品管部职责.docx

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品管部职责

品管部职能

1部门管理事宜

1.1工作计划的制定与实施

1.1.1资料的收集与整理

作业描述：

收集往年与次年的各质量报表，质量成本数据等相关资料。

1.1.2年度工作计划的制订

作业描述：

根据以往的质量报表，质量成本的增长与降低率、构成比例和本年度的实际情况拟定年度工作计划。

1.1.3年度工作计划的修订

1.1.4年度工作计划的审核

1.1.5年度工作计划的审批

1.1.6年度工作计划的实施（包括分解为季度、月度工作计划等）

1.1.7计划执行过程中的监督

1.1.8计划执行过程中的调整

1.1.9调整后计划的执行

1.2本部门预算的编制和控制

1.2.1本部门预算的编制

1.2.1.1收集预算编制的数据

1.2.1.2编制本部门预算草案

1.2.1.3审核部门预算

1.2.1.4对预算调整部分进行修订

1.2.1.5部门预算汇总

1.2.1.6公司预算草案汇总

1.2.1.7公司预算草案审查

1.2.1.8公司预算草案审批

1.2.1.9公司预算草案的修订

1.2.1.10公司预算案公布

1.2.2本部门预算的控制。

1.2.2.1月度支出情况统计

1.2.2.2与预算进行比较分析

1.2.2.3月度支出情况审查

1.2.2.4提出异常情况说明及纠正预防措施

1.2.2.5纠正预防措施的审批

1.2.2.6纠正预防措施的实施

1.2.2.7纠正预防措施的检查

1.3员工培训（培训内容包括新员工品质意识培训、员工技能培训等）

1.3.1部门内员工培训需求分析

作业描述：

通过调查与信息收集找出培训需求压力点，例如基本技能的欠缺，新工艺的操作技巧，新标准的应用，客户的要求等。

1.3.2部门内员工培训计划编制

作业描述：

根据培训需求拟定培训计划，包括培训方法，时间，实施方法，经费的预算

1.3.3部门内员工培训计划审核。

1.3.4部门内员工培训计划修订。

1.3.5部门内员工培训计划审批。

1.3.6部门内员工培训计划汇总。

作业产出：

《品管部员工计划培训表》

1.3.7培训计划汇总交予人资部审核，审批

作业描述：

由人资部门根据各部门的培训需求审核审批是否在公司培训计划内，是否超出年度，月度培训预算，安排本部门的培训。

1.3.8部门内员工培训计划执行

1.3.9部门内培训的效果的评价、改善

作业描述：

对培训效果进行评价，确认培训效果，提出改善建议

作业后产成品：

《培训效果评估报告》

1.4绩效考核与改进

1.4.1考评资料及信息收集、汇总

作业描述：

对来料检验日报表，针车检验日报表，成品日报表的收集、汇总及销售部，生产部，客户等反馈信息的收集、汇总。

1.4.2进行绩效面谈，提出改进建议

作业描述：

根据各日报表对采购、生产部门进行交涉，详细记录面谈内容；根据反馈信息对本部门人员进行绩效面谈详细记录面谈内容。

并提出改进建议。

作业后产成品：

《绩效考评资料》

1.4.3考评资料及信息审查

1.4.4考评资料及信息报人资科

1.4.5对改进情况进行跟踪反馈

1.4.6对改进效果进行评价

作业后产成品：

《改进效果评估报告》

1.5月度、年度工作总结

1.5.1编制月度、年度工作总结

作业描述：

对月度、年度工作计划的完成情况、过程中出现的品质问题等进行总结。

1.5.2审阅月度、年度工作总结

1.5.3对月度、年度工作情况进行评价，并提出建议

1.5.4审阅的工作总结，反馈给相关人员

作业后产成品：

《月度工作总结报告》，《年度工作总结报告》

1.5.5根据建议，对工作进行改进

1.5.6对改进内容或建议，进行监督和跟踪

1.5.7下阶段总结中，对改进情况进行汇报

2质量体系管理

2.1质量体系运行情况进行自检

作业描述：

本部门体系运行中存在的问题，发现错误进行内部整改，解决错误并对其修正过程作记录。

2.2ISO的内审准备

2.2.1编制年度内审计划

作业描述：

根据拟审核的活动，重要程度，策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划确定审核范围，频次和方法呈董事长审批。

作业产出：

年度内审计划书

2.2.2内审小组成立

作业描述：

管理者代表任命审核组长，组建审核小组

作业产出：

内审人员小组名单

2.2.3编制内审方案

作业描述：

根据拟审核的过程、重要性，策划审核方案并编制本次“审核实施计划”

作业产出：

《审核实施计划书》

考核标准：

计划有严谨性，灵活性，无遗漏

2.2.4编写内审检查表

作业描述：

在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编制内审检查表

作业产出：

《内审检查表》

考核标准：

确保要求无遗漏，审核能顺利进行

2.2.5发布内审通知

作业描述：

审核实施计划经董事长批准后提前通知各受审部门的受审时间

2.3ISO内审实施

2.3.1组织召开首次会议

作业描述：

通知部门领导，内审组成人员到会；就内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它事项

2.3.2现场审核

作业描述：

内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中

作业产出：

内审报告

考核标准：

记录清晰、完整、准确。

2.3.3撰写审核报告

作业描述：

审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件要求确认不合格项，并发出《不合格报告》给相关部门领导，由相关部门分析原因制定纠正措施，经审核员确认实施，审核员负责对实施结果进行跟踪验证，并报告验证结果。

作业产出：

《不合格报告通知书》、《跟踪验证单》

2.3.4组织召开末次会议

作业产出：

内审核组组织各部门领导，审核组成员就活动的不合格报告宣读，提出完成纠正措施的要求日期，内审结果审核报告分发到各相关部门。

2.3.5质量持续改进管理

作业产出：

审核组长组织审核组成员对相关纠正措施的事实情况进行跟踪并确认受审核部门存在问题是否在规定期限内得以解决

2.3.6内审结果的存档。

作业产出：

内部审核过程形成的各种记录由文控室负责整理归档

2.4ISO的外审

2.4.1审核计划安排

作业产出：

评审中心传真至本公司，征求年度监审时间，安排审核计划

2.4.2外审计划的确认

作业描述：

将评审中心的审核计划签字回传

2.4.3通知各部门迎接审核，检查准备工作

作业描述：

组织召开各受审部门负责人碰头会，检查资料是否准备齐全，特别准备内审中的不合格项和上次外审中的不合格项，由人事部安排外审人员的接待工作（准备迎接横幅、车间的清理整顿、接车等）

2.4.4召开首次会议，实施审核计划

作业描述：

管理者代表简要概述公司上一年体系运行概要、各部门配合审核老师进行审核工作。

2.4.5召开末次会议

作业描述：

由老师做审核报告，对老师所提出的不合格事项做出记录，由老师提出改进意见，进行整顿

作业产出：

《外审不合格项记录表》

2.4.6质量改进管理

作业产出：

负责对老师提出改进意见对各部门纠正措施的实施情况进行跟踪，并确认是否在期限内得以解决。

3设备仪器的管理

3.1设备仪器的申购

3.1.1设备仪器申购单的填写

作业描述：

申请人根据需求填写申购单应包含：

仪器名称、数量、申请人、申请理由、申请日期等

作业产出：

《申购单》

3.1.2设备仪器申购单的核实

作业描述：

主管人员根据申请理由确认是否需要申购并签字确认

3.1.3设备仪器申购单的审批

作业描述：

主管人员确认确实需要购买时转呈总经理审批

3.1.4设备仪器申购单的转呈

作业描述：

设备仪器经总经理审批后，复印两份呈至财务部与采购部

3.1.5购入的设备仪器的验收

作业描述：

设备仪器经试用后，确认合适发放单位使用，不合适者由原购买者接洽厂商处理

作业产出：

《采购设备检验报告单》

3.2设备仪器的台帐

3.2.1现有设备仪器的登记造册

作业描述：

将仪器进行统筹编号以方便作业管理，登记于《量规仪器总表》及《量规仪器履历表》

3.2.2新购设备仪器的登记造册

作业描述：

将新购仪器进行编号，登记于《量规仪器总表》及《量规仪器履历表》

3.2.3设备仪器登卡记的制作

作业描述：

登记卡应包括：

名称、编号、购入日期，以方便作业管理

3.2.4设备仪器的月度盘点

作业描述：

盘点设备仪器是否有遗失，报废，损坏，更新《量规仪器总表》及《量规仪器履历表》

3.2.5设备仪器的点检

作业描述：

各主管人员每天对作业人员进行设备仪器保养状况进行确认

3.3设备仪器的校正

3.3.1年度校正计划核准

作业描述：

每年年度制定第二年度之《年度校正计划表》呈总经理校正核准后按计划执行

3.3.2外校

作业描述：

外校则洽商符合条件机构，以送校或到厂校方式执行并做记录

作业产出：

《仪器校正记录表》

3.3.3内校

作业描述：

内校人员须建立依《量规仪器作业指导书》执行内校作业并做记录

作业产出：

《仪器校正记录表》

3.3.4校正处理

作业描述：

校正合格后由负责人员将结果登录于《量规仪器履历表》上标示校正合格标签于量规仪器上；不合格的经判定进行修理能再使用的仪器贴上《禁止使用》标签，修理后再校正：

对无法修复的仪器填写《报废申请报单》呈总经理核准后，依标示方式处理。

作业产出：

《报废申报单》

3.4设备仪器的报损

3.4.1设备损坏情况信息收集、整理

作业描述：

收集各阶段修理状况程度整理加以确认。

1.1.1月度仪器报损报表的制作

作业产出：

《月度仪器报损表》包括：

仪器类别、名称、编号、数量、报损原因、申报人、主管签名、日期等

3.4.2月度仪器报损报表的审核

作业描述：

主管人员根据报损报表仪器报损原因加以确认查核。

3.4.3月度仪器报损报表的审批

作业描述：

主管人员对报损仪器审核确认真实后呈总经理审批意见。

4品质管理

4.1原材料检验作业

4.1.1面料革类（包括PU里布）检验作业

4.1.1.1取样

作业描述：

从开发部领取原材料色卡，并对其进行编号，记录于一览表，放入样品柜

作业产出：

原材料色卡、色卡一览表

考核点：

取样是否及时、记录是否正确

4.1.1.2检验

作业描述：

承接仓库员《送检单》核对被检材料，检验人员准备好原材料色卡、量规仪器、标准书、记录表、标识等工具，接通检皮机电源，将验皮机各部位调节正常，把所验皮材料放到机架上，打开计数开关，放上纸筒，根据不同材料调节计数器速度表开始收料检验，主要检测厚度、宽度、接头、色泽、划痕、皮疤、长度是否符合标准。

检验完成后，将计数表归零，停止电源。

作业产出：

《送检单》

考核点：

检测项目是否齐全

4.1.1.3标识

作业描述：

检验员填写好标识卡，将其贴在检验完毕的革料卷头处

作业产出：

标识卡

考核点：

标识卡填写是否正确、贴的位置是否准确

4.1.1.4记录

作业描述：

检验人员根据标准书的各项检验要求，记录材料检验表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.1.5结果通报

作业描述：

将检验合格品放入合格区，不合格品放入不合格区，通知仓库。

考核点：

通知是否及时

4.1.2扣类检验作业

4.1.2.1取样

作业描述：

从开发部领取原扣件样品，并对其进行编号，记录于一览表，放入样品柜。

作业产出：

扣件样品、扣类一览表

考核点：

取样是否正确、记录是否及时

4.1.2.2检验

作业描述：

检验人员承接仓库员《送检单》核对被检扣件型号，将扣件摆放在桌子上，根据样品及检验标准对扣件的规格、外观的色泽、毛刺、牢固度等经行逐个检验。

作业产出：

《送检单》

考核点：

是否进行全检、项目是否检验齐全

4.1.2.3标识

作业描述：

检验员将检验不合格点用箭头贴做标识

作业产出：

不合格的成品鞋

考核点：

箭头贴的是否牢固，贴的位置是否准确。

4.1.2.4记录

作业描述：

检验员根据扣件检验要求将检验结果记录于进料检验记录中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

记录是否准确，及时

4.1.2.5结果通报

作业描述：

检验员将检验合格及不合格数量报告于仓库

考核点：

数量是否准确，通报是否及时

4.1.3回力胶、切片检验作业

4.1.3.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核对被检回力胶、切片

作业产出：

《送检单》、回力胶、切片

考核点：

数量，型号是否正确

4.1.3.2准备

作业描述：

准备好量规仪器，记录表，卷尺等工具

作业产出：

检验工具

考核点：

工具是否准备齐全

4.1.3.3检验

作业描述：

对回力胶、切片根据抽样检验标准对其进行尺寸、规格、弹性、发泡等做检验

考核点：

检验是否按照抽样标准，项目是否检验齐全

4.1.3.4记录

作业描述：

检验员根据标准书的各项检验要求记录于检验记录表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.3.5结果通报

作业描述：

检验员对抽样数的合格数参对抽样表，判定是否合格并通报仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.4化学片检验作业

4.1.4.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核对被检材料

作业产出：

《送检单》、化学片

考核点：

材料是否和《送检单》描述一致

4.1.4.2准备

作业描述：

检验人员准备好量规仪器、卷尺、记录表等工具

作业产出：

检验工具

考核点：

工具是否准备齐全

4.1.4.3检验

作业描述：

检验人员对化学片的数量，根据检验标准书里面抽样检验表对其进行厚度、宽度、长度作检验

作业产出：

合格与不合格的化学片

考核点：

检验是否按照抽样标准，项目是否检验齐全

4.1.4.4记录

作业描述：

检验员根据标准书的各项检验要求，将检验结果记录于检验记录表中。

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.4.5结果通报

作业描述：

将检验结果通报给仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.5各种辅助布料检验

4.1.5.1受理

作业描述：

检验人员承接仓库员《送检单》核对被检材料

作业产出：

《送检单》、辅助布料

考核点：

材料是否和《送检单》描述一致

4.1.5.2准备

作业描述：

准备好量规仪器、标准书、卷尺、记录表等

作业产出：

检验相关工具

考核点：

工具是否准备齐全

4.1.5.3检验

作业描述：

对布料根据检验标准书里抽样检验表对其进行尺寸、外观、粘合度检验

作业产出：

合格、不合格的辅助布料

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.5.4记录

作业描述：

检验员根据检验标准书的各项检验要求，记录于检验记录表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.5.5结果通报

作业描述：

将检验结果合格与否通报给仓库。

考核点：

通报是否及时、准确

4.1.6钻类检验作业

4.1.6.1受理

作业描述：

检验员承接《送检单》并核实被检材料

作业产出：

《送检单》

考核点：

数量、型号是否和《送检单》描述一致

4.1.6.2准备

作业描述：

检验员准备好样品，记录表等工具

作业产出：

样品钻、记录工具

4.1.6.3检验

作业描述：

检验员对钻的数量根据检验标准书里的抽样检验表对尺寸、规格、亮度、粘胶性进行检验

作业产出：

合格与不合格的钻类

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.6.4记录

作业描述：

检验员根据标准和各项检验要求将检验结果记录于进料检验记录表中

作业产出：

《进料检验标准表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.6.5结果通报

作业描述：

将检验结果通报于仓库

考核点：

通报是否及时、准确

4.1.7松紧检验作业

4.1.7.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核实被检松紧

作业产出：

《送检单》

考核点：

是否和《送检单》描述一致

4.1.7.2检验

作业描述：

检验员根据检验标准书做抽样检验，对其尺寸、规格、弹性、宽度等进行检验

作业产出：

合格与不合格的松紧

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.7.3记录

作业描述：

检验员要根据检验标准的各项检验要求将结果记录于进料检验表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.7.4结果通报

作业描述：

将检验结果通报于仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.8鞋带检验作业

4.1.8.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核实被检鞋带

作业产出：

《送检单》

考核点：

鞋带是否和《送检单》描述一致

4.1.8.2检验

作业描述：

检验员根据检验标准做抽样检验，对其尺寸、规格、外观及密度进行检验

作业产出：

合格与不合格的鞋带

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.8.3记录

作业描述：

检验员要根据检验标准的各项检验要求将结果记录于进料检验表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.8.4结果通报

作业描述：

检验员对应抽样检验数的合格数参照抽样表的标准对整批鞋带做判定，并通报给仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.9拉链检验作业

4.1.9.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核实被检拉链

作业产出：

《送检单》

考核点：

拉链是否和《送检单》描述一致

4.1.9.2检验

作业描述：

检验员根据检验送检的数量，对照抽样表抽取相对应的数量，依据检验标准进行尺寸、规格、外观、性能等检验

作业产出：

合格与不合格的拉链

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.9.3记录

作业描述：

检验员对抽取的数量的检验情况记录在进料检验表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.9.4结果通报

作业描述：

检验员对抽取数量的合格参数对抽样表作此批拉链合格与否通报仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.10鞋底检验作业

4.1.10.1受理

作业描述：

检验员承接仓库员《送检单》核实被检鞋底

作业产出：

《送检单》

考核点：

鞋底型号、数量是否和《送检单》描述一致

4.1.10.2检验

作业描述：

检验员根据送检单的数量对照抽样表抽取相对应的数量依据检验标准进行规格、外观、洗槽、拉毛等检验

作业产出：

合格与不合格的鞋底

考核点：

检验是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.10.3记录

作业描述：

检验员对抽取数量的检验情况，距离于检验记录表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.10.4结果通报

作业描述：

检验员对抽取数量的合格数量对抽样表做判定此批鞋底的合格与否通报于仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.11鞋跟检验作业

4.1.11.1取样

作业描述：

从开发部领取鞋跟确认样，并对其进行编号，记录于一览表放入样品柜

作业产出：

鞋跟确认样、鞋跟一览表

考核点：

领取是否及时、型号是否正确

4.1.11.2检验

作业描述：

检验员承接《送检单》核实被检鞋跟，将被检鞋跟摆放在桌子上根据样品及检验标准对鞋底的规格、外观、颜色进行逐个检验

作业产出：

合格与不合格的鞋跟

考核点：

是否进行全检、项目是否检验齐全

4.1.11.3标识

作业描述：

检验员对不合格的鞋跟不合格处用箭头贴做标识

作业产出：

不合格的鞋跟

考核点：

箭头标识贴的是否牢固，位置是否准确，

4.1.11.4记录

作业描述：

检验员根据鞋跟检验要求将检验状况记录于检验记录表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.11.5结果通报

作业描述：

检验员将检验合格及不合格的数量报告于仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.12中底检验作业

4.1.12.1取样

作业描述：

从开发部领取中底确认样，并对其进行编号，记录于一览表中，放入样品柜

作业产出：

中底确认样、鞋跟一览表

考核点：

领取是否及时、型号是否正确

4.1.12.2检验

作业描述：

检验员承接《送检单》核实被检中底，根据数量对照抽样表抽取相对应的数量而依据检验标准与确认样进行长短用鞋楦比、沿边、砂轮大小、定性幅度等检验

作业产出：

合格与不合格的中底

考核点：

是否按照抽样标准、项目是否检验齐全

4.1.12.3记录

作业描述：

检验员对抽检的状况巨鹿于检验记录表中

作业产出：

《进料检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确、及时

4.1.12.4结果通报

作业描述：

检验员对抽取数量的合格数参照抽样表判定此批中底是否合格通报于仓库

考核点：

通报是否及时

4.1.13胶类、固化剂、处理剂检查作业

4.1.13.1取样

作业描述：

检验员承接《送检单》在这批次胶水中抽取少许胶

作业产出：

《送检单》、胶水

考核点：

型号是否一致

4.1.13.2检验

作业描述：

在成型车间拿5双符合此批次的材料帮面、鞋底、按照胶技术标准试做，24小时后送经剥离测试来判断胶水是否合格，主要测量稳定性

考核点：

剥离测试时间是否合适

4.1.13.3结果通报

作业描述：

将测试结果通报于仓库

考核点：

通报是否准确、及时

4.2鞋包检验作业

4.2.1取样

作业描述：

从开发部领取半成品鞋包确认样，对其进行编号，记录于一览表并放入样品柜。

作业产出：

鞋包确认样、鞋包一览表

考核点：

记录是否正确

4.2.2检验

作业描述：

检验员根据《针车检验标准》参照鞋包确认样，并注重特殊工艺问题点，对针车各组送检鞋包按批号、码字进行各项检验

考核点：

项目是否检验齐全

考核标准：

完成当天送检鞋包的95%（信息来源：

《生产跟踪单》）

工作完成的质量99%（信息来源：

成型前段的《针车鞋包的返修单》与成品检验退针车的《成品返修单》）

4.2.3标识

作业描述：

检验员在检验过程中对不合格处用箭头予以标识，放入返修区

考核点：

箭头标识贴的是否牢固，位置是否正确

4.2.4记录

作业描述：

检验员对检验过程中的不合格项目，汇总记录于《针车检验日报表》

作业产出：

《针车检验日报表》

考核点：

报表填写是否正确，及时

4.2.5结果通报

作业描述：

检验员将检验合格鞋包按批号、单上码字理整齐数后转入中转仓，不合格品通报各组返修。

作业产出：

《移交单》、《返修单》

考核点：

鞋包是否按批号，码字理好整齐数

4.3成品检验作业

4.3.1取样

作业描述：

成品鞋来源于开发部6双试做中的样品鞋，由成型车间连同工艺书转入成品检验处。

作业产出：

样品鞋、工艺书

考核点：

取样及时正确

4.3.2检验

作业描述：

检验员根据《成品检验标准》在后段流水线末端进行逐一检验

考核点：

是否有漏检，工作量是否完成

考核标准：

完成当天车间检验数量的100%（信息来源：

后段管理反应，有无检验完数量）

工作完成质量达到99%（信息来源：

营销部每天抽检不合格问题与客户退货状况）

4.3.3标识

作业描述：

检验员在检验过程中发现的不合格品，在不合格处贴上