2.5
若资金到位及时，得满分。
不及时则不得分。
评分情况：
符合条件，到位及时，得2分。
财务监控有效性
3
有效
有效
2.0
①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
没有进行财务检查，扣1分，故该指标得分为2分。
资金使用合规性
4
合规
合规
4.0
①是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
符合以上所有条件，资金使用合规，故该指标得分为4分。
预算执行率
5
100%
99.87%
4.0
预算执行率=实际支出数/预算数×100%。
预算执行率100%%，得满分；每偏离20%，扣1分，60%以下不计分。
评分情况：
根据预算支出明细，该项目预算执行率为99.87%，不足100%高于80%，故该指标得分为4分。
专款专用率
3
100%
100%
3.0
项目资金全部用于本项目的各项支出，做到专款专用得满分，否则不得分。
评分情况：
项目资金全部用于本项目的各项支出，专款专用，故该指标得分3分。
财务管理制度健全性
2
健全
健全
2.0
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为2分。
工作计划完整性
2
完整
完整
1.0
①项目做预算前统计好各个村基本要做的项目和项目资金；②项目实施前有完整合理的工作计划。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
该项目的工作计划较欠缺，扣除1分，故该指标得分1分。
档案管理规范性
4
规范
规范
4.0
若档案管理规范，得满分。
若不规范，不得分。
评分情况：
该工作档案管理规范，得4分。
工作计划执行有效性
3
有效
有效
3.0
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②对每个村的拨款记录作出详细记录；③各个村申请资金手续是否完备。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
符合以上所有条件，项目管理制度有效，故该指标得分3分。
工作计划完整性
2
完整
较完整
1.0
①项目做预算前统计好各个村基本要做的项目和项目资金；②项目实施前有完整合理的工作计划。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
该项目的工作计划较欠缺，扣除1分，故该指标得分1分。
立项依据充分性
2
充分
充分
2.0
①是否符合崇明的相关经济发展规划和政策；②是否符合崇明的相关政策法规。
符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
评分情况：
符合以上所有条件，故立项依据充分，该指标得分2分
产出目标
30
各类营养费发放及时性
6
及时
及时
6.0
发放及时即得满分，否则0分。
评分情况：
发放及时，故得6分。
刑事技术装备维护到位
6
到位
到位
6.0
装备及时维护到位即得6分，否则0分。
评分情况：
装备维护到位，顾得6分。
年内命案破案率
6
100%
100%
6.0
命案破案率=破案数/命案发案数×100%。
命案破案率100%，得满分；每偏离20%，扣2分。
评分情况：
破案率为100%，故该指标得分为6分。
年内两抢类案件破案率
6
80%
100%
6.0
两抢案件破案率低于80%的，每不足10%扣1分，低于20%不得分。
评分情况：
高于80%，故得6分。
办案经费发放
6
及时
及时
6.0
经费发放及时即得分，否则不得分。
评分情况：
该经费发放及时，故得6分。
效果目标
25
工作正常运行
5
正常
正常
5.0
工作是否正常运行，是则满分，否则不得分。
评分情况：
该工作正常运行，故得5分。
社会满意度
5
90%
90%
5.0
社会满意度低于90%的，每10%扣2分，扣完为止。
评分情况：
满意度为90%，故得5分。
现场勘查贡献率
5
提高
提高
5.0
现场勘察贡献率是否较上年度提高，提高则得满分，否则不得分。
评分结果：
较上年提高，故得5分。
刑侦民警工作积极性
5
积极
积极
5.0
参照工作进展程度，线索获取量，积极则得满分，不积极则不得分。
评分结果：
工作积极性较高，故得5分。
社会安定程度
5
提高
提高
5.0
较去年发案率进行比较，高于去年则不得分，低于去年则得满分。
评分结果：
低于去年发案率，故得5分。
影响力目标
10
工作运行正常
2.5
健全
健全
2.5
工作运行是否正常，正常则得满分，否则不得分。
评分结果：
工作运行正常，故得2.5分。
长效管理制度健全性
2.5
健全
健全
2.5
制度实行是否有不健全的地方，每一条扣0.5分。
评分结果：
长效管理制度健全，故得2.5分。
技术、图侦等刑事侦查工作制度
2.5
健全
健全
2.5
制度实行是否有不健全的地方，每一条扣0.5分。
评分结果：
技术、图侦等刑侦工作制度健全，故得2.5分。
为崇明生态岛建设和全国县级文明城市创建贡献率
2.5
较高
较高
2.5
为生态岛建设是否有贡献，有则得满分，否则不得分。
评分结果：
社会安定程度提高，为生态岛建设提供贡献，故得2.5分。
总计
100
96
评价等级
优秀
四、综合结论
（一）指标完成情况
综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
刑事侦查（2017）项目绩效自评价结果为:
总得分96.00分，属于"优秀"。
1.完成正常的指标
预算编制合理性；预算资金到位及时性；资金使用合规性；专款专用率；财务管理制度健全性；档案管理规范性；工作计划执行有效性；立项依据充分性；各类营养费发放及时性；刑事技术装备维护到位；年内命案破案率；年内两抢类案件破案率；办案经费发放；工作正常运行；社会满意度；现场勘查贡献率；刑侦民警工作积极性；社会安定程度；工作运行正常；长效管理制度健全性；技术、图侦等刑事侦查工作制度；为崇明生态岛建设和全国县级文明城市创建贡献率；
2.没有完成绩效目标的指标
财务监控有效性；预算执行率；工作计划完整性；工作计划完整性；
（二）主要绩效
通过保障及落实刑侦办案经费，确保公安机关有效履行开展预防、制止和侦查危害社会治安秩序的行为，维护家地区的治安秩序和社会安定团结。
通过对（法医、警犬训导员、痕迹技术员）的营养费补贴、技术装备消耗及DNA/毒化实验室耗材的购置，保障刑事办案的效率。
（三）主要问题
1、无法预估案件发生所需的检验费用，只能参照往年数据。
（四）整改建议
参照近几年发生费用取平均值进行预算申报。
（五）整改情况
（六）建议下年度资金安排
必须选填一个：
1、增加：
_______；理由：
_______2、减少：
_______；理由：
_______3、维持：
维持；理由：
预算执行率较好4、取消：
_______；理由：
_______
（七）其他
无
升级会员 