上海嘉定区马陆镇农业服务中心.docx

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上海嘉定区马陆镇农业服务中心

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心

2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心概况

一、主要职能

负责农业科技产品的引进，推广，培训；做好畜牧兽医和动物疫病的防冶管理工作；负责林业，渔业资源的保护，开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇农业服务中心部门决算包括：

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心本级决算。

第二部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,398.02

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,620.00

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3,009.13

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,018.02

本年支出合计

3,012.34

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

5.68

总计

3,018.02

总计

3,018.02

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,018.02　

1,398.02　

1,620.00　

213

农林水支出

3,011.73　

1,391.73　

1,620.00　

213

农业

3,011.73　

1,391.73　

1,620.00　

213

事业运行

149.65　

213

科技转化与推广服务

100　

213

其他农业支出

2,762.08

1,142.08

1,620.00

221

住房保障支出

6.29　

221

住房改革支出

6.29　

221

住房公积金

6.29　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,012.34

148.48

2,863.86　

213

农林水支出

3,009.13

145.27

2,863.86　

213

农业

3,009.13

145.27

2,863.86　

213

事业运行

147.05

145.27　

1.78　

213

科技转化与推广服务

100.00

213

其他农业支出

2,762.08

221

住房保障支出

3.21

221

住房改革支出

3.21

221

住房公积金

3.21

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,398.02

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1,389.13

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　3.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,398.02

本年支出合计

　1,392.34

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　5.68

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,398.02

总计

　1,398.02

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

213

农林水支出

1,389.13

145.27

1,243.86

213

农业

1,389.13

145.27

1,243.86

213

事业运行

147.05

145.27

1.78

213

科技转化与推广服务

100.00

213

其他农业支出

1,142.08

221

住房保障支出

3.21

221

住房改革支出

3.21

221

住房公积金

3.21

合计

1,392.34

148.48

1,243.86

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

125.64

301

基本工资

109.06

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

16.58

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

19.63

302

办公费

1.02

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.57

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.66

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

2.22

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

13.16

303

对个人和家庭的补助

3.21

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.21

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

148.48

128.85

19.63

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

0.66

3.00

0.66

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入总计为3,018.02万元、支出总计为3,018.02万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,007.73万元万元。

主要原因：

基本支出及项目支出增加。

二、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入合计3,018.02万元，其中：

财政拨款收入1,398.02万元，占46.32%；其他收入1,620.00万元，占53.68%.

三、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度支出合计3,012.34万元，其中：

基本支出148.48万元，占4.93%；项目支出2,863.86万元，占95.07%。

四、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算1,398.02万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.53万元，增长23.88%。

主要原因：

基本支出及项目支出增加。

五、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,392.34万元，占本年支出合计的46.22%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.12万元，增长24.40%。

主要原因：

基本支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,392.34万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）1,389.13万元，占99.77%；住房保障支出（类）3.21万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,301.66万元，支出决算为1,392.34万元，完成年初预算的106.97%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调增基本支出及项目支出。

其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）147.05万元。

主要用于：

人员经费、公用经费等基本支出。

年初预算为141.31万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的104.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调增人员经费支出。

2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）100万元。

主要用于：

葡萄科技费。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1,142.08万元。

主要用于：

新农村建设长效管理、种粮土地补偿、生态林土地流转补偿、葡萄生产基地建设项目（二期）配套资金、特色农场资产评估费补偿等项目支出。

年初预算为1,055.45万元，支出决算为1,142.08万元，完成年初预算的108.21%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调增葡萄生产基地建设项目（二期）配套资金、特色农场资产评估费补偿项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.21万元。

主要用于：

缴纳职工住房公积金。

年初预算为4.90万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的65.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算未全部执行。

六、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出148.48万元，包括人员经费128.85万元，公用经费19.63万元。

基本支出中：

1、工资福利支出125.64万元，主要用于：

基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出19.63万元，主要用于：

办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.21万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的22.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.36万元，降低35.29%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，降低35.29%。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，上海市嘉定区马陆镇农业服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.66万元。

其中：

国内公务接待支出0.66万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共9批总计132人。

八、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）46.59万元，其中：

货物采购金额1.69万元、服务采购金额44.90万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额44.90万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

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