云大学生活动中心管理手册.docx

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云大学生活动中心管理手册

质量、环境、职业健康安全

云南省第三建筑工程公司直管部

云南大学学生活动中心项目经理部

编制：

文件编号：

审核：

版本号：

批准：

受控状态：

发布日期：

2006年2月14日

实施日期：

2006年2月14日

目录

1管理分册批准发布令----------------------------------------------3

2贯标小组长任命书-------------------------------------------------4

第一章目的和适用范围------------------------------------------5

第二章采用标准---------------------------------------------------6

第三章管理职责---------------------------------------------------6

附录A：

工程项目施工管理体系过程---------------------------32

附录B：

云南三建直管项目部管理体系机构图---------------33

附录C：

云南三建直管项目部管理体系职能分配表---------34

1管理分册批准发布令

1、我云南大学学生活动中心项目经理部依据GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》标准、GB/T24001-2004idISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》《云南三建直管部（质量、环境、职业健康安全）管理分册》的要求，结合我项目经理部生产和经营活动及质量、环境、职业健康安全管理等工作的实际和特点，编制《项目管理分册》现予批准，并颁布实施。

2、项目管理分册是项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是项目经理部实施质量、环境、职业健康安全管理活动必须遵循的基本法规。

项目经理部全体员工以及各分包方必须严格遵照执行。

通过本分册的实施，直管部将寻求质量、环境、职业健康安全管理体系不断改进，使之逐步完善。

3、本分册适用于云南大学学生活动中心的房屋建筑、装饰装修工程项目施工的所有活动、产品及服务。

4、本分册所确定的管理体系范围包括项目经理部各部门的现场和过程管理。

5、本分册在项目部及内部使用，受直管部各部门的监督，属受控文件，由于合同或协议等要求所发的，不属受控文件。

对其版本的有效性，本项目经理部不做跟踪。

6、按公司《文件控制程序》的要求做好本管理分册的发放和管理。

7、本分册经项目经理经理批准后生效，各部门都应确保遵守本分册的规定。

项目经理：

日期：

2006年2月14日

2贯标小组长任命书

1、今任命项目部经理许坤林同志为项目经理部三体系（质量、环境、职业健康安全管理体系）贯标小组长。

2、贯标小组成员名单：

陈宴兰彩霞宋鹏飞万士奇王玉珍张维娜

江琼芬王菊罗长奉陈丽梅朱崇斌周光珍

项目经理：

日期：

2006年2月14日

第一章目的和适用范围

一、综合管理方针

过程控制，持续改进,创造精品;

依法经营,信守合同,顾客信任;

人文精神,和谐环境,消灭违章.

二、目的和适用范围

（一）目的

根据公司《综合管理手册》和《程序文件》，结合我项目经理部实际情况，编写出《项目管理分册》，规范部门管理行为，结合《五集中一加强》的管理思想，进一步抓好项目上《综合管理体系》的运行有效和符合性，做到规范化、系统化，提高工作效率，做到“两个确保”，即：

确保公司质量、环境和职业健康安全体系得到有效运行并持续改进，确保产品满足顾客和法律法规、标准、规范要求，增强顾客满意度和企业的市场竞争力，不断提高质量、环境和职业健康安全管理绩效。

（二）适用范围

1、本手册适用我项目经理部各部门及人员。

2、本手册覆盖的产品为各类建筑工程施工总承包、装饰装修工程和起重设备安装工程的专业承包。

3、本手册覆盖区域：

为我项目经理部的办公区、生活区、施工现场。

4、本分手册作为顾客和第三方审核、评价我处实物质量、职业健康安全、环境管理体系有效性的依据。

（三）手册的管理规定

1、《项目管理分册》由我项目经理组织各部门编写，报项目经理审核、批准后生效。

2、手册在使用期间，各部门若有更改建议，及时将所改意见报原编制人员。

报项目经理审核、批准后组织实施对《项目管理分册》进行修改。

3、管理分手册的编写、标识、保管、修改按《文件控制程序》执行。

4、《项目管理分册》的持有者，不得私自转借，未经直管部领导批准，任何股室和个人不得擅自对外交流、外递或复制。

5、《项目管理分册》的持有者，当调离项目经理部时，应由该持有者的项目经理部及时收回。

第二章采用标准

见公司管理手册和程序文件

第三章管理职责

一、管理职责、权限、沟通

为使质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，我直管部对与质量、环境和职业健康安全有关管理，执行和验证的部门的作用、职责、权限及相互关系予以规定。

运行过程中遵循PDCA循环，由此而建立起我直管部长效管理机制，达到持续改进的目的。

为此，明确主控部门、建立职能分配、清理体系内各职能部门、各项工作的相互信赖关系、协作关系，从而减少职能交叉或职责不清所导致的障碍，更好地实现管理方针和管理目标。

为此制定管理职责、权限、沟通。

（一）项目经理部领导班子

----项目经理许坤林

是项目经理部管理体系的最高管理者，是项目经理部管理体系有效运行和产品质量与服务满足顾客要求和安全、环境管理的第一责任人，其主要职责是：

a）领导项目经理部质量、环境和职业健康安全管理体系的策划，确保管理体系组织机构和管理职责、权限得到规定和沟通。

b）制定并批准项目经理部的质量、环境和职业健康安全管理目标，批准管理分册，保证全体员工都能理解和实施。

c）向全体员工传达贯彻国家法律法规和满足顾客要求的重要性。

在管理体系内建立适当的沟通渠道。

d）负责安全事故的调查分析和处理，对项目经理部的安全管理负责。

----项目工程师陈宴

主管施工生产工作及技术工作，分管生产、质安、材料、技术；其主要职责是：

a）协助项目经理进行质量、环境和职业健康安全管理的决策，参与管理评审及内部审核工作

b）负责项目经理部的质量管理工作，负责组织评审项目施工组织设计。

c）组织贯彻执行技术质量、环境和职业健康安全的有关法律法规、标准和规范。

d）组织新技术、新材料、新工艺、新设备等在工程施工中的推广和应用，负责技术创新，保证工程质量和施工安全技术的贯彻执行。

质安部门（负责人：

郑寅）主控要素分别是：

贯彻执行国家有关质量、安全标准，负责直管部产品质量和施工安全的管理工作。

1、5.4.2危险辨识、风险评价和风险控制的策划

①负责指导检查项目部各阶段产品、活动和服务中以及相关方有关的产品、活动和服务中的危险辩识、风险评价和更新工作。

②负责识别直管部办公区域的危险源，会同行政股对各项目部辩识的危险源进行责任股室确诊，并组织各职能股室股长对其业务职能范围的危险源辩识的充分性进行会审确认后，建立起直管部的《危险源辩识调查表》（清单），经生产副经理批准后报公司质量安全部。

③负责督促各项目部、直管部成立评价小组，实施各级的评价工作。

④负责监督各项目部对风险评价出的结果制定措施进行有效控制。

对未列入重大危险源的一般危险源（一般隐患、违章），由项目部的相关责任人员组织整改；对列入重大危险源的负责实施监督、指导、服务、检查。

⑤负责保存直管部危险源识别、评价、控制过程的有关记录，按《记录控制程序》执行。

⑥主要记录有：

a、《危险源辩识调查表（清单）》

b、《危险源辩识与风险评价表》

c、《重大危险源及控制计划清单》

2、5.4.5管理方案

①结合公司职业健康安全管理方案和直管部识别出的重大危险源控制情况，负责编制出直管部的职业健康安全管理方案报技术股股长审核，经理工程师批准后实施，并将方案报生产管理部备案。

②负责督促指导各项目部编制出项目上的职业健康安全管理方案，并经项目工程师审核，项目经理批准后实施。

③负责对管理方案的检查（每季度进行一次检查），填写出《检查记录表》。

④要记录有：

a、《职业健康安全管理方案》

b、《检查记录表》

3、6.4工作环境

负责检查影响工程质量的工作环境，按各项目部编制的施工组织设计或方案实施检查指导。

4、7.5.3标识和可追溯性

①负责对直管部所属部门、项目部实施标识和可追溯性，督促指导检查管理。

②标识和可追溯性执行《施工过程控制程序》和《物资采购管理程序》中的规定要求。

③标识方式

标识可采用标牌形式、证件（卡片）形式、文字记录形式和印章形式等。

④原材料的标识

a、直接进入现场的材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批存放，按要求设置适宜的标识牌，牌上应分别注明名称、规格、进货单位、进货时间、接收人、检验状态等内容。

b、水泥在库中存放时，应按不同的标识种类分堆码放，并分别挂牌标识品种、标号、生产产家、进货时间、控制状态等内容，现场存放的也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应放各种配合比标识牌，操作规程等。

c、钢结构应以文字形式标识所在工程部位。

d、钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或检牌）形式标识，并有记录，其中包括工程部位、规格、数量等标识内容。

e、顾客财产应注明物资产品的品种、规程、数量、供方、采购单位、接收人等内容。

f、项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识，对采购资料不全的，不得接收使用，并单独挂牌保管，暂做“待定”标识，待采购材料的资料齐全并符合后方可使用。

g、物资、产品的采购、接收、使用等均应填写相应程序文件和作业文件产生的质量记录，并通过质量记录追溯其从生产产家至使用单位的各种情况。

⑤检查和试验状态标识

a、检查和试验状态采用250MM×150MM标牌形式，分四种状态“未检”、“待定”、“检验合格”、“检验不合格”；

b、采购的或顾客提供的各种物资产品进入现场后均挂“未检”状态标识；取样送试后的材料挂“待定”标识；经检验复检合格或不须经复检且各种质保资料齐全的挂“检验合格”标识；检验不合格的挂“检验不合格”标识，并按《不合格品控制程序》执行隔离处置；各种质保资料不全的，应暂挂“待定”标识，直至齐全后方可作用。

c、施工现场如发现各种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明原因，重新标识，合格后方可作用。

⑥施工过程的标识和可追溯性

a、对砼砼工程和砌筑工程等关键部位，按施工部位进行材料来源和加工历史的追溯，并分别填写《砼施工追溯记录》和《砌筑施工追溯记录》。

施工部位所用物资应追溯到生产产家、规格、型号、批量、到货日期、质量说明书、编号、交试报告编号，施工部位应追溯到操作者、班组负责人、施工日期、质量检验人等加工制作和生产历史。

b、砼浇注、砂浆搅拌均应有试验室下发的配合比通知单，以小黑板形式予以标识；

c、现场试验人员所留的各种试块应毛笔编号，并予以记录。

d、施工中的产品防护及成品保护有条件、有必要的应采取绳栏、安全网或其它形式封闭隔离，无条件、无必要的应设置警示牌。

e、现场办公室应在墙面悬挂方针、目标、岗位职责等标识，现场应明确标识办公区、生活区、库房、作业棚等区域。

f、现场的搅拌棚、木工棚、卷扬机棚、施工电梯、塔吊外均应悬挂操作规程、岗位职责，应专人操作。

g、现场的定位测量工作应由工长负责，各种水准点、引测点应设置醒目标识，以便复测及追溯，并填写相应记录。

h、施工