第4要素法律法规及安全管理制度.docx
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第4要素法律法规及安全管理制度
第4要素法律法规与安全管理制度
编号：
AQ-004
企业名称：
盘锦市双台子区石化公司
建档日期：
2017年1月1日
文档编号：
BZH4.1-01
1、安全管理制度清单
序号
制度名称
文号及发布时间
制度评价
1
三违”行为管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
2
安全管理人员配备管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
3
安全绩效评定管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
4
安全检查及隐患治理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
5
安全教育培训管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
6
安全生产规章制度管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
7
安全生产奖惩制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
8
安全生产目标管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
9
安全生产事故管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
10
安全生产投入管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
11
安全生产责任制管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
12
班组岗位达标制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
13
变更管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
14
法律法规标准规范管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
15
风险评估和控制管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
16
工伤保险管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
17
公司文件和档案管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
18
建设项目安全设施“三同时”管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
19
警示标志和安全防护管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
20
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
21
领导现场带班制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
22
设备设施安全管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
23
设备设施验收报废管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
24
施工和检（维）修安全管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
25
特种作业人员管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
26
危险物品及重大危险源管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
27
相关方及外用工管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
28
消防安全管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
29
应急管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
30
职业健康管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
31
作业安全管理制度
2017.1.25
□有效□待修订□无效
序号
安全操作规程名称
文号及发布时间
制度评价
1
灭火器操作规程
2017年发布
□有效□待修订□无效
2
安全保卫管理规定
2017年发布
□有效□待修订□无效
3
储运安全操作规程
2017年发布
□有效□待修订□无效
4
电焊工安全操作规程
2017年发布
□有效□待修订□无效
5
电工安全操作规程
2017年发布
□有效□待修订□无效
盘锦市双台子区石化公司
安全生产管理制度
颁布令
经审查编制的31个安全生产管理制度符合国家安全生产法律法规的要求，符合本厂生产、经营、服务等安全生产实际情况，能指导本厂安全管理工作，现决定将31个安全管理制度正式颁布实施。
安全生产管理制度是我们实施安全生产，贯彻落实国家《安全生产法》等法律法规、安全技术标准、规范，落实企业安全生产责任制的企业内部规范性文件，具有一定的强制性，全体员工必须严格遵守，希望全体员工以各项安全管理制度为准则，以较强的安全生产意思从事生产、经营、服务活动，实现企业的安全生产，取得经济效益的最大化。
总经理：
董井付
2017年1月10日
盘锦市双台子区石化公司企业标准
Q/FBG20.20—2017
安全生产责任制管理制度
1目的
为保证安全生产工作落实到本企业各级领导、各个部门和各个岗位，将“分级管理，分线负责”的安全管理原则从制度上加以明确，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本企业各级领导、各个部门、各个岗位。
3职责
3.1总经理是本企业安全生产第一责任人，组织制定企业安全生产责任制。
3.2安全部门负责起草本企业安全生产责任制，并对各单位、各岗位人员安全生产履职情况进行考核。
3.3各职能部门和生产单位为安全部门提供有关信息，并配合安全部门编制各部门各岗位人员的安全职责。
3.4各部门和车间负责本部门、车间的安全生产责任制的考核。
4要求
4.1总经理负责制定本企业安全生产责任目标并将目标分解到各部门，与各部门签订“安全生产目标责任书。
”
4.2各部门根据“安全生产目标责任书”制定“部门安全工作规划”，并与部门从业人员签订“岗位安全生产目标责任书”。
4.3各岗位根据“岗位安全生产目标责任书”制定岗位安全工作规划和计划。
4.4各级管理人员根据签订的“安全生产目标责任书”和“安全生产工作规划”对下属人员进行定期检查和考核，以促使目标的达成，并根据考核结果和“安全生产责任制定期考核制度”给予员工相应的奖惩。
4.5为建立、健全和贯彻执行安全生产责任制，各级管理人员要提高认识，认真总结安全生产工作的经验教训，按照不同人员、不同岗位和生产活动情况，明确规定其具体的职责范围。
5、附则
5.1本规定与上级规定相抵触时按上级规定执行。
5.2本规定未尽事宜，按上级有关规定执行。
盘锦市双台子区石化公司企业标准
Q/FBG20.19—2017
安全生产法律法规获取及管理制度
1、目的
为使企业识别和获取与其活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员他和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本厂所有安全生产法律、法规、标准的识别、获取和管理。
3、职责
3.1企业安全生产部门、技术部门、信息处等负责组织收集所有适用的安全生产相关的法律、法规、标准和其他要求，并组织有关人员，对其时效性、准确性和适用性进行识别
3.2企业安全生产委员会组织有关部门和人员负责对法律、法规定期组织评审。
3.3办公室负责法律、法规文件的管理，并对所有法律、法规、标准统一编号（包括文件编号，版本号）。
3.4办公室负责将法律、法规、标准发放到相关部门。
3.5安全生产管理部门、技术部门负责对相关方进行法律、法规知识的培训、教育与宣传，并有相应记录。
4、要求
4.1法律、法规获取
4.1.1法律、法规获取范围
根据行业特点和本单位实际情况获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：
法律：
全国人大及其常务委员会会议讨论通过并经国家主席签署颁布。
行政法规：
国务院根据有关法律制定的行政法规。
地方法规：
由省、市人民代表大会及其常委会或省、市政府制定的法规。
规章：
由国务院各部（总局）、委、办（局）等具有行政管理职能的直属机构制定的。
标准：
国家或行业技术标准、规程和规范等。
文件：
由国家、省、市及主管部门下发的规定、要求、通知、公告等文件。
其他要求：
上级主管部门、集团厂的要求等。
4.1.2法律、法规获取
法律、法规获取渠道主要是相应管理机构及出版发行部门、上级文件、行业协会、媒体、书店以及上级主管部门、集团厂等渠道获取。
4.2法律、法规的标识、下发、保存、更新
4.2.1编号及标识方法
法律、法规管理制度编号为：
AQ-W-F-O1
其中：
AQ---安全法规W---外来文件F---法律法规O1---文件顺序号
4.2.2．法律、法规文件由企业办公室确定根据《适用法律、法规、标准及其他要求清单》中规定的部门予以发放，发放时使用部门（人员）在《文件收/发登记表》上签收。
4.2.3法律、法规文件的修订与更新
根据国家对法律、法规的修订或更新，由企业安全部门、技术部门负责收集、甑别、整理并在《法律法规更新记录》上注明修订、更新的内容及生效日期，并通报各相关部门。
对修改或更新部分用字体加粗或其他标志方式进行区分，起到提示和标识作用。
4.3法律、法规标准的管理
4.3.1法律、法规的保存。
适用的法律、法规文本以纸质文本或以电子文本方式保存。
各使用部门应保持法律、法规及标准纸质文本的清晰，若有损坏或遗失应及时向办公室更换、补发。
文件（包括安全技术参考书籍，标准、国标及所有重要技术资料、法律、法规等）的保存，均先交办公室编号：
编制《适用法律、法规、标准及其他要求清单》，由企业安全委员会审查文件的适用性后发放登记，如某些内容有必要下发时将转化为内部文件，按内部文件管理予以审批、发放、更新、保存。
各使用部门应保持法律、法规及标准电子文本以禁止修改模式拷贝、下发，拷贝前要确认软件及硬件设施内无毒后，方可操作。
4.3.2所有作废或过期的法律、法规、标准，由安全部门、技术部门确认，由企业办公室负责回收并销毁，原版文件注明“作废”，登记于《作废文件清单》中，并予以妥善保存，各部门因特殊需要保留作废法律、法规的，企业办公室予以注明“作废”，并于《作废文件清单》上注明。
4.3.3企业办公室应每年对作废文件检查清理，当原版作废文件无保存价值，需要销毁时，应填写《文件销毁申请单》经企业安全委员会批准后予以销毁。
4.4法律、法规日常管理
4.4.1安全部门、技术部门应定期对法律、法规进行清查，确保法律、法规的完整性、有效性。
4.4.2借阅法律法规文件时必须进行登记手续后方可借出。
4.4.3各部门应做好部门使用的法律、法规的保管工作，法律、法规的保管应便于查阅、存取，注意防潮、防盗和防损坏。
对于涉密文件按照相应保密制度执行、管理。
4.5法律、法规、标准的评审
4.5.1每年由企业安全生产委员会按目前现状和条件对照法律、法规、标准的相关条款进行评审，以改进现状与法律、法规、标准的相适应性，编制符合性评价报告。
4.5.2对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，并填写不符合项整改记录。
4.6必要时厂聘请有资质安全评价机构对厂进行安全评价,以实现方针中所作出符合法律法规的承诺,避免潜在的法律责任。
5附则
5.1本规定与上级规定相抵触时按上级规定执行。
5.2本规定未尽事宜，按上级有关规定执行。
文档编号：
BZH4.2-01
盘锦市双台子区石化公司
岗位操作规程
颁布令
经审查编制的5个岗位操作规程符合国家安全生产法律法规的要求，符合本厂生产、经营、服务等安全生产实际情况，能规范本厂各个岗位的安全生产操作，现决定将5个岗位操作规程正式颁布实施。
岗位操作规程是我们实施安全生产，贯彻落实国家《安全生产法》等法律法规、安全技术标准，规范企业内部各岗位操作的规范性文件，具有一定的强制性，全体员工必须严格遵守，希望各岗位员工以各自岗位的操作规程为准则，以较强的安全生产意思从事生产、经营、服务活动，实现企业的安全生产，取得经济效益的最大化。
总经理：
董井付
2017年1月12日
文档编号：
BZH4.2-02
安全管理制度、操作规程收/发登记表
序号
文件名称
收（发）
日期
收文单位
签收人
1
安全管理制度汇编
2017.1.25
生产车间
董井付
2
安全操作规程汇编
2017.1.25
生产车间
董井付
、
盘锦市双台子区石化公司企业标准
Q/FBG20.18—2017
安全生产规章制度和
安全操作规程的评审和修订规定
1目的
为保证本厂所实施的安全生产规章制度和安全操作规程为最新有效版本，确保其有效性和适用性，厂应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，特制定本规定。
2适用范围
本规定是根据企业安全生产工作的需要，结合本厂自身的实际情况制定的，适用于本厂所有安全生产规章制度和安全操作规程的评审、修订和管理。
3职责
2.1安全管理部门负责收集安全生产管理制度实施中的信息，适时提出修改意见，并组织评审和修订；
2.2工艺、设备部门负责安全技术操作规程的评审与修订，当工艺更新或修改时、选用新设备时，应及时修订操作规程。
2.3总经理办公室负责安全规章制度和操作规程的管理，保持各单位使用最新版本。
4管理内容
4.1凡在本厂内进行与评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程等相关的活动，都必须以此作为依据。
4.2对于安全生产管理制度和安全操作规程的评审，根据厂的安全工作状况，和生产活动情况，原则上每年进行1次，在实际中可根据情况，灵活调整、运用。
4.3对安全生产管理制度和安全操作规程的评审工作，厂必须要由厂相关负责人组织有关人员共同对本厂现行的安全生产规章制度和安全操作规程进行评审，并做好相关的记录工作。
4.4在发生以下情况时，必须对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审。
4.4.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
4.4.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
4.4.3当生产设施新建、扩建、改建时；
4.4.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
4.4.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
4.4.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
4.4.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
4.4.8其他相关事项。
4.5修订时机
4.5.1安全生产管理制度和安全操作规程的修订，根据厂的安全工作状况，和生产活动情况，以及需要修订和整改的严重性、迫切性，原则上应该在评审报告和结论出来的一个星期内对此进行整改和修订。
4.5.2对修订的安全生产管理制度和安全操作规程及时上报给总经理签发，下达实施。
5附则
5.1本规定解释权归安技部。
5.2本规定自发布之日起生效。
5附件
附件1安全管理制度适用性评审记录
附件2安全操作规程适用性评审
财务部安全生产法律法规、标准规范
序号
法规名称
文件号/标准号
发布机构
实施时间
备注
1
企业安全生产风险抵押金管理暂行办法
国家安全生产监督管理总局
2006.08.01
2
中华人民共和国安全生产法
全国人大常委会
2002.11.10
3
中华人民共和国消防法
全国人大常委会
2009.05.01
4
OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系要求
挪威船级社
2007.8.28
5
关于印发《企业安全生产标准化基要规范评审细则》的通知
2011.7.29
安全生产法律法规、标准规范汇总
序号
法规名称
文件号/标准号
发布机构
实施时间
适用部门
1
中华人民共和国安全生产法
全国人大常委会
2002.11.10
全公司
2
中华人民共和国消防法
全国人大常委会
2009.05.01
全公司
3
OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系要求
挪威船级社
2007.8.28
全公司
4
关于印发《企业安全生产标准化基要规范评审细则》的通知
2011.7.29
全公司
5
企业安全生产风险抵押金管理暂行办法
国家安全生产监督管理总局
2006.08.01
财务部
安全生产法律法规、标准规范定期更新记录
序号（
法律、法规、标准名称
生效日/最新修订日期
法律/标准编号
更新部门
类别
获取途径
1
中华人民共和国安全生产法
2002．11.01
国家主席令第70号
全国人大常委会
安全管理
2
中华人民共和国职业病防治法
2002．05.01
国家主席令第60号
全国人大
职业卫生
3
危险化学品安全管理条例
2002.03.15
国务院令第591号
国务院
危险品管理
4
安全生产许可证条例
2004.01.13
国务院令第397号
国务院
危险品管理
5
特种设备安全监察条例
2009.05.01
国务院令第549号
国务院
特种设备
6
工伤保险条例
2010.12.20
国务院令第586号
国务院
事故与应急
7
安全生产事故报告和调查处理条例
2007.06.01
国务院令第493号
国家安监局
事故与应急
8
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
2002.05.12
国务院令第352号
国务院
职业卫生
9
国务院关于进一步加强安全生产工作的决定
2004.01.09
国发【2004】2号
国务院
安全管理
10
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
2010.07.19
国发【2010】23号
国务院
安全管理
11
中华人民共和国突发事件应对法
2007.11.1
国家主席令第69号
全国人大常委会
安全管理
12
中华人民共和国消防法
2009．05.01
主席令第4号
全国人大
消防
13
中华人民共和国劳动法
1995.01.01
主席令第28号
全国人大
法律
14
辽宁省安全生产条例
2007
辽宁省十届人大常委会公告第61号
辽宁省人大常委会
事故与应急
15
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
2011.12.01
国家安全生产监督管理总局令第40号
安全监管总局
危险品管理
16
国务院安委办关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见
2008.09.14
安委办（2008）26号
国务院安全生产委员会办公室
安全管理
17
危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法
2011.12.1
国家安监局令第41号
国家安全生产监督管理总局
危化品管理
18
劳动防护用品监督管理规定
2005.9.1
国家安全生产监督管理总局令第1号
安监总局
职业卫生
19
生产经营单位安全培训规定
2006.03.01
国家安全生产监督管理总局令第3号
安全监管总局
培训教育
20
危险化学品建设项目安全许可证实施办法
2006.10.01
国家安全生产监督管理总局令第8号
安全监管总局
危化品管理
21
注册安全工程师管理规定
2007.3.1
国家安全生产监督管理总局令第11号
安全监管总局
安全管理
22
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
2008.2.1
国家安全生产监督管理总局令第16号
安监总局
事故与应急
23
生产安全事故应急预案管理办法
2009.5.1
国家安全生产监督管理总局令第17号
安监总局
事故与应急
24
作业场所职业健康监督暂行规定
2009.9.1
国家安全生产监督管理总局令第23号
安监总局
职业卫生
25
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
2010.7.1
国家安全生产监督管理总局令第30号
安监总局
培训教育
26
建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法
2011.2.1
国家安全生产监督管理总局令第36号
安监总局
安全管理
27
危险化学品建设项目安全监督管理办法
2012.4.1
国家安全生产监督管理总局令第45号
安监总局
危化品管理
28
关于危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案备案工作的通知
2007
国家安全监管总局安监总危化【2007】121文
安监总局
安全管理
25
关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知
2008
国家安全监管总局安监总危化【2008】54号
安监总局
危化品管理
26
关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见
2009
国家安全监管总局安监总管三【2009】124号
安监总局
危化品管理
27
危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）
2004
安监管危化字【2004】43号
国家安监局
事故与应急
28
锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定
2001．11.15
质检总局令第2号
国家质检总局
特种设备
29
危险化学品登记管理办法
2002.11.15
原国家经济贸易委员会令第35号
经贸委
危化品管理
30
高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法
2007
财政部、国家安全生产监督管理总局财企【2006】478号
财政部、国家安监总局
安全管理
31
劳动防护用品配备标准
2005.09.01
国家安全生产监督管理总局令（第1号）
国家经贸委
职业卫生
32
辽宁省安全生产监督管理规定
2005.03.10
辽宁省人民政府令第178号
辽宁省人民政府
安全管理
33
女职工劳动保护规定
1988.9.1
国务院令第9号
国务院
职业卫生
34
辽宁省企业安全生产主体责任规定
2012.2.1
辽宁省人民政府令第264号
辽宁省人民政府
安全管理
35
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法
1994．5.1
公安部令第18号
公安部
消防
36
辽宁省建设项目安全设施监督管理办法
2009.5.1
辽宁省人民政府令第229号
辽宁省人民政府
安全管理
37
危险化学品建设项目安全评价细则
2008.1.1
安监总危化【2007】225号
国家安全生产监督管理总局
38
辽宁省企业安全生产主体责任规定
2012.2.1
卫法监发【2002】63号令
辽宁省人民政府
安全管理
39
石油化工紧急停车及安全连锁系统设计导则
2000.1.1
SHB-Z06-99
中国石油化工集团
安全技术
升级会员 