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沧州南大港管理区教育系统

沧州市南大港管理区教育系统

2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区教育系统2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构，设办公室、人事科、财务科、安全科4个科室。

南大港教育系统有教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、高中、第一幼儿园、第二幼儿园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园，纳入部门预算管理的直属单位19个。

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。

（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。

（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。

（四）主管各学校（园）教师工作。

负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。

负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。

（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。

（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。

机构设置：

部门机构设置情况

沧州市南大港教育系统

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市南大港管理区教育局

行政

正科级

财政拨款

沧州市南大港管理区教育教学研究办公室

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区中学

事业

正科级

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第九完全小学

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园

事业

其他

财政拨款

沧州渤海新区南大港产业园区高中

事业

正科级

财政拨款

南大港第四完小校中园

事业

其他

财政拨款

南大港第六完小校中园

事业

其他

财政拨款

南大港第七完小校中园

事业

其他

财政拨款

南大港第八完小校中园

事业

其他

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前教育系统部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州市南大港管理区教育系统所有单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017年预算收入9021.98万元，其中：

一般公共预算收入8776万元，基金拨款预算245.98万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算9021.98万元，其中基本支出7622.45万元，包括人员经费7610.53万元和日常公用经费11.92万元；项目支出1399.53万元，主要为专项支出1399.53万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排9021.98万元，较2016年预算增加1587.19万元，其中：

基本支出增加1324.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加262.76万元，主要为工程项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市南大港管理区教育系统机关运行经费预算为11.92万元。

主要是教育局一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市南大港教育系统财政拨款2017年度“三公经费”预算为7.81万元，较2016年度预算8.19万元减少0.38万元。

其中：

（一）公务用车运行维护费6.88万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少0.21万元，主要原因有2点：

1、自公车改革后，我单位加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要的出行，降低公务用车运行维护费；2、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。

（二）公务接待费0.93万元，较2016年度预算减少0.17万元，主要原因：

我单位的公务接待费主要用于高考期间外派省、市巡视员及监考人员的食宿招待，在认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求下，最大限度控制预算。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）、改善办学条件优化教育环境

（二）、加强队伍建设提升育人水平

（三）、提升教育教学质量促进全区教育均衡发展

（四）、将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点

（五）、规范和加强公用经费管理与资产管理

（六）、全力以赴迎接国家教育督导组对我区义务教育均衡发展评估认定

（七）、发挥体协作用，推动全区群体工作再上新台阶

（八）、加强教育系统党团工少组织建设

（九）、下大力度开展招商引资工作

（十）、高标准、严要求，促使各项工作落实

职责分类绩效目标：

（一）学前教育：

扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备；帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育；配备仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，改善办学条件。

（二）义务教育：

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生；农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学和教学点能够正常运转，教师数量、素质、结构适应教学需要。

（三）普通高中教育：

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

（四）教师队伍建设：

培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力；开展教师继续教育培训工作；表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者，推动教师队伍的发展。

（五）教育政务管理：

做好各项教育管理工作；保障机关工作正常高效运行。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

南大港教育系统单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

学前教育

309.37

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的撊朐澳褦、撊朐肮髷问题。

调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解撊朐澳褦、撊朐肮髷等问题。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　支持扩大学前教育资源

18.23

通过支持扩大学前教育资源，进一步提高农村幼儿园的办园条件，改善幼儿园的校舍条件、开展学前教育巡回支教试点，对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。

帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

用于购置儿童生活用品及教学设备、基础设施维修、校园文化建设

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

在园幼儿人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　实施民办幼儿园综合奖补

结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。

促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

在园幼儿毛入园率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　实施学前教育资助

对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

资助学生人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　改善办学条件

281.35

新建幼儿园及装备购置

新建、改扩建校舍面积，设备装备购置

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

配备仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

新建、改扩建和维修校舍面积，仪器设备购置

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　取暖费

取暖费金额

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　验收需要的相关费用

达到类园

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园绿化

6.79

校园绿化

生均绿化面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园文化建设

校园文化建设率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

义务教育

713.13

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　发展农村义务教育

推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，解决农村中小学生乘车补贴，为农村学生免费提供教科书。

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，解决农村中小学生因布局调整而导致的学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书

补助贫困寄宿生生活费人次

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

乡镇学生享受乘车补贴

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

农村义务教育阶段学生免费教科书发放率100%

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

小学入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

初中入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

新建、改扩建和维修校舍面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　发展城市义务教育

免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。

改善市直中小学办学条件。

维护公共教育资源。

城市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共的教育资源进行日常的管理和维护。

接受进城务工随迁子女就学人数（万人）

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

城市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共的教育资源进行日常的管理和维护。

初中入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

城市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共的教育资源进行日常的管理和维护。

小学入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　改善薄弱学校办学条件

保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要

小学生均校舍面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

初中生均校舍面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

小学设备仪器配备标准

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

中学设备仪器设备配备标准

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　提升特殊教育保障水平

保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，保障特殊教育学校的日常活动的开展、设备设施配备及维修维护和撘浇探岷蠑区域实验等。

视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到80％，特教学校生均经费达到13275元，满足学校正常运营费用，建设撘浇探岷蠑学校。

具备撘浇探岷蠑的学校数所

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到80％，特教学校生均经费达到13275元，满足学校正常运营费用，建设撘浇探岷蠑学校。

入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　支援贫困地区教育

选派优秀教师到边远贫困地区、民族地区和革命老区学校支教，加强撊鴶教师队伍建设。

每年选派优秀教师到撊鴶支教。

培训撊鴶骨干教师数人

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

每年选派优秀教师到撊鴶支教。

选派教师支教数人

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　改善办学条件

441.84

保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

校园绿化

生均绿化面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

生均图书数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

生均校舍面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

维修改造校舍、操场、院落，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

新建、改扩建和维修校舍面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件

生均设备金额

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　中考奖

奖励人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　塑胶操场

229.29

塑胶操场

塑胶操场面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　购置和维修设备

购置和维修设备金额

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　取暖费

取暖费金额

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园文化建设

校园文化建设率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　学校安保

学校安保人员劳务费

学校安保人员劳务费用

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园绿化

生均绿化面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

普通高中教育

207

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　改善办学条件和学生资助

改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

新建、改扩建和维修校舍面积，增加设备购置金额。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

资助高中贫困学生数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

高中毛入学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　高考教师奖

奖励教师数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　高考学生奖

奖励学生数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　高考考务费

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园绿化

生均绿化面积

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校园文化建设

校园文化建设率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　取暖费

125

取暖费

取暖费金额

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

　　提高中职学校办学能力

改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。

职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

困难学生辍学率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

院校资金发放到位率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

院校资金测算准确率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

成人和民办教育

加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

　　支持非学历继续教育

整合教育资源，组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心，支持社会力量发等展非学历继续教育。

支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

培训人数

　　实施民办学校综合奖补

完善促进民办教育发展的优惠政策，对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。

支持民办高校建设实训基地

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　促进学历继续教育发展

整合教育资源，获得高等院校的办学资质，培养既有专业知识又有实践经验的实用人才，为我市经济发展做出贡献。

支持学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

培养学员人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

教师队伍建设

3.9

主管全市教师工作；负责全市教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设，对教育工作先进进行表彰。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　教师培养与培训

3.9

开展骨干、学科教师等专项培训和研讨，完成教师国家级培训计划，对全市教师进行素质提高的业务考核。

培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力。

教师满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

开展教师继续教育培训工作

培训费用

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力。

培训教师人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力。

培训合格率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　提高特殊群体教师待遇

为代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助，对顶岗实习教师和高校就业见习教师发放生活补助。

提高特殊群体教师待遇。

资金发放到位率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

提高特殊群体教师待遇。

资金测算准确率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　表彰教育工作先进

为发展教育事业，鼓励先进，弘扬正气，营造尊师重教的氛围，对教育工作先进进行表彰。

表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者，推动教师队伍的发展。

表彰教师人数

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

教育政务管理

166.12

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　综合业务管理

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、中考高考、教育信息化建设等工作。

做好各项教育管理工作。

教育局所有职能职责均能顺利实施

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

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