物流汽修综合服务项目可行性研究报告.docx
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物流汽修综合服务项目可行性研究报告
物流汽修综合服务项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称：
某物流汽修综合服务项目
1.1.2项目建设单位：
某物流汽修综合服务有限公司
1.2项目建设地点及建设期限
1.2.1项目建设地点：
某镇312国道南侧，紧邻火车站
1.2.2项目建设期限：
12个月
1.3项目主要建设内容及规模
征地30亩，总建筑面积34000平方米。
建设仓库、网络信息综合楼、零担配载及信息服务营业房、硬化停车场面积、建车辆维修车间、办公用房等附属建筑、物流广场绿化带等设施。
1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
1.5研究工作的依据与范围
1.5.1研究工作依据
（1）项目可行性研究报告编制委托书；
（2）《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（国经贸运行[2001]189号）；
（3）《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）；
（4）《国务院关于基础设施建设的改革与发展的决定》；
（5）《河南省十一五基础设施发展计划》；
（6）项目承建单位提供的有关本项目的基础、技术资料等。
1.5.2研究工作的范围
根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在项目的建设条件进行了实地勘查，对项目概况及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、总平面图布置及建筑结构方案、公用工程、环境保护、安全卫生、消防安全及节能、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。
1.6可行性研究结论
某物流汽修综合服务有限公司交通物流港项目，经过上述的综合评定，我们认为项目符合建设条件，有利于县域经济的发展，项目建设很有必要切实可行。
第二章项目建设必要性及有利条件
2.1项目建设必要性
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。
呈现以下四个特点：
1、物流业规模快速增长。
2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。
2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。
2.物流业发展水平显著提高。
一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。
全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。
3、物流基础设施条件逐步完善。
交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。
截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。
物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。
物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。
4、物流业发展环境明显好转。
国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。
物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。
近几年来，南阳市经济以前所未有的发展速度，对相关产业提出了更高的要求。
加快物流产业的发展已经成为服务经济结构、促进该市经济全面发展的一个重要举措。
据河南工人日报报道，“十一五”期间，我市现代物流发展将迎来一个机遇与挑战并存、改革与发展共进的积极、健康和高效的新的发展阶段。
南阳市的物流业虽然起步较晚，但是发达的交通网络却给物流业的发展提供了极大的空间。
近几年来，通过改造传统国有运输、仓储企业，发展民营物流企业，物流得到迅猛发展，逐步形成了不同所有制形式、不同经营模式和不同经营规模的物流发展的格局。
以发展现代物流为核心的物流园区、物流中心、配送中心等初现雏形，具有现代化物流理念的企业正在崛起，具有一定技术和经营规模的第三方物流也崭露头角。
据统计，“十五”期末，南阳全市物流企业有290多家，物流总产值150多亿元。
据南阳市发改委的报告显示，总体上，南阳现代物流业还处于起步阶段，总体发展水平仍然比较低。
一是物流总成本仍然偏高，综合物流成本占GDP的比重为17.3%；二是专业化企业少、服务水平低，物流服务企业规模偏小，多数仍停留在货物代理、仓储、库存管理、搬运和干线运输等方面，效率低，速度慢，损耗大；三是物流基础设施建设还不能适应物流发展的需要。
尽管改革开放以来该市的交通运输有了较大的发展，但与国民经济发展的需要相比仍然有较大的差距。
公路运输组织化程度低，专业化程度差，路网密度与发达地区相比还有很大的差距。
物流基础设施的配套性、兼容性差，系统功能不强，综合性货运枢纽、物流中心建设发展缓慢。
丰富的资源优势和四通八达的交通网络，给南阳物流业发展奠定了基础，在河南省“十一五”现代物流发展规划中，南阳在全省18个省辖市中脱颖而出，被确定为全省5个物流枢纽城市之一。
根据《南阳市中心城区总体规划》《南阳市城市发展战略》和《南阳市中心城区外围框架规划》确定，“十一五”期间，南阳市中心城区内规划两个物流园区，两个物流配送中心经过5～15年的努力，逐步构筑物流基础设施平台、物资信息平台、物资配套设施平台和物流产业政策体系四大平台。
到2010年，南阳市形成比较完备的物流平台系统，培育出一家在全国有一定影响、规模大、效益好、动作规范的现代物流企业，基本完成传统仓储业、配送加工业等物流产业的技术改造，将南阳发展成为物流网络中重要的物流枢纽。
某县近年来经济发展速度较快，据不完全统计，年各种工业产品、矿产品、土特产品的运输量达400万吨以上，加上周边镇平、淅川、西峡、邓州等县、市货物都将从**站发出，预计总量可达800-1000万吨以上，为本项目的发展提供了广阔的市场空间，因此本项目的建设是十分必要的
2.2项目建设有利条件
（1）交通便利。
项目地处南阳盆地**境内，向东可达平顶山、郑州；向西可达西峡、淅川、西安；向南达襄樊、武汉。
该中心建成后，东与沿海经济发达地区相联接，西与开发中的西部地区相沟通，东西南北四通八达，对国家实施中部崛起战略、振兴区域经济、增加就业、促进国民经济的发展必将产生积极的影响。
（2）宁西铁路和312国道横穿**境内，对**的经济发展和产业结构调整产生了重大影响，为区域经济结构升级和重组提供了难得的历史机遇。
宁西铁路设计年货运量5000万吨，为大批的晋煤外运提供了新的疏运货源，东西部物品交流范围的扩大会出现新的多种方式的运输要求。
另外，我县目前生态农业尚在发展中，农副土特产品的货运一般较少，工矿生产规模有待进一步扩大，重大设施建设处于发展中，一段时间内钢材、建材等大宗物流运输是进大于出，货物运输点多、分散，运输需求多数是快捷直达，要求门到门，这为运输企业提供新的发展空间，为筹建该项目提供了得天独厚的优势。
（3）某县现有客货运输车辆1200余台6000余个吨位，年货运量达600万吨，在货物运输、搬运装卸和车辆营运方面具有丰富的经营和管理办法。
多年来物流业为地方经济发展和满足人民群众日常生产生活需求和区域企业内购外销等方面发挥着极大的促进作用。
第三章项目建设的自然条件和社会条件
3.1项目建设的自然条件
3.1.1地形、地貌
拟建项目位于河南省的西南部，伏牛山老界岭南麓，南阳盆地西部，某县北部。
某县位于南阳盆地西沿，伏牛山南麓，东接镇平，南连邓州，西依淅川、西峡，北与南召、嵩县接壤。
全县地势北高南低，由西北向东南逐渐倾斜，山区、丘陵、平原、河川多种地形相同。
北部伏牛山脉主峰及山岭呈东西走向，峰峦叠峙，山高林密；西南部为浅山岗坡，属伏牛山余脉，沟壑纵横；中南部系南北走向的黄土丘陵及条带平原，湍河、默河、刁河、黄水河为境内四大河流。
路区所经夏馆镇位于**境北部，镇境内有伏牛山主脉余峰，素有“**屋脊”之称，群山巍巍，林海茫茫，险峰突兀，千米以上的山峰有10余座。
3.1.2气象
项目区域气候属北亚热带大陆性季风气候，处在北亚热带北界，具有由北亚热带向暖温带过渡的特点，兼有南北气候之长，气候温和，雨热同季。
区域内年平均气温15℃，最冷为1月份，极端最低气温为-14.4℃，最热为每年的7月份，极端最高气温为42.1℃；降雨量750～850毫米，年平均降雨量为790.8毫米，年降雨量多集中在6月至8月份，占全年降雨量的63.2%，暴雨多为短历时。
年平均日照时数1973.6小时，全年平均无霜期220天。
3.1.3地质
南阳地层区跨华北地台和秦岭褶皱系两大地质单元，以栾川——维摩寺——新安店一线为界，以北属华北地台，以南属秦岭褶皱系。
路线经过区位于秦岭东西复杂构造带的南支西侧，自元古代以来经受了多次构造运动，加里东运动使其褶皱回返，大部分地区上升为陆地。
在瓦子穴——乔端与商丹——西峡——镇平两大断裂之间发育加里东造山带，在强烈的板块挤压碰撞过程中，地层发生褶皱和变质，并伴有岩浆侵入，地质构造发育，形成了现在的地貌形态。
项目区内了出露地层为上元古界和下古生界加里东构造层，在坳陷盆地为白垩系陆相碎屑沉积，以及第四系松散堆积物和花岗岩或花岗闪长岩侵入体。
3.1.4地震烈度
南阳市位于华北、西南强地震带与中南弱地震带之间，受区域性较大控震构造与较小发震构造的影响，形成了震级小、震源浅、烈度大、地震活动弱等特点，历史上多次发生过地震。
据统计资料表明，有史以来，南阳市共发生地震60余起。
总的来说，项目区域是我国大陆地区上地震活动水平低的一个地区。
根据《中国地震动参数区划图》（GB19306-2001）的划分，本区地震动峰值加速度系数不大于0.05g，对应国家地震烈度区划，路区为小于Ⅵ度。
3.1.5水文地质
区域河流水系属长江流域唐白河水系：
路线所经河流为湍河及其支流，区域内地表水丰富。
区内地下水类型主要有：
基岩裂隙水、岩溶水及孔隙潜水。
基岩烈隙水主要赋予片岩、片麻岩以及花岗岩中，片岩裂隙细小，水量不大；片麻岩和花岗岩裂隙宽度较大，延伸较远，储水空间大，导水性强，特别是构造带为良好的储水结构，主要接受大气降水补给和远程构造裂隙补给，地下水往往以潜流形形式排泄于沟谷中。
由于山高谷深，植被繁茂，枯枝落叶对降雨起滞流作用，地下水以潜流形式教经常补给沟谷，所以山高水高。
岩溶水主要赋予大理岩中，在与片岩接触带往往形成地下水汇集带，沿着层面以泉的形式出露，为人畜用水水源。
潜水主要储存于河流沟谷中的砂砾石层内。
3.2项目所在区域建设条件
某物流汽修的建设具有以下优势条件：
3.2.1地理位置优势
项目选址位于工业园区，基础设施比较完善。
3.2.2交通通讯条件优势
分别与G312、豫51线、S249线、内邓高速出入口相连，紧邻沪陕高速公路**出口，不仅交通方便，邮电、通讯也很便利。
3.2.3给水、供电优势
按城区规划均有市政给水干管经过，可为该项目提供足够的给水引入管道，满足日常工作、生活用水和消防要求。
生活污水经处理后可排入县城排水管道。
电源引自县城10kv供电系统，经变压器变压后使用，可满足办公、生活用电。
3.2.4地形地貌优势
项目所在地地势平坦，便于直接建设，四周无任何污染源、较大噪声源。
3.2.5工程地质及水文地质
该地区位于湍河东岸，地质条件较为复杂，上部为粘土，下部为中粗砂层。
某县地界烈度为六度，根据抗震设计规划，按抗震六级建设。
3.2.6气象资料
年平均气温：
14.9℃
极端最高气温：
45.1℃（7-8月）
极端最低气温：
-21.2℃
年最大降水量：
1290.1mm
年平均相对温度72%
绝对温度：
14.0mp
常年主导风向：
东北风（冬季）
东偏南风（夏季）
最大冻土深度：
200mm
最大积雪深度：
250mm
基本风压：
35kg/m2
基本雨压：
30kg/m2
3.3建筑材料及运输条件
3.3.1石料
根据调查，项目所在区域优质石料分布较小，工程用石料主要来源某县灵山，通过公路直接运往工地。
但必须经试验其材质合格方可使用。
3.3.2砂、砂砾
工程用砂料来源于湍河内开采，湍河内砂砾料品质优良，可直接挖取利用，通过公路直接运往工地。
3.3.3其它材料
该项目所需其它材料在市场供应充足，目前价格平稳，而且能够就地取材，便于施工，符合施工条件。
水泥：
主要货源有空后水泥厂、泰隆水泥厂，他们规模大，信誉好，产品质量优，价格平稳。
钢材：
各种型号钢材均可购到，而且质量有保证。
砖：
**砖厂甚多，且质量稳定，能够保证工程质量。
3.4项目建设的社会条件
某县地处豫西南，位于伏牛山南麓，东接镇平，南连邓州，西依淅川、西峡，北与南召、嵩县接壤。
某县总面积2465平方公里，人口70万，辖16个乡（镇），289个行政村。
某县矿产资料丰富，聚宝藏珍，目前已发现有金、银、铀、石墨、大理石、矽线石、高岭土等金属和非金属矿产30多种。
矽线石、石墨、金矿、花岗岩、大理石等具有储量大、质量好、品位高、易开采等特点，尤其是矽线石矿储量超过1000万吨，精矿三氧化二铝含量达58.9%，储量和品位均居全国第一。
大理石、花岗岩、石墨、海泡石等远销日本、欧洲和东南亚各国。
某县主要粮食作物有小麦、玉米、大豆、水稻、红薯等；主要经济作物有棉花、烟叶、芝麻、花生、食用菌、朝天椒、龙须草等；林果资源有松、杉、泡桐等用材料30多种和苹果、柑桔、板栗、柿子、油桐、生漆等经济树20多种及猴头、木耳、蘑菇等繁多的土特产品。
中药材有山萸肉、杜仲、天麻、辛夷、桔梗等，其中山萸肉年产25万公斤，占全国产量的六分之一。
境内生物种类繁多，有珍贵的野生动物资源。
某县旅游资源非常丰富。
某县衙兴建于元代，重修于明清，是全国唯一保存比较完整的古代县衙建筑群，被国务院公布为国家级文物保护单位，年接待海内外游客3万人以上。
位于**北部山区的宝天曼国家级自然保护区，有很多孑遗植物和珍奇动物在这里繁衍生息，是我国少有的生物物种资源天然基因库，登上宝天曼峰顶，俯瞰群山巍巍，林海苍茫，云雾缭绕，气象万千，是不可多得的天然公园。
此外，恐龙蛋及恐龙骨骼化保护区、天然溶洞天心洞、狄青洞、影视基地春秋城和七里潭、五龙潭、让河风景区，风景旖旎，妙趣横生，是休闲旅游的好去处。
改革开放以来，某县经济和各项社会事业取得了长足发展。
某县小辣椒种植面积30万亩，以袋料香菇为主的食用菌3500万袋，大白山羊年饲养量130万只，湖桑8万多亩，林果30万亩，龙须草8.2万亩，中草药材10万亩，国际香型烤烟10万亩，是河南省食用菌、小辣椒、大白山羊生产大县。
**农科所培育的豫麦35良种，在全国大面积推广种植。
某县工业以机械、黄金建材、丝织地毯、化工等为主，主要产品有无碳复写纸、CF纸、文化用纸、玉器、服装、汽车密封垫、化工原料、白酒、手扶拖拉机、中西药制剂等160多种。
目前已有六大类75个品种的产品出口欧、美、东南亚、港、澳等国家和地区，38种工业产品获省优、部优称号，两种产品获国际性金奖。
基础建设发展快捷。
电力资源充沛，拥有丹江至栾川电网、丹江至淅川电网和姚孟至南阳电网三条供电渠道，一座220千伏、一座110千伏和八座35千伏输电站覆盖了全县各个角落；通讯事业快速发展，万门程控电话的开通缩短了**与世界各地的距离；旧城改造、**经济开发区、瓦亭辣椒城、夏馆山珍城、工业园区、滨河公园等已具规模。
2010年，某县实现生产总值90亿元，其中第一产业实现24亿元，第二产业实现40亿元，第三产业实现26亿元，分别上年增长10.8%、11.4%和12.2%。
第四章项目建设规模及内容
4.1项目选址
某镇，G312国道南侧，紧邻火车站
4.2项目建设规模及内容
征地30亩，总建筑面积34000平方米。
主要内容：
建设仓库10000平方米；网络信息综合楼2000平方米；零担配载及信息服务营业房7000平方米；硬化停车场面积8000平方米；建车辆维修车间3000平方米；办公用房等附属建筑2000平方米；物流广场绿化带公用通道等2000平方米。
购置吊装设备、信息化电脑设备、撬装站设备等主要设备。
第五章投资估算与资金筹措
项目总投资4500万元，其中:
企业自筹3000万元，国内银行贷款1000万元，其它资金500万元。
1、征地费用1000万元。
2、仓库费用900万元
3、网络信息大楼300万元
4、零担配载用房900万元
5、维修车间300万元
6、附属建筑150万元
7、设备设施投资700万元
8、硬化及绿化费用150万元
9、其他费用100万元
第六章项目建设方案
6.1物流空间布局的要求
物流汽修中心要综合考虑城市总体规划、土地利用规划、区域功能定位等多种因素。
6.2总体布局
6.2.1物流汽修中心组成
根据项目的总平面布置，整个物流汽修中心分为仓储区、综合服务区和货运车辆停车区及通道出入卡。
6.2.2总平面布置
根据选址地的基本技术条件和仓储物流配送流程的需要，综合有机地考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、仓储等多种因素，经济合理安排建设用地，以节省项目建设投资。
依据上述原则，划分项目的功能分区：
中心西部为仓库、东北部为货运部停车场和物流商务中心，通道出入卡设在中心北面。
6.2.3竖向设计
充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。
本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。
6.2.4场内物流
（1）货物经计量设备计量后，进入储存区卸车、入罐，空车返回；提货空车在仓库区装车后，经计量设备计量登记后发货。
（2）需要进入仓储的货物，无需过磅的，直接进入仓储区；需要过磅的货物经计量设备计量后进入仓储区；提货空车在物流中心区装车后，经计量设备计量登记后发货。
6.2.5绿化
为了保护与创造良好的物流工作环境，饰展美化基地面貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。
主要出入口及仓储区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。
其次在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。
6.3目标定位
根据某县物流基础设施的现实状况，依托某县综合运输网和某县交通运输、通信枢纽的总体优势，以服务于某县经济发展为导向，以经济结构调整为动力，以资产与资本运营为手段，以物流中心和物流大通道构成的中心城市与区域物流设施及相应物流信息系统建设为基础，构建立足**。
面向南阳、辐射全国的高效率物流运作组织及服务基础网络。
第七章项目组织管理
7.1项目建设期组织与管理
7.1.1成立项目领导组织管理机构
成立由公司总经理领导下的项目领导小组，公司各部门主要负责人作为项目小组成员，开展对项目建设的协调和监督。
领导小组下设办公室，负责项目具体实施工作。
7.1.2项目领导小组的职责
（1）负责项目准备和执行阶段所遇重大问题的决策；
（2）协调项目与各部门的关系；
（3）负责项目重大活动的准备和组织工作；
（4）研究确定项目有关的方针政策和关键性措施；
7.1.3项目办公室的职责是
（1）项目总体方案设计、前期工作的组织实施；
（2）项目建设资金筹措；
（3）项目建设计划的制订、工程招标、施工验收；
7.1.4项目建设期管理措施
（1）组织落实：
在董事会的统一领导下，成立项目建设期工作领导小组，组长由公司法人代表担任，副组长由公司技术副总担任，组员由公司总工程师、总会计师及相关部门领导、工程师组成。
分为项目预算组、施工组、基建组。
（2）制定项目实施计划，聘请河南有关部门技术人员会同公司技术部门共同完成项目设计；以招标方式招聘有资质的公司开展施工图设计、工程施工；由公司项目领导小组汇同政府建设监理部门共同监理工程施工质量与进度；
（3）每月召开一次项目领导小组工作会，按计划检查项目进度，协调、解决项目实施过程中存在的问题，及时调整和修订项目工作计划，按工程进度、项目进度拨付资金，以确保本项目各项指标的完成。
（4）项目资金实行分户管理，专款专用，做到年头有预算、年中有检查、年终有结算，保障项目资金的正常运行。
7.1.5项目计划管理
项目的计划管理是项目实施全过程的行动指导，为项目建设活动提供依据和准则，有了高水平的、科学严密的管理计划，就可以克服项目建设中的盲目性，增强科学性，保证项目建设按预定目标顺利进行。
该项目的计划内容包括：
项目建设进度计划、项目投资计划、项目资金筹措计划、物资供应计划、投资回收计划等。
项目领导小组负责监督计划实行情况，并确定具体的工作方案。
根据批准的设计方案安排工作计划。
编制施工组织计划、项目建设进度计划、项目建设投资计划、财务计划、物资供应计划等。
（1）施工组织计划
要确定施工任务、施工方式、明确组织分工、职责范围并责任到人，安排设备材料供应与运输力量。
（2）项目建设进度计划
以可行性研究报告中的项目建设实施计划为依据，确定建设任务，并具体落实到人。
（3）项目建设投资计划
根据项目建设投资实施计划和工程的单位造价，编制项目建设投资计划并具体到季度。
该计划是项目投资的依据，要明确投资的组成和投资方向，确保项目建设进度计划中所规定的建设任务的完成。
7.1.6财务与物资管理
项目资金全部用于项目建设，实行专款专用，设立专门的会计账户，保证项目建设的需要，按照农业基本建设会计制度的有关要求进行独立核算，确保建设资金及时全额到位并全部用于项目建设上。
设置物资管理和供应部门，负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
7.2项目建成后的运行管理
7.2.1组织机构
本项目建成后由某物流汽修综合服务有限公司统一经营管理，公司按照现代代企业制度要求，建立有董事会、监事会和经理会等完善的法人治理机构，下设物业管理部、生产部、行政部、财务部、市场部等内部管理机构。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。
公司实行职能制组织架构，各部门各司其责，相互配合，确保公司运作的有序高效。
董事会负责规划和重大事项决策，总经理负责公司内部日常管理，监事会负责财务以及人事监督，各机构、部门各司其责，互相配合，确保公司科学高效运转。
7.2.2运营期项目管理措施
（1）经营期项目管理实行董事会领导下的总经理负责制。
总经理根据项目总体计划制定经营期年度经营计划，并落实到各部门。
各部门根据公司下达的年度计划制定部门分解计划。
计划包括人员编制及培训计划、生产计划、科研计划、新产品试制计划、劳动工资计划、物资供应计划、产品销售计划、成本计划、财务计划、技术与组织措施计划。
（2）按照现代企业制度管理的要求，结合公司的实际情况，建立适合公司发展的管理机制、工作标准和管理标准。
制定合理的员工工资分配方案，以制度管人，机制激励人，充分调动广大员工的工作积
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