仓储管理作业程序.docx
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仓储管理作业程序
1.目的：
规范本公司仓库的收、发、存作业管理程序，得以衔接本公司各项流程作业，且满足其需求。
2.适用范围：
本公司各单位。
3.权责：
依本程序相关之规定。
4.本程序划分成下列章节进行叙述：
4.1第一节：
仓库管理总流程。
4.2第二节：
采购验收入、退货出库库作业。
4.3第三节：
托外总流程、托外验收入库、加工发料出库、退料入库、退货出库作业
4.4第四节：
生产成品入库作业。
4.5第五节：
生产领料/零星领料出库作业。
4.6第六节:
制二制三辅料领用月基准及领用周期设定
4.6第七节：
客户退货入库作业。
4.7第八节：
销售出货出库、其它入库/其它出库作业。
4.8第九节：
仓库库存品管理作业。
4.9第十节：
库存盘点作业。
4.10第十一节：
报废仓作业流程
4.11第十二节：
安全库存管理作业流程
4.12第十三节：
客户财产管理
4.13第十四节：
相关表单与附件名称。
第一节：
仓库管理总流程。
第二节：
采购验收入、退货出库作业
1.采购验收入库作业流程图：
1.1仓管课依采购之订购单（需有符合／不符合GP的区分）的数量、交期准备仓位，以便收料
1.2厂商送货过来，仓管员依采购订购资料进行收料作业，根据厂商送货单对原物料进行清点，确认无误后给予签收，并送到指定地点，等待检验，并1小时内在系统中开立验收单。
1.3仓管员将暂收物料明细提供给IQC进行进料检验，若检验合格准备入库前，需检查IQC是否贴上合格标签或合格章，并在系统中进行验收单的会签，若IQC判定不合格，则需通知采购退回供货商，验收单不予会签自动失效。
但应符合却不符合HS要求者，不允许实施特采。
1.4厂商来料验收后，仓管员需在1小时内完成实际收料的入库动作，并将厂商送货单2小时内转采购。
1.5系统中验收单厂商联，等厂商下次送货时取回。
1.6验收单经过核准后系统会自动生成一张新的入库单。
（注：
物料从仓库暂收到入库单生成，一般情况下为5小时内）
1.7物料合格入仓，仓管应予以颜色月份标签区分标示（需有符合／不符合GP的区分），做到先进先出管制（注：
所有原物料、PIN、均以季度月份标签区分标示并在标签上注明进料月份及年份，1～3月为黄色，4～6月为绿色，7～9月为蓝色，10～12月为银色）
1.8对于易燃、腐蚀性以及有毒物质，如甲苯、天那水、硫酸、硝酸等化工物品验收入库，必须有明显的危险标示，化工仓库要通风，畅通，避受阳光直射，所有环保与非环保材料、辅料，均需有名确标示，允许统一只标示非环保的标志.
2.采购退货出库流程图
2.1当供货商来料已经在厂内使用，发现来料不良造成料废时，生产单位需开立[报废申请单]退仓库，仓管依据[报废申请单]点清数量与重量通知采购，采购通知厂商，由仓库开立退货单，经品保签名且核准后退回厂商，并入帐。
2.2退货品装车时仓库须知会保安，企划中心监督磅重（实际所磅重量依核准的退货单重量为依据，同时企划中心将不定期对退料做抽查），退货品装车完毕保安人员核查无误后在退货单上签名，供应商也须在退货单上签名确认。
2.3退货品出厂，供货商凭签收的退货单及放行条予以出厂。
2.4当来料已验收入库发现供货商多送料需及时通知采购并由仓库开立[退货单]予以退货。
第三节：
托外总流程、托外验收入库、加工发料出库、退料入库、退货出库作业
1．托外总流程
2.托外验收入库流程图
2.1厂商送货到厂，仓管依采购开立的订购单（需有符合／不符合GP的区分）进行收料作业，根据厂商送货单对托外回厂品进行清点，确认无误后给予签收，在系统内开立验收单，并及时通知品保检验，另外，托外品回厂，仓库需将厂商送货单在半小时内提供给采购，同时通知生管。
2.2仓管员列印一份来料明细表给IQC进料检验，如IQC检验OK入库前，仓管员需检查单据是否填立完整，如IQC判定不合格，则以不良品进行处理
2.3判定OK之产品，仓管员需在1小时内完成实际入库动作，所有环保与非环保材料、辅料，均需有名确标示，允许统一只标示非环保的标志.
2.4对于不良品，首先在区分清楚属我司造成不良还是托外厂商加工不良（如我司的不良，视情节严重，报废则依报废作业流程处理，如属厂商加工不良，则直接退货依托外退货作业流程）.
3.托外加工出库流程图：
3.1原材料托外时，由生管先开领用单将原材料领出并换算成“PCS”，以托外半成品编码入托外仓。
3.2半成品托外时，仓库在签收生产单位流程单时必须检查其半成品编码、数量、和采购开立的托外订单（需有符合／不符合GP的区分）是否吻合，单据的开立是否正确。
3.3生产单位凭流程单入库，仓库开立入库单将托外半成品入待委外区，并以托外订单作为来源单据。
3.4采购开立托外领用单（需有符合／不符合GP的区分）并呈核准，厂商来厂领料时由仓库在系统内开立出库单并打印一式五联托外领用单，厂商在托外领用单上签字，凭此领用单作为厂商收料的依据。
4.托外退料入库流程图：
4.1托外产品因某种因素，托外加工商退料回厂（需有符合／不符合GP的区分），仓管员根据供货商送货单认真清点签收，开立托外退料单，及时反映品保人员查证原因。
4.2产品属原料商物料不良，托外仓库需统计数量，同时需开立[报废申请单（需有符合／不符合GP的区分）]入原物料仓库，原材料仓管员则提供相关资料（如厂商数量）给采购，仓库开立[退货单]退供货商。
4.3退料产品如属我司制程加工不良，由我司直接安排处理。
5.托外退货出库流程图：
5.1托外加工厂商来料，如果品保检验发现不良，托外仓库则直接开立[退货单（需有符合／不符合GP的区分）]退货出库
5.2产品在品保判定OK入库或需全检，生产单位在挑选中发现不良（业务通知客户不能接受，需退回托外加工厂商重工的情况下，生产单位开立[不良返仓单]经品保确认后,将不良产品入托外仓库（需有符合／不符合GP的区分）,同时对于不良品予以分开存放.
5.3托外仓库在签收生产单位开立的不良返仓单，必须认真清点不良品的数量，并将资料提供采购知会加工厂商。
并且由仓库开立[退货单（需有符合／不符合GP的区分）]，经核准后并开立放行条予以出厂。
5.4针对托外加工之数量，仓管员每天须在9：
00前提供未交明细给生管，采购，便于产品的追溯
5.5对于托外加工产品之料头、料尾，托外仓管员必须认真统计，于每周星期六下午15：
00处理一次，对于托外产品所需用到的栈板、胶筐、纸板、托外仓库必须详细登记，每半个月提供明细呈核准后交采购处理
第四节：
生产成品入库作业
1.生产成品入库流程图：
1.1成品完成包装后，每箱成品必须有QC合格标示及客户货品编号、数量、重量、生产日期等标示，并贴有一式四联的产品入库单，所有环保与非环保产品，均需有名确标示，允许统一只标示非环保或环保的标志.
1.2成品入库前，仓管员必须认真点收，检查实际成品与所开立单据是否吻合，签名取下入库单，成品须运到指定的储区入位，并将入库数量登记于料卡内（但急需出货的产品除外）如实物与内容不符，需退回上单位更正之。
1.3仓库文员接到入库单，须认真核对数量并在系统中依生产性订单开立系统入库单，对于超订单入库的部品由生产完成入库单位写出书面的联络单申请以“其它入库”的方式进行入库。
1.4生产单位填写之入库单须保存完整，留存备查
1.5所有成品必须在栈板或货架上等存放外迭放整齐，包装完好，并限制每板高度在1.5m以下（对于一些体积大的产品可根据实际情况以联络单反映，申请放置于2.0m以下）
1.6为确保成品数量以及库存台帐之准确，除接受每月公司规定盘点外，帐务人员应时常巡回盘点，仓管员应经常自行盘点
1.7盘点时帐务人员应注意产品之包装是否有破损及产品是否脏污，仓库管理人员应
尽量确保成品仓库之5S以保护产品品质
1.8成品入库时均以季度月份标签区分,1-3月为黄色,4-6月为绿色,7-9月为蓝色,10-12月为银色,并在标签上注明进料年\月份做到先进先出管制
1.9帐务小组每二个月提供呆滞三个月以上之产品明细经部主管转呈副总指示后交予生管及业务处理。
第五节：
生产领料/零星领料出库作业
1.①生产领料出库流程②零星领料出库流程
1.1生管根据制令单开立发料单（需有符合／不符合GP的区分）交生产单位进行领料生产作业。
1.2仓管员根据生产单位的领料单（需有符合／不符合GP的区分），查询库存台帐之物料数量，核对领料单是否正确，仓管员签名确认，并给予及时备料
1.3仓库人员同生产单位备料人员一对一认真交接，将物料储备完善交至生产单位待裁剪区
1.4生产单位根据部门之需要，对物料零星领用时开立零星领用单（需有符合／不符合GP的区分），仓库人员需查询有无库存，备料后给生产单位签收确认（注：
针对部分消耗品需以旧换新，仓库方可发料，否则不予发料作业，仓库员在集聚一定旧品时，连同企划中心一起做报废处理）。
1.5为保证生产单位物料之满足，仓管员应经常查核库存，将资料反映生管，便于生管作业。
1.6对于物料标示，仓管员时常查看是否完整，更有利于物料之管控，所有环保与非环保物料，均需有名确标示，允许统一只标示非环保或环保的标志.
2.电脑周边耗材请购
操作流程责任单位管制事项/备注
电脑周边耗材的需求使用单位使用单位用厂内联络单提出申请
联络单提供资讯中心资讯中心、相关单位
1.在请购单上注明何单位请购
2.请购单核准时须.附相关单位申请耗材联络单
请购作业资讯中心
采购作业采购
厂商送货厂商
电脑周边耗材验收资讯中心
电脑周边耗材的保管仓库
3电脑周边耗材领用
操作流程责任单位管制事项/备注
电脑周边耗材的领用使用单位使用单位用联络单提出领用
联络单提供资讯中心使用单位、资讯中心相关单位附旧品于资讯中心
领料单的开立资讯中心
资讯中心领料时，须附旧品于仓库
领料作业仓库
仓库、副总指定人员
仓库每月25日将报废品
与副总指定人员做接交
备注：
第一次请购物品及碳粉、墨水、色带电脑耗材均无需附旧品
第六节：
制二、三课领用辅料领用月基准及领用周期
1.各单位领用基准表
制二课月基准
领用周期
类别
研磨
氧化
合计
研磨
氧化
棉沙手套
456双
60双/6人
516双
1次/周，每周以实际人数为准
2次/月
纯棉手套
48双
12双
60双
1次/周，12双/次
1次/月
口罩
430个
300个
730双
1次/周，每周依实际为人数领用
1次/周，每周依实际为人数领用
双面胶
120卷（宽）
3卷（宽）
5卷（窄）
128卷
1次/周，25卷/次
1次/月，窄5、宽3/次
手指套
500/包5包
500个/1包
6包
1次/周，1包/次
1次/月，1包/次
洗衣粉
8包
3包
11包
1次/周，2包/次
1次/10天，1包/次
柴油
300升
400升
700升
1次/月
毛刷
2英寸:
24把
4英寸:
12把
36把
1次/2月，72把/次
橡胶手套
6双
32双
38双
2次/月，3双/次
1次/周，8双/次
红蜡笔/铅笔
48支
30支
48支
1次/周，12支/周
1次/周，8支/次
制三课月基准
领用周期
类别
丝印
包装
合计
丝印
包装
洗面水
8桶
15桶
23桶
2桶/周，周一领用
4桶/周，周一领用
酒精
2桶
30桶
32桶
1桶/周，周一领用
7桶/周，周一领用
洗版水
16桶
16桶
4桶/周
纯棉手套
10包/12双/18人
10包
5包/周，周一领用
尼龙手套
64包/768双/70人
64包
1次/周，16包/次
口罩
5
4人/20个
20
1次/月
1次/周，周5领
手指套
2000个/4包
4包
8包
1次/周，1包/次
1次/周，1包/次
封箱胶纸
720卷/6箱
720卷/6箱
3次/周，2箱/次
白布
200kg
50kg
250kg
1次/半月
2.辅料请购：
（需有符合／不符合GP的区分）
2.1手套请购之数量，依人员增减浮动的95％人员比例请购；
2.2化工、消耗物品请购，则依实际生产状况增减浮动在20％以内（若超出20％的基准，则由主办单位主动申请修正基准）。
2.3生产单位依上表所订的月基准，每月初一次性请购，采购与仓库依以上各单位领用周期并视实际情况让厂商分批交货。
3.辅料领用：
3.1生产单位依以上领用周期进行领料作业
3.2生产单位领用手套之数量，依人员增减浮动的95％人员比例领用。
3.3化工、消耗物品请购，则依实际生产状况增减浮动在20％以内（若超出20％的基准，则由主办单位主动申请修正基准）。
4.生产单位辅料使用规定：
4.1制二课：
4.1.1手套：
A、研磨组人员，（指研磨操作员）每周发放一双（每周一发放）;
同时喷砂处检查人员，尽量使用制三回收之旧手套。
B、氧化下货人员，每人每月10双转换，清洗使用。
（10双每月分两次领用）直到不能用时，以旧换新，再给研磨组使用，不可丢掉。
4.1.2口罩:
制二研磨操作人员，氧化线上及脱脂人员，每周发放一个（每月4个，作清洗作清洗轮放使用）
4.1.3手指套:
视工作性质需使用人员，每人每天最多8-10个，不可浪费。
4.1.4柴油：
研磨尽量使用二次后废柴油。
4.1.5橡胶手套：
A研磨手动喷砂机每台机每班每月一双。
B氧化前处理段，操作人员每人每月3双/10天1双。
4.2制三课：
4.2.1尼龙手套：
A丝印组每人每周可领用尼龙手套2双（一个月内领用8双）。
B包装组每人每周领用尼龙手套2双（一个月内允许领用8-10双）,视工作性质而定。
4.2.2手指套:
每周一领用一次（员工领用时,视工作性质,一天内一人最多发放8-10个）。
4.2.3口罩:
高光机人员每15天发口罩，2个/1人，1个月内可领用4个，工作中领用人必须配戴，否则查到每违反一次5元/次。
4.2.4手套：
所有手套只要没有破,均需节约使用（清洗后二次使用）实不能使用则送到指定处回收,再转给制一课或制二课再次使用（交制一、制二统计员处签收，并做好签收记录帐）。
4.2.5洗面水：
所有洗面水酒精务必节约使用,用后务必将盖子盖好!
以勉伤身体。
（含作业现场）
4.2.6所发放之手套、指套、品检及包装人员,凡跟产品有接触人员务必双手配戴手套或指套,否则查到每违反一次罚5-10元/次。
4.3其它事项补充说明：
4.3.1所有消耗用品手套回收率未达80%以上则不予领用.
第七节：
客户退货入库作业
1.客户退货入库流程图：
1.1客户退货，业务部门接客户口头或书面通知，知会品保单位了解原因，须退货时，安排车辆予以载回，须有客户贴示不良标示
1.2司机载回退货，仓库同司机当面清点，必须确保退货数量，收料人员签收后，将客户退货单转交业务，同时登记退货数量，退货品须放置退货区堆放整齐，标示“退货”字样知会品保确认料号及退货真因。
1.3业务依客户开立之退货单转换成本厂退货单（需有符合／不符合GP的区分），同时须注明退货之原因。
1.4如退货属超交订单或交期未到之良品，仓库接通知开立成品入库单直接良品入库，
单据转帐务
1.5须重工之产品，依[订单管理作业程序之退货处理规定]实施
1.6针对退货产品，超三天未处理，仓库以厂内联络单反映生管，以便及时解决
第八节：
销售出货出库、其它入库/其它出库作业
1.销售出货出库流程图：
1.1成品帐务人员依发货单（需有符合／不符合GP的区分），核对成品帐后，仓管人员根据发货单备料，备料时根据入库日期，标示月份的彩色小贴纸等先进先出，将成品安全运至出货区，所有环保与非环保成品，均需有名确标示，允许统一只标示环保的标志.
1.2仓库打印好出库单，由出货仓管人员会同门卫，送货司机在装车前交接清点，经司机签字确认后由外包货车人员装货上车，迭放整齐，货物送达客户厂后，送货人员必须协助客户清点数量，如有不符必须及时联系本厂业务解决。
1.3出货仓将出货单仓管联，交仓库文员入帐务两小时内必须完成相应出入库帐目。
1.4库存成品如散热器、面板、不带PIN之散热器等不受时间、湿度、温度之外界影响品质变异。
若储放期超过2年或外箱有明显破损，出货时，须知会FQC重新进
行品质检验作业，判定合格后方准出货。
1.5成品仓带PIN之产品与镀锡散热片，受时间、温度、湿度之外界影响品质变异，FQC须对其吃锡性每个月定期检查和作沾锡实验，并留下记录，有异常及时联络生产部、业务、采购协助处理。
1.6生产线入库之产品，若须拆箱，尾数箱合并，仓管人员无权拆箱，须由品保人员
拆箱以及封箱。
第九节：
仓库库存品管理作业（需有符合／不符合GP的储区或标示区分）
1.库存品存放管理
1.1库存品入库时,仓库管理人员均需确认存放的储区及储位,并明确标示料卡，若是特采品尚须在每一卷或每一框上放入一张特采单，所有环保与非环保库存品，均需有名确标示，允许统一只标示非环保的标志。
1.2五金零配件（金属类），每月定期2次用防锈油喷刷，以防其生锈变质。
1.3库存之料品如PIN则受时间、湿度、温度之外界影响PIN吃锡性，品保须对库存PIN每月检查两次，温度常温12℃～20℃，湿度45%±5%，放置背胶，锡膏……之冰柜温度常温-2℃～7℃之间，仓管员要每天定时查检并留下记录，检验合格者，在外箱每两个月变更一次IQC合格PASS标签。
每次检验合格，有效期依此类推。
有异常时及时联络采购、品保处理之。
1.4合格品入库时，按先进先出，先重后轻，同类物料摆放，细件物料放货架之原则作业。
1.5不合格品先暂放在不良品区，知会采购退回相应的供货商。
1.5.1不合格品之管理依[品质管理作业程序]内之不合格品管理规定实施。
1.6物料的库存帐，每月提报一次。
1.7仓库人员应保持仓库地面、料架的随时清洁，特殊品质注意保存环境（如有颜色的不可置于阳光可直射之区域等）。
1.8料品保存时以能做到保护料品入库之品质状况为原则，仓储内不可让库存品发生品质变质、劣化、应随时给予适当的保养，若发现库存品可能已发生异质、劣化时予以区隔并请品保加以判定、区分，并依判定结果处理。
1.9成品储放高度除特殊料品，经部门主管指定外，均以不超过1.5m（对于一些体积大的产品可根据实际情况以联络单反映，申请放置于2.0m以下），且以不会损坏原有品质为原则。
1.10仓库管理人员应每日做库存查核，以确保（库存卡）与实物相符，查核中若发现帐物不合者应立即报告课主管请部门主管处理。
1.11仓库依[盘点实施规定]进行盘点作业。
1.12凡库存之料品已超过一年以上，应利用盘点之机会申报部门主管（必要时呈副总）处理以免呆滞过久而报废。
1.13仓库主管应依料品之特性（如重量、搬运之难易、收发频率接收单位之远近）规划适合之储位区，并做成储位看板以做为储放管理之依据。
1.14在仓储区内严禁非管理人员、领料人员以外之人员逗留或在仓库内吸烟、睡觉等行为。
1.15仓库所使用之磅秤严禁人员秤重，做非料品管理以外之用途。
1.16管类和面板类放置铁架上高度不超过1.8M，已打包之材料高度不超过2.0M。
1.17散热器类放置铁架上高度不超过1.5M，已打包之材料高度不超过2.0M。
第十节：
库存盘点作业
1.库存盘点作业流程图
1.1仓库主办人员需每个月适当时间指定进行盘点作业,并将盘点结果提交部主管核准。
1.2月末盘点作业
1.2.1接到生管盘点通知单，知会各仓库，同时由主管帐务人员开出库盘点表（不允许有数量），然后分发给相关盘点仓库。
1.2.2盘点人员执盘点表清点实物，并将相应盘点结果填入盘点工作表实物数量栏，完成后，经复盘员，监盘员会签，对相关资料进行修订。
1.2.3仓库主办人员将盘点工作表的实盘数量输入MRP系统之盘点工作表,盘点工作表及系统自动产生的盁亏表经核准后,由资讯中心进行月末结帐,MRP系统根据盈亏表自动更新库存台帐。
1.2.4盘点期间（输入盘点工作表后到结帐前）不可开立出入库单及核准出入库单,如有特殊情况须作上述操作，须删除相应的盘点单重新输入，并在事后以书面方式知会资讯中心，否则视为异常操作。
1.2.5根据实物及盘点结果，帐务每月30号前必须完成仓库成品月报表交财务。
1.2.6月报表出入库数量、上月结余及本月结余数量从MRP系统之仓库月报表导出到Excel表，再按实际出入库重量手工补入重量栏。
1.3为确保仓库库存台帐，库存流水帐的准确性，仓库帐务人员对单据必须认真仔细核对，每日须对产品实物料卡同库存台帐进行抽查核对，有异常及时提出解决
2.年底盘点管理。
2.1目的：
维护公司资产确保仓库作业均在规范内实施。
2.2适用范围：
2.2.1本公司所有原物料、半成品、成品、消耗维修零件等。
2.2.3管理权责：
仓管课与财务课
2.3作业程序：
2.3.1实施盘点时初盘人员为各该项财产的保管人员，复查人员为会计。
2.3.2盘点实施中人员之编组应包括品管、会计人员，以确认库存之料品，设备等其品质状况符合公司需要，盘点中凡有不良品均须另外隔离。
2.4盘点前、后工作会议
2.4.1仓管课主管须于盘点前后召开工作会议对工作计划责任划分，实施过程，结果进行研讨，并指定专人做成会议记录，以利盘点作业顺利实施，或做为下次盘点计划改善之依据。
2.4.2会议记录须呈副总核示。
2.5.盘点计划范例
2.51.目的：
为保证与验证会计帐目与实物完全吻合，做到帐物合一，达到不虚盈、暗亏之目的，特订定本计划。
2.5.2.实施范围：
本公司所有原物料、零配件、日用品仓库。
2.5.3.实施日期：
年12月30日至年1月2日止。
2.5.4.参与人员：
2.5.4.1初盘：
各仓库负责人员（名单如后），且每一盘点小组配置品管人员一名。
2.5.4.2复盘：
由会计人员负责（名单如后），初盘之各盘点小组人员配合。
2.5.5.准备事项：
2.5.5.1各仓库负责人员须12月29日下班前将所负责之料品进行定位，若无法定位者应与以清楚标示以避免漏点。
2.5.5.2各仓库负责人员实施5.1之作业时应同时将仓库内之不良品，待退品区内之料品分类、标示清点清楚。
2.5.5.3各仓库负责人员于12月29日下班前应完成所有进出料品的入帐作业。
2.5.5.4料帐管理人员应于12月29日下班点完成所有的入帐作业，并依品名、规格别开立《盘点单》只填品名、规格、不填帐上数量。
2.5.5.5仓库主管应预先准备好盘点时所须之笔、纸、容器与搬运工具。
2.5.5.6为便利5.2至5.4之作业如期完成，于必要时由仓库主管协调采购，限制供货商于12月29日除急需品外，不准来货。
2.5.6.初盘实施程序：
2.5.6.112月30日由仓库主管集合初盘人员并依名单分好各盘点小组含品管员，并指定各小组一个负责人员。
2.5.7.复盘实施程序：
2.5.7.1复盘负责人员接到仓库主管所呈交之《盘点单》后如会计帐上数与初盘数不符合者均须全部复盘，两个数字一样者抽取50%复盘，数字不符合者经复盘后以复盘数为盘点数，数字相符者在抽50%中，若发现再有数字不符时则须全部予以复盘，并以复盘数为盘点数。
2.5.7.2经复盘之品名、规格复盘人员须在盘点之标示上签名加日期。
2.5.7.3复盘时若发现仍有不良品须请品管人员无
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