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质量管理体系手册制度范本格式

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册

200309

质量手册

QUALITYMANUAL

锦州电力电容器有限责任公司

JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD

锦州电力电容器有限责任公司标准

质量手册

（第3版第1次修订）

手册编号：

副本控制：

持有者：

2001年5月28日发布2001年06月01日实施

发布令

质量管理体系组织机构图

前言…………………………………………………………………1

0质量方针和质量目标…………………………………………3

1范围……………………………………………………………5

2引用标准………………………………………………………6

3术语和简称……………………………………………………7

4质量管理体系…………………………………………………10

总要求…………………………………………………………10

文件要求………………………………………………………11

5管理职责………………………………………………………13

管理承诺………………………………………………………13

以顾客为关注焦点……………………………………………15

质量方针………………………………………………………16

策划……………………………………………………………17

职责、权限和沟通……………………………………………18

管理评审………………………………………………………19

6资源管理………………………………………………………21

资源的提供……………………………………………………21

人力资源………………………………………………………22

基础设施………………………………………………………23

工作环境………………………………………………………24

7产品实现………………………………………………………25

产品实现的策划………………………………………………25

与顾客有关的过程……………………………………………27

设计和开发……………………………………………………29

采购……………………………………………………………32

生产和服务提供………………………………………………34

监视和测量装置的控制………………………………………36

8测量、分析和改进……………………………………………37

总则……………………………………………………………38

监视和测量……………………………………………………39

不合格品控制…………………………………………………41

数据分析………………………………………………………42

改进……………………………………………………………44

9质量手册的管理………………………………………………46

附录A质量管理体系程序文件清单……………………………48

附录B质量手册编写人员名单…………………………………49

附录C质量手册更改控制表……………………………………50

发布令

锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。

依据GB/T19001-1994idtISO9001：

1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。

编写了JR《质量手册》（第二版）。

适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：

1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。

在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。

本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。

依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。

授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。

我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。

为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。

总经理：

2001年5月28日

质量手册

前言

锦州电力电容器有限责任公司（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。

该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的锦州市市中心。

锦容公司（JR）是国家大型二档企业，是东北输变电机械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部重点骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。

1993年国家统计局发布的“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。

JR现有员工1047人，拥有各类专业技术人员245人。

其中高级工程师32人，中级技术人员87人。

JR占地万平方米，建筑面积万平方米。

拥有主要设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。

JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。

JR生产的主要产品有：

高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。

JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。

新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。

2000年JR产值22，012万元，创造了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。

JR以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，积极引进国内外先进技术和设备。

经过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产各种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。

JR在多年全面质量管理的基础上，依据GB/T10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始贯彻GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。

并在1998年4月顺利通过GB/T19001-1994idtISO9001:

1994质量保证体系认证。

现在依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000标准将质量手册转版为JR2001版质量手册（第3版）。

JR愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图发展。

总经理才奇向国内外顾客致意！

地址：

辽宁省锦州市古塔区锦华街49号

邮政编码：

121000

0质量方针和质量目标

质量方针

JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。

内涵：

－承诺：

JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。

－精品：

当代质量水平的电力电容器产品。

－开发生产：

包括开发、设计、制造。

－永恒的含义：

持续改进，不断改进JR的质量管理体系，以达到顾客满意。

质量目标

提供100%的合格产品。

年损坏率小于3‰。

成品一次交检合格率95%，三年内逐年提高％。

顾客满意率95%。

内涵：

－在JR质量方针的框架内制定质量目标。

－提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是JR产品所要求的内容。

－满足国家的有关法律法规的要求。

－按《质量目标分解和考核管理规定》在JR各部门、各层次上进行了分解。

附：

组织单元质量目标。

组织单元质量目标

组织单元质量目标指标考核周期

销售公司合同兑现率100％月

技术中心设计任务及时完成率100％月

设计重大差错率0％月

工艺纪律执行率95％月

设计差错率

三年内逐年降低1％5％月

质量管理部质量目标考核率100％月

质量监督检查合格率100％月

组织人事部培训计划完成率100％月

用户服务部服务及时率100％月

顾客满意率95％季

生产制造部设备、工装完好率95％月

比价采购降低率2％年

生产计划完成率100％月

各分厂成品一次交检合格率

三年内逐年提高%95％月

成品合格率100％月

监视、测量装置及时送检率100％月

错、漏、误检率1％月

1范围

本手册规定了JR质量管理体系的要求。

a）证实JR有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求的产品；

b）通过JR质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格品的过程，保证符合顾客需求和适用法律法规的要求，从而达到顾客满意。

本手册适用于JR生产的500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量控制和质量管理。

本手册适用于JR与质量有关的各组织单元和人员。

GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准完全适用于JR的实际。

本手册未对标准进行删减。

2引用标准

下列标准所包含的条文，在JR《质量手册》中引用。

并结合JR的具体实际，而构成JR《质量手册》的条文。

本手册发布时，下列标准所示版本均为有效：

a）GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》；

b）GB/T19000-2000idtISO9000:

2000《质量管理体系基础和术语》。

3术语和简称

引用标准

JR《质量手册》（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:

2000《质量管理体系基础和术语》。

常用术语

质量

一组固有特性满足要求的程度。

要求

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

顾客满意

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

体系

相互关联或相互作用的一组要素。

质量管理体系

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

质量方针

由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。

质量目标

在质量方面所追求的目的。

质量管理

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

质量策划

质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

人员的职责、权限和相互关系的安排。

工作时所处的一组条件。

接受产品的组织或个人。

提供产品的组织或个人。

一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。

过程的结果。

将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。

为进行某项活动或过程所规定的途径。

产品、过程或体系与要求有关的固有特性。

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

满足要求。

未满足与预期或规定用途有关的要求。

为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

信息及其承载媒体。

阐明所采取的结果或提供所完成活动的证据的文件。

规定组织质量管理体系的文件。

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

用作依据的一组方针、程序或要求。

将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

简称

JR-锦州电力电容器有限责任公司。

4质量管理体系

总要求

JR的质量管理体系是JR整个管理体系的重要组成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准，建立JR质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。

为了有效地实施JR质量管理体系，JR应：

a）识别质量管理体系运行所需的过程及其在JR中的应用；

b）明确这些过程的顺序和相互作用，确定这些过程的接口关系；

c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；

d）确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；

g）对外包过程加以识别并有效控制，对此类外包过程的控制应在JR质量管理体系中加以识别。

JR的外包情况有：

成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；

H）评审改进结果，以确定适宜的后续措施。

文件要求

概述

为实施有效的质量管理，JR质量管理体系应文件化并加以有效的控制。

职责

管理内容和控制要求

a）JR的质量方针和质量目标；

b）JR质量手册；

c）依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准要求编制的程序文件；

d）依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准要求明示或非明示的有关准则、规定和方法等；

e）JR为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件，包括技术文件、管理文件、适当的外来文件等；

f）依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准要求形成的质量记录；

g）JR的文件采用书面形式和计算机软盘等形式。

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系要求》标准要求，结合JR的实际情况对原JR《质量手册》（第2版，1997年发布）进行换版（第3版，2001年发布）。

质量手册是组成质量管理体系文件的一个重要组成部分，其内容包括：

a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；

b）形成文件的程序文件（详见附录A质量管理体系程序文件清单）；

c）对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。

JR编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件按以下要求进行控制：

a）按程序规定，文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；

b）按程序文件要求，必要时对文件进行评审、更改并再次批准发布；

c）建立文件清单，文件更改一览表，确保对文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在JR使用处可获得有关版本的适用文件；

e）确保文件保持清晰、易于识别和检索；

f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。

JR编制并实施《质量记录控制程序》，制定并保持质量记录，按程序要求对质量管理体系所要求的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。

相关文件

5管理职责

管理承诺

概述

总经理（最高管理者）对JR质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出承诺，确保在建立、实施和持续改进JR质量管理体系中发挥其领导作用。

职责

管理内容和控制要求

a）汇集顾客要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求（包括东北输变电机械制造股份有限公司）；

b）对JR质量目标按《质量目标分解和考核管理规定》进行考核；

c）广泛征求JR员工的意见和建议。

a）采取必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立和提高JR员工的质量意识，使JR全体员工充分认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性；

b）制定并发布实施JR质量方针和质量目标；

c）总经理依据《管理评审规定》要求按计划组织管理评审；

d）总经理应确保可获得必要的资源，以实现对建立和持续改进质量管理体系做出承诺。

相关文件

以顾客为关注焦点

概述

销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客满意作为JR的根本目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，转化为规定的质量要求，并予以实现。

职责

“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为JR的根本目标。

“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求和期望。

管理内容和控制要求

相关文件

质量方针

概述

总经理根据GB/T19000-2000idtISO9000:

2000《质量管理体系基础和术语》标准中的八项质量管理原则制定、批准、发布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效的控制。

职责

管理内容和控制要求

a）与JR的宗旨相适应；

b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架；

d）通过培训或其它方式在JR各层次内达到沟通和理解；

e）按《管理评审规定》要求对质量方针持续适宜性方面进行评审。

相关文件

策划

概述

总经理确保在JR相关职能和层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系总要求。

职责

管理内容和控制要求

a）JR的质量目标在JR质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第0章；

b）JR按《质量目标分解和考核管理规定》在各部门、分厂建立质量目标，并进行考核；

c）各部门、分厂的质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。

总经理应确保：

a）JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册的要求。

b）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系完整性。

相关文件

职责、权限和沟通

概述

为了有效实施质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定和沟通。

职责

管理内容和控制要求

JR各部门及各级各类人员的职责和权限在《质量职能分配与部门质量职责》、《各级人员质量责任管理规定》中予以规定。

同时，由各部门传递到全体员工，以促进有效的质量管理。

总经理应在管理层中指定一名成员为管理者代表，其具有以下方面的职责和权限：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）确保在JR组织内提高对顾客要求的意识的形成；

d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。

JR按《质量信息管理规定》在JR各部门及各级人员之间，通过采取行之有效的各种方式（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量管理体系的有效性进行沟通。

相关文件

管理评审

概述

为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，总经理应按计划的时间间隔组织实施管理评审。

职责

管理内容和控制要求

质量管理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对管理评审的输入资料形成记录，其具体内容包括：

a）审核结果；

b）顾客反馈；

c）JR过程的业绩和产品的符合性；

d）实施预防和纠正措施的状况；

e）上次管理评审的结果实施情况和有效性；

f）可能影响JR质量管理体系的内、外环境的变化，包括资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；

g）JR质量管理体系改进的建议等。

管理评审的输出结果由各相关部门负责实施并予以记录，包括与以下方面有关的措施：

a）质量管理体系及其过程有效性的改进；

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源需求，包括对JR未来所需的资源进行策划。

相关文件

6资源管理

资源的提供

为确保质量管理体系的实施和改进，满足顾客需求，增强顾客满意，JR应及时确定并提供所需的资源。

职责

管理内容和控制要求

a）人力资源；

b）信息：

相关文件

基础设施

概述

为确保实现JR产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、维护。

职责

管理内容及要求

相关文件

工作环境

为实现产品的符合性，满足顾客要求，JR应对生产现场的环境因素进行识别和管理。

7产品实现

产品实现的策划

概述

为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现JR产品的全过程进行策划。

职责

管理内容与控制要求

a）电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求（新项目、新产品）；

b）针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施；

c）具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；

d）对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现

过程的策划结果应形成质量计划。

表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或合同的文件称之为质量计划。

a）质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果确定；

b）质量计划的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行《质量计划编制管理规定》。

与顾客有关的过程

为满足顾客需求和法律法规的要求，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识别、评审和沟通实施控制。

a）确定顾客有关的要求；

产品的技术质量要求；

产品的质量责任要求；

质量保证责任；

满足顾客产品要求的能力；

交货期、交货方式、地点等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活动要求。

b）

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