生产经营责任目标考核办法.docx
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生产经营责任目标考核办法
郁山煤业2014年生产经营责任目标考核办法
第一章总则
第一条根据河南能源集团和义煤公司文件精神，为确保公司生产经营目标的实现，进一步加强部室和区队生产经营目标的管理，明确目标考核职责，确保各项考核指标科学合理的运行制定本办法。
第二章总体思路
第二条全面落实义煤公司下达的2014年度生产经营目标，做到生产经营目标各项有考核，明确各区队、部室生产经营责任，逐步建立健全指标考核、分析、考评体系，确保我公司2014年各项生产经营目标圆满完成。
第三章组织机构
第三条为保证生产经营目标分解的落实、日常的考核和兑现工作的开展，成立生产经营责任目标分解及考核领导小组。
组长：
总经理
副组长：
经营副总经理生产副总经理安全副总经理总工程师
机电副总经理财务总监
成员：
相关部室负责人。
领导小组主要负责组织、协调、各项指标的分解与考核的审批确认、奖罚兑现。
第四条领导小组下设生产经营责任目标分解及考核办公室，办公室设在企管审计部。
办公室主任：
企管审计部部长
办公室副主任：
企管审计部副部长
办公室成员：
各部室及区队生产经营责任目标管理考核相关负责人
办公室主要负责日常生产经营指标分解的落实及考核指标的兑现等工作内容。
第五条生产经营指标职责的划分
（一）生产指标分解考核小组：
组长：
生产副总经理
副组长：
调度中心主任生产技术部部长
成员：
调度中心、生产技术部、地测部、企管审计部、机电运输部等部室的负责人
1、调度中心负责公司煤炭产量、机电事故影响生产时间及防治水影响采掘进度的考核；
2、生产技术部负责总进尺、开拓进尺、技术和管理创新指标的考核；
3、地测部负责钻探进尺指标完成情况的考核；
4、企管审计部负责煤炭质量和单项工程指标完成情况的考核；
5、机电运输部负责节能减排指标的考核。
（二）安全指标考核小组：
组长：
安全副总经理
副组长：
安监部部长
成员：
安监部、调度中心等部室的负责人
1、安监部负责安全、质量标准化、双基、隐患、职工安全技能培训等指标的考核；
2、调度中心负责影响时间指标的考核。
（三）经营指标考核小组：
组长：
经营副总经理
副组长：
财务总监
成员：
物供中心、机电运输部、生产技术部、综合办公室、财务部、人力资源部、企管审计部等部室相关责任人。
1、物供中心负责物资库存管理和成本费用中其他材料指标的考核；
2、机电运输部负责成本费用中配件、油脂、电缆、专用工具、皮带、修理费、电费指标的考核；
3、生产技术部负责成本费用中木材、建工材料、火工品、支护材料等指标的考核；
4、综合办公室负责成本费用中办公用品、办公修理费用、会议费、会议招待费、车辆费用指标的考核；
5、财务部负责管理费用、财务费用、制造费用、差旅费指标的考核；
6、人力资源部负责工资、劳保、福利费用指标的考核；
7、企管审计部负责内部市场化建设、劳务费、自用煤费用指标的考核。
（四）党群宣传考核小组：
组长：
总支副书记
副组长：
党群工作部部长
成员：
党群工作部、后勤中心负责人。
1、党群工作部负责企业文化宣传稿件、职工满意度、公司领导对各部室工作满意度等指标的考核；
2、后勤服务中心负责矿区环境卫生的考核。
第四章具体指标
第六条义煤公司下达我公司2014年的生产经营责任目标：
1、生产目标：
煤炭产量（标煤）30万吨，总进尺2780米，开拓进尺220米，支护改革200米。
2、经营目标
（1）内部利润总额850万元，制造成本248.92元/吨。
（2）内部市场化建设目标
确保在义煤公司内部市场化考评中一、二、三季度达到D级、四季度达到C级。
3、其他目标
（1）节能目标：
企业电耗32kwh/t，原煤电耗30kwh/t；减排120吨标准煤。
（2）安全目标：
双基建设考核目标90分以上；质量标准化建设目标90分以上；安全生产“零”目标。
（3）职工培训目标：
培训中心正常运行，达到特殊工种员工人人持证上岗。
（4）信访管理目标：
实现全年无一人越级上访事件发生。
（5）企业文化宣传稿件目标每月在河南能源报、义煤报上发表3篇以上。
4、月度以生产经营计划下达指标为准，月度指标必须保证季度和年度指标的完成。
5、除遇到非人力不可抗拒的重大自然灾害或生产布局调整外，所有责任指标严格按计划执行。
第五章考核要求及奖罚
第七条每月3日前各相关部室将分管指标的考核结果报送企管部，每迟报一天，罚部门负责人100元。
第八条党群工作部每月3日前组织区队对食堂、澡堂、宿舍满意度和对各部室满意度进行打分，5日前将考核结果报送企管审计部，每迟报一天，罚部门负责人100元。
第九条财务部每月5日前将考核所需要有关财务数据报送企管审计部，每迟报一天，罚部门负责人100元。
第十条各单位生产经营责任目标的考核由企管审计部每月10日前汇总出考核结果，并召开责任目标考核分析会，由公司领导审阅后，交由人力资源部兑现。
第十一条如果新增考核指标，需要由相关部门出台配套的考核办法，并经公司班子会研究公布后方可实行；如要删减部分不再适应的考核指标，需有考核领导小组授权，方可进行修改。
第十二条如果需要成立新部室或区队，一般在新单位运行2-3个月，工作职责明确后，对该单位进行考核，具体指标根据单位职责拟定。
第六章考核规定
第十三条各部室分解的月度生产经营指标，要确保季度指标和年度指标的完成。
第十四条变动成本按单位成本考核，月单位成本没完成，但累计单位成本完成时，考核时可适当参考累计值；固定成本按固定费用考核。
第十五条各单位职数以公司正式任职文件为准，职务调整按调整时间考核兑现，一般人员按定员标准执行。
第十六条经营责任目标中的指标上级部门纳入考核的，以上级部门考核结果为准，考核标准不明确以行业标准为准，不能定量考核标准的项目，以公司领导班子考核为准。
第十七条义马矿工报以上新闻媒体发表的稿件，考核时需要持报纸或杂志原件。
科技与管理论文以在义煤公司以上级别的刊物发表的论文为考核标准，考核时需要持刊物原件。
第十八条若存在特殊情况，经研究某项指标当月暂不考核的，则在挂钩比例中将此项扣除，最后的考核结果按比例折算。
具体折算方法如下：
最终得分=100÷扣除不考核项后分数×实际得分
第七章评分办法及考核结果应用
第十九条评分办法
公司对各部室、区队责任目标考核均实行百分制考评，具体考核标准以考核表为准，详见附件。
第二十条考核结果应用
考核实行月度考核，考核结果作为部室、区队生产经营工资结算的依据。
（一）生产经营工资=工资总额×70%
（二）生产经营工资兑现原则：
最高上浮15%，最低下浮15%，具体浮动方法见下表：
考核得分
浮动系数
≥95分
上浮15%
95-90分（含90分）
上浮10%
90-85分（含85分）
上浮5%
85-80分（含80分）
不浮动
80-75分（含75分）
下浮5%
75-70分（含70分）
下浮10%
70分以下
下浮15%
第二十一条本办法自发布之日起执行。
附件：
各部室与区队生产经营责任目标考核表
采煤队责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
30
完成月煤炭产量计划得满分，完成80%以上得24分，低于80%得0分
2
成本控制
30
①
材料费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
②
电费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
③
租赁费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
3
质量标准化
10
按安检部考核结果兑现
4
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
5
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上合格，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
6
企业文化
10
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项：
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分。
掘进队（开拓队）责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
进尺
30
完成月进尺计划得满分，完成80%，得24分，低于80%0分
2
成本控制
30
①
材料费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
②
电费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
③
租赁费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
3
质量标准化
10
按安检部考核结果兑现
4
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
5
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上合格，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
6
企业文化
10
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项：
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分。
通风队责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得满分，完成80%以上得16分，低于80%得0分
2
总进尺
20
完成月进尺计划得满分，完成80%，得16分，低于80%得0分
3
成本控制
10
①
材料费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
4
质量标准化
10
按安检部考核结果兑现
5
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
6
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上满分，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
7
放炮、通风服务质量
10
按党群部考核结果兑现
8
企业文化
10
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项：
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分。
修护队责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得满分，完成80%以上得16分，低于80%得0分
2
总进尺
10
完成月进尺计划得满分，完成80%，得8分，低于80%0分
3
修护进度
20
完成月进尺计划得20分，完成80%，得16分，低于80%得0分
4
成本控制
20
①
材料费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
②
租赁费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
5
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
6
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上合格，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
7
企业文化
10
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项：
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分。
机电队责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得满分，完成80%以上得16分，低于80%得0分
2
总进尺
10
完成月进尺计划得满分，完成80%，得8分，低于80%0分
3
影响时间
10
调度中心考核影响生产时间，未影响得满分，8小时以内每增加一小时扣1分，8小时以外不得分。
4
成本控制
20
①
材料费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
②
电费
10
计划指标之内得满分，超10%以内得8分，10%以外得0分
5
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
6
质量标准化
10
按安监部考核结果考评
7
机电服务质量
5
按党群部考核结果兑现
8
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上合格，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
9
企业文化
5
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项：
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分
运输队责任目标考核表
序号
项目名称
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得满分，完成80%以上得16分，低于80%得0分
2
总进尺
10
完成月进尺计划得满分，完成80%，得8分，低于80%0分
3
成本控制
20
①
材料费
8
计划指标之内得满分，超10%以内得5分，10%以外得0分
②
电费
6
计划指标之内得满分，超10%以内得4分，10%以外得0分
③
租赁费
6
计划指标之内得满分，超10%以内得4分，10%以外得0分
4
质量标准化
10
按安监部考核结果考评
5
技术创新
10
按生产技术部考核结果兑现
6
内部市场化管理工作
10
按内部市场化小组考核结果兑现,90分以上合格，80-90分的得8分，70-80分的的6分，70分以下的得0分
7
运输服务质量
10
按党群部考核结果兑现
8
企业文化
10
按党群部考核结果兑现
合计
100
安全扣分项:
一起重伤或二级非伤亡事故扣30分；一起轻伤或三级非伤亡事故扣20分
生产技术部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%得0分
2
开拓进尺
15
完成月进尺计划得15分，完成80%，得12分，低于80%得0分
3
科技创新
15
按全公司年计划月度指标进行考核，完成计划满分，完成计划80%得12分,不到计划80%得0分
4
木材
7
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得5分，超过10%不得分
5
支护材料
9
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得7分，超过10%不得分
6
火工用品
7
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得5分，超过10%不得分
7
建工材料
7
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得5分，超过10%不得分
8
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
9
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
地测部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%得16分，低于80%0分
2
总进尺
20
完成月进尺计划得20分，完成80%得16分，低于80%0分
3
防治水影响采煤掘进
30
调度室每月评分，百分折合
4
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
5
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
6
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
生产调度中心责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
30
完成月计划得30分，完成80%以内，得24分，低于80%0分
2
总进尺
20
完成月进尺计划得10分，完成80%，得8分，低于80%得0分
3
影响时间
20
辅助单位影响直接队生产时间月累计8小时以内20分。
8-16小时得16分，20小时以上得0分
4
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
5
区队对服务满意度
10
党群部组织直接区队对用车、用料、风水电服务质量进行考评,百分制折合
6
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
安监部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%得0分
2
质量标准化
25
以义煤公司考核为准，一级不扣分，二级扣50分，三级扣75分（季度考核），未考核期间按满分
3
安全生产
0
按公司考核为准，一起一级非伤亡事故扣25分；一起二级非伤亡事故扣15分；一起三级非伤亡扣5分
4
双基建设
25
以义煤公司考核为准，低于90分（含）扣25分，高于90分得25分
5
科技创新
10
按生产技术部月计划为准，完成满分，没完成0分
6
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
7
分管领导对本部室评价
10
办公室组织考核，按结果兑现
总分
100
机电运输部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
15
完成月煤炭产量计划得15分，完成80%，得10分，低于80%0分
2
总进尺
10
完成月进尺计划得10分，完成80%，得8分，低于80%0分
3
设备配件及时供应
5
党群部组织区队月末考评，百分制折算
4
机电责任事故影响生产
5
调度中心考核连续超过6小时，1次扣5分
5
修理费（生产）
5
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
6
专用工具
5
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
7
配件
5
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
8
皮带
5
季度考核，控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
9
钢丝绳（8分以上）
5
季度考核，控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
10
电缆
5
季度考核，控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
11
油脂
5
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
12
电费
5
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得3分，超过10%不得分
13
科技创新
5
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
14
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
15
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
财务部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%0分
2
制造成本
20
计划指标之内满分，超20%内得16分，20%以上得0分
3
利润
20
计划指标80%以上得16分，60%以上得12分，60%以下不得分
4
差旅费
10
控制在计划指标之内。
超20%得8分，20%以上得0分
5
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
6
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
7
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
企管审计部责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%0分
2
市场化建设
10
保持在义煤季度内部市场化考评中达标，一次不达标扣10分
3
吨煤材料费
10
计划指标之内满分，超20%内得8分，20%以上得0分
4
煤质
10
每低于计划值100千卡，扣1分，扣完为止
5
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
6
绩效考核
20
每月15日前完成绩效考核，迟一天扣1分，一处不准确扣1分
7
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
8
分管领导对本部室评价
10
办公室组织考核，按结果兑现
总分
100
人力资源部责任目标考表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%0分
2
工资发放
20
工资严格审核、及时发放，未严格审核，一次扣1分，工资未及时发放，每迟一天扣0.5分，扣完为止。
3
福利费
15
超20%以内得15分，20%以外得0分
4
劳保用品
15
超20%以内得15分，20%以外得0分
5
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
6
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
7
分管领导对本部室评价
10
党群部组织考核，按结果兑现
总分
100
物供中心责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%0分
2
保证物资供应
20
党群部组织各区队进行考评，按百分制折算
3
其他材料
10
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得8分，超过10%不得分
4
三钢
8
控制在单位成本之内满分，超过单位成本10%以内得5分，超过10%不得分
5
单体液压柱
6
季度考核,超20%以内得4分，20%以外0分，月度按满分，季度累计扣分
6
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
7
企业文化
6
完成得3分，完不成0分
8
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
9
分管领导对本部室评价
10
办公室组织考核，按结果兑现
总分
100
办公室责任目标考核表
序号
管理项目
挂钩比例（%）
考核标准
1
煤炭产量
20
完成月煤炭产量计划得20分，完成80%，得16分，低于80%0分
2
会议费
10
控制在计划指标之内。
超10%得12分，10%以上得0分
3
业务招待费
10
控制在计划指标之内。
超10%以内得8分，10%以上得0分
4
办公费（修理、油耗）
10
控制在计划指标之内。
超10%得12分，10%以上得0分
5
办公用品
10
控制在计划指标之内。
超10%得12分，10%以上得0分
6
科技创新
10
按生产技术部月计划考核，完不成得0分
7
信访管理
10
出现一次职工上访事件，扣2分
8
区队对本部室的服务满意度
10
党群部组织考核，百分制折合
9
分管领导
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