废旧轮胎再制造与循环利用项目可行性研究报告.docx
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废旧轮胎再制造与循环利用项目可行性研究报告
废旧轮胎再制造与循环利用项目
可行性研究报告
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、法人单位名称、项目性质及法人代表
项目名称
**橡胶制品有限公司废旧轮胎再制造与循环利用项目
建设单位
**橡胶制品有限公司
项目性质
技术改造
公司地址
某县经济技术开发区中心街以东
法人代表
项目负责人
技术负责人
电话
邮编
传真
1.1.2编制依据和原则
1、《中华人民共和国循环经济促进法》
《中华人民共和国循环经济促进法》第四十条明确规定：
国家支持企业开展机动车零部件、工程机械、机床等产品的再制造和轮胎翻新。
2、国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》
《“十一五”资源综合利用指导意见》确定了以大宗短缺资源、战略性资源和贵重资源综合利用，以排放量大、存放量大、资源化潜力大的废弃物的大宗利用和高效利用，以构建再生资源回收体系、建设和提高再生资源产业整体水平为重点来确定资源综合利用重点发展领域。
其中，废旧家电、废旧轮胎等再生资源产业化工程被明确列为六大资源综合利用重点工程之一。
国家在政策层面上明确了废旧轮胎等再生资源的重要性，预示着轮胎资源循环利用迎来了政策春天。
3、“十一五”规划纲要
我国“十一五”规划纲要首次将废旧轮胎回收利用列入国家发展规划，同时在“循环经济示范工程”中又将轮胎翻新列入其中。
防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回收利用，已成为我国经济持续发展必须解决的问题，同时也是橡胶工业发展循环经济的要求。
4、全国橡塑设计技术中心站修订的《橡胶工厂建设项目可行性研究报告内容和深度规定》。
5、**橡胶制品有限公司提供的基础资料。
6、本项目拟建在某县渤海经济技术开发区，厂区占地173.34亩，本项目拟充分利用现有设施，以减少建设投资，提高经济效益。
1.1.3项目提出的背景、建设的必要性和经济意义
1、企业概况
**橡胶制品有限公司成立于2005年，位于XX县渤海经济技术开发区。
该公司下辖三个分公司，分别是XX盛泰橡胶制品公司、XX橡胶制品公司包头分公司和山西创新轮胎翻新利用制品公司。
公司占地面积36600㎡，建筑面积15000㎡，拥有资产5000多万元，其中固定资产3100万元；现有员工316人，其中工程技术人员91人，年翻新轮胎3万条，预硫化胎面5万条。
该公司是中国轮胎翻新与循环利用协会会员单位，北京首创轮胎有限公司技术支持单位，天津轮胎翻新研究所和中国橡胶设计研究院协作单位，成立伊始就坚持“质量立业，诚信为本，开拓创新，追求卓越”的宗旨，不断加大科研和创新力度，并在工程轮胎翻新等方面独创了先进适用的操作工艺，使公司的产品质量全部达到或超过GB7037-2007国家标准和HG/T3979-2007化工行业标准。
该公司经过几年的高速发展，目前市场已覆盖##、河北、河南、内蒙、山西、吉林、北京、天津等十几个省市自治区，是华北华东地区生产规模和品牌知名度最高的三大品牌之一。
2008年实现营业收入8020万元，利税1670万元，为地方经济发展做出了贡献。
2007年被XX县工商局授予“诚实守信单位”，2008年被县委县政府命名为“致富带头人”的荣誉称号。
2、项目提出的背景
目前我国轮胎翻新企业有近1000家，年翻新轮胎1200多万条，每个企业年平均翻胎量1万多条。
总体情况是企业多，生产规模普遍偏小，工艺、技术、装备水平比较落后，轮胎的翻新比例还很低（2009年我国的轮胎产量已达到3.7亿条），资源浪费比较严重。
我国是世界第一橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近20％，同时橡胶资源十分匮乏，半数以上需要进口。
在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大的品种，占我国耗胶量的50％左右。
因此废旧橡胶产生量最大的品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在1.5亿条以上，仅次于美国居世界第二位。
回收利用废旧轮胎的方法很多，但经济效益最佳，与环境亲和性最好的当数轮胎翻新。
一条新轮胎的成本大约有70％花费在胎体上，如果不进行翻新，那么就有70％的资源没有被回收再利用。
目前我国轮胎翻新率较低，年轮胎翻新量1200万条，只占新胎产量的3.2％，不足轮胎消费量的十分之一。
实际上从国家到行业、从行业到企业对轮胎翻新一直非常重视，国家也相继出台了一系列促进行业发展的产业政策，但到目前为止其效果却不尽如人意，多数轮胎翻修企业经营困难，翻新轮胎的产量、质量和轮胎翻新率与发达国家相比还有很大差距。
究其原因一是用户缺少轮胎翻新的知识和常识，轮胎使用过度，到该翻新时不翻新，一直用到轮胎损坏、失去翻新价值为止，从而造成合格旧胎体来源困难；二是轮胎使用过程中超载严重，造成轮胎早期损坏，从而失去翻新价值；三是投资轮胎翻新行业的企业多为私人企业，投资少，规模小，工艺、技术、装备比较落后；四是新胎的质量主要体现在一次行使里程上，还没有跟翻新次数、综合行使里程直接挂钩，多数轮胎生产企业对如何提高轮胎的翻新次数并不是特别重视；五是翻胎经营体制滞后，不能适应新形势的发展。
发达国家多实行轮胎销售、翻新、修补″三位一体″的经营模式，既方便了用户，又与用户建立了利益相关的良好关系。
而我国轮胎翻新厂与新胎销售及轮胎使用者大多是各自为政，毫无关联。
目前我国的轮胎产量已居世界第一位，轮胎消费量仅次于美国居世界第二位，现在一个普通轮胎厂一年的产量就有几百万条甚至上千万条，如果我国的轮胎翻新行业不能尽快健康发展，将会造成宝贵资源的持续浪费，将对我国轮胎行业的可持续发展产生不良影响。
有鉴于此，国家有关部门相继出台了一系列促进行业发展的产业政策，以促进该行业的快速健康发展。
3、产品方案与生产规模
本项目主要翻新载重轮胎和工程轮胎，翻新规模为25万条/年。
4、项目建设的必要性
1）本项目符合国家产业政策
为促进我国再生资源回收利用行业的快速健康发展，国家有关部门相继出台了一系列促进行业发展的产业政策。
（1）国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》，该意见明确了到2010年主要再生资源回收利用量提高到65％的发展目标，并且把废旧轮胎等再生资源产业化工程列入我国将在资源综合利用领域范围内实施的六大重点工程之一。
（2）在我国“十一五”规划纲要中首次将废旧轮胎回收利用列入国家发展规划，同时在“循环经济示范工程”中又将轮胎翻新列入其中。
（3）第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国循环经济促进法》。
（4）该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类，属于“鼓励类”第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”的第23条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”中的项目。
我国非常重视废旧轮胎的回收利用工作，不仅将其列入了国家再生资源回收利用发展规划，还制定了一系列优惠政策，如停止征收翻新轮胎的消费税，对废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税，对相关项目提供贴息贷款等，多方面全力支持废旧轮胎的循环利用。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2）轮胎翻新是提高轮胎行业资源利用效率、减少能耗和环境污染、降低用户使用成本的根本途径
目前我国轮胎产量已达3.7亿条，位居世界第一；轮胎消费量仅次于美国居世界第二位；汽车产量为1200多万辆，保有量已超过5000万辆，是名符其实的汽车和轮胎消费大国。
而我国的轮胎翻新量只有1200多万条，翻新率不到10%，与世界发达国家相比有很大差距。
中国的耗胶量世界第一，约480多万吨/年，65%依靠进口，其中轮胎的使用量占相当大的份额。
制造一条新轮胎，平均用胶20kg左右（指载重胎），而翻新轮胎由于仅换胎面，其耗胶量约是新胎的五分之二，且前两次翻新，其寿命与新胎相近。
轮胎生产成本的70%集中在胎体上，胎冠部分（含胎面）只占30%。
由于在轮胎正常行驶过程中只有胎面跟地面直接接触，磨损部位主要是胎面，正常情况下胎体寿命远大于胎面寿命。
当胎面花纹磨损到规定的使用深度时，胎体还完好无损，此时将轮胎的剩余胎面削去，经打磨、涂胶浆、贴缓冲层和预硫化胎面后再进行硫化，即可得到能够继续使用的翻新轮胎。
以载重轮胎为例，新胎的行驶里程一般为十几万公里（因使用环境、路面、车辆和荷载不同而异），轮胎每翻新一次其行驶里程可增加十多万公里。
法国米其林公司的载重轮胎一般可翻新3~5次，有的甚至6~7次，最高综合行驶里程可达110多万公里。
由此可见，只有想方设法提高轮胎的翻新率和翻新次数，才是轮胎行业提高资源利用效率、减少能耗和环境污染、降低用户使用成本的根本途径。
3）本项目的营销模式能够解决目前轮胎翻新企业所面临的主要问题，推动行业的发展和技术进步
目前我国轮胎翻新厂主要是私人投资，主要有两种营销方式，一种叫服务式，服务对象主要是企业，比如公交公司、客货运输公司等，轮胎翻修厂直接与这些公司签合同，以达到轮胎能及时翻新的目的。
但这种方式轮胎数量有限，企业无法做大。
第二种叫收购式，就是派工作人员到轮胎集散地进行收购，但从轮胎集散地收上来的轮胎报废率很高。
现有的轮胎翻新厂之所以无法扩大规模，很大程度上受制于合格旧轮胎的来源，而不完全是工艺技术和装备问题。
应该说第一种营销方式大大提高了轮胎的翻新率和翻新次数，但因其规模较小，无法从根本上解决轮胎翻新行业目前所面临的问题。
为解决客户翻新意识淡薄、合格胎体回收难的问题，该公司正在尝试一种新的营销模式，即从新胎销售开始就跟客户签订回收或翻新协议，不断向客户传授轮胎的使用方法和翻新知识，使客户意识到轮胎翻新的重要性和好处，逐步建立客户自觉翻新的意识，从而实现从新胎销售到翻新、修补的一条龙服务。
为此该公司已投资建设一条工程轮胎生产线进行尝试，下一步拟跟轮胎生产厂合作，进行贴牌加工，生产销售更适合轮胎翻新的新轮胎。
本项目实施完成后，下一步的目标是：
以该轮胎翻新企业为核心，在全国建立轮胎销售翻新连锁机构，以进一步扩大轮胎的翻新规模，降低运输成本，提高经济效益。
核心企业为轮胎翻新连锁机构提供技术、资金支持，为它们提供基本原材料和半成品（如修补胶、缓冲层和预硫化胎面等）。
通过建立翻新连锁机构，将提供翻新服务作为对客户服务内容的延伸和增值，必将吸引众多的轮胎使用者主动到翻新连锁机构进行轮胎翻新。
4）本项目具有重大推广示范价值
本项目若能成功实施，必将带动其它轮胎生产企业提供轮胎翻新的增值服务，全面改变轮胎翻新行业的发展模式，大大提高轮胎的翻新率和翻新次数，从而大大提高我国轮胎行业资源利用效率，减少能源消耗和环境污染，降低用户使用成本，为我国轮胎翻新行业的跨越式发展起到推广示范作用。
综上所述,本项目的建设是非常必要的，必将为轮胎行业带来巨大的社会效益,促进轮胎翻新行业快速、健康地发展。
1.1.4研究范围
本可行性研究报告从产品的需求预测、生产工艺、公用工程、劳保环保、经济分析等方面进行可行性论证。
具体内容包括产品的市场预测、工艺技术路线及设备选择、原材料来源、建厂条件、水电汽及动力供应、土建工程、劳动安全及工业卫生、环境保护、节能、投资估算、资金筹措和技术经济分析等。
1.2研究结论
1.2.1综合评价
1、企业现状
**橡胶制品有限公司具有二十多年的轮胎翻新经验，主要从事载重轮胎和工程轮胎的翻新，年翻新轮胎3万多条，预硫化胎面5万多条，是华北华东地区生产规模和品牌知名度最高的三大品牌之一
2、关于市场预测
目前该公司的翻新轮胎供不应求，翻胎行业所面临的最大问题不是市场问题，而是合格胎体的来源问题。
为此该公司采取了新的市场策略。
根据产品市场分析，本项目有自己相对固定的客户群体，在市场上有很强地竞争能力，市场前景广阔。
3、关于产品方案和生产规模
本项目产品方案及生产规模是根据市场需求及企业现有条件综合研究后确定的，它符合市场需求、国家的产业政策以及企业的自身基础。
4、关于工艺技术和工艺设备
目前轮胎翻新的主要工艺方法有两种，一种是热翻法，另一种是冷翻法（即预硫化胎面翻新法）。
经过几十年的发展，发达国家主要采用冷翻法。
目前国内翻胎企业热翻法和冷翻法并存，从翻新量来说热翻法还多于冷翻法，其主要原因就是旧胎体的质量很差，大多数旧胎体需要进行打动修补甚至胎体缝合，不适合冷翻法。
目前在国内冷翻法主要用于高质量旧胎体的翻新。
因此本项目拟采用冷翻法和热翻法两种工艺，届时根据旧胎体的实际情况确定翻新方法。
多年来，我国从国外引进了部分先进的翻胎设备，国内设备制造企业对其进行了国产化，产品的主要性能指标已达到或接近国际先进水平。
本项目拟选用国内最先进的翻胎设备。
5、关于原材料供应
本项目所需旧轮胎一部分在社会上收购，另一部分通过该公司的轮胎销售网络进行收购，确保旧胎体正常供应；本项目所需生胶、炭黑和其它化工原材料均在国内采购。
6、总图运输和土建工程
本项目拟建在XX县渤海经济技经开发区，厂区占地173.34亩，厂区围墙和南大门已经建好，本项目需新建办公楼、实验室、轮胎翻新车间、水泵房、锅炉房和总变电所等设施。
。
7、关于公用工程和辅助设施
本项目需新建水泵房、锅炉房和总变电所等公用工程设施。
8、关于环境保护及安全与工业卫生
本项目的主要污染物是粉尘，在有胶粉飞扬的部位均配备粉尘收集和除尘系统，使粉尘的排放浓度达到国家排放标准。
在建筑防火、劳动安全、工业卫生方面，严格按照国家标准设计，能确保企业的安全及工人的劳动安全和身体健康。
9、关于劳动定员和人员培训
本项目所需人员共450人，主要管理人员和技术人员由内部调济，大部分工人从社会招聘解决。
10、关于项目规划实施进度
本项目建设全过程24个月即可。
11、关于投资估算和资金筹措
本项目投资估算是依据有关规定进行编制的，项目总投资21588万元，其中建设投资17432万元，建设期利息356万元，流动资金3800万元。
项目建设投资17432万元，其中拟申请银行贷款12000万元，流动资金贷款2660万元，其余由企业自筹解决。
本项目共需贷款14660万元，
企业自筹资金共6928万元，占项目报批总投资的36.60%，符合国家项目资本金有关政策。
12、关于财务分析、经济评价和社会效益评价
从本项目的财务和技术经济分析看，其投资利润率、投资利税率都较好。
通过清尝能力和不确定分析所获得的各项指标可以看出，该项目不仅具有清尝能力，而且能经得起一定的风险，项目是可行的。
1.2.2研究结论
轮胎翻新是橡胶工业和资源再生利用环保产业的重要组成部分，能延长轮胎使用寿命，提高原材料利用效率，节约能源，降低运输成本，而且能减少环境污染。
本项目不仅能给企业带来良好的经济效益，更主要的是能推动轮胎翻新行业的发展，改变轮胎翻新行业的发展模式，是一个符合国家产业政策、能推动行业发展进步、能带来巨大社会效益的好项目。
经过多方面的论证分析，说明本项目不仅建设条件具备，还贷能力强，风险小，而且所采用的技术是先进实用的，原材料供应和市场销售是可靠的，产品方案和生产规模是合适的，投资是合理的，效益是显著的，该项目不仅是必要的，也是可行的。
1.2.3主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
生产规模
万条/年
25
2
年工作日
d
330
3
原材料用量
t/a
11775
其中：
生胶
t/a
6523.3
炭黑
t/a
3155.7
油料
t/a
188.4
其他化工原料
t/a
1907.60
4
动力消耗量
1年耗水量
万m3
9.9
2年耗电量
万Kwh
384
3年耗汽量
t
31440
5
废水排放量
m3/d
51
6
项目定员
人
450
7
项目总投资
万元
21588
其中:
报批总投资
万元
18928
8
建设投资
万元
17432
9
建设期利息
万元
356
10
流动资金
万元
3800
其中：
铺底流动资金
万元
1140
11
年均营业收入
万元
35667
12
年均总成本费用
万元
31482
13
年均利润总额
万元
4020
14
年均所得税
万元
1005
15
财务评价指标
1总投资收益率
%
20.10
2资本金净利润率
%
43.51
3投资财务内部收益率（所得税前）
%
24.67
4投资财务净现值（所得税前）
万元
11791
i=12%
5资本金财务内部收益率
%
28.51
6投资回收期（所得税后）
年
5.80
7盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
58.93
2市场预测
2.1国外市场概况
2.1.1国际轮胎翻新概况
世界轮胎翻新行业始于1907年的英国。
时至今日，发达国家对轮胎翻新都非常重视，如美国矿山用工程轮胎、航空用轮胎的翻新率达80%以上；航空轮胎的翻新次数高达12次；米其林载重汽车轮胎一般要翻新3～5次,高的达到6～7次，最高综合行驶里程达113万公里。
为促进轮胎翻新行业的发展，各国都出台了一些相关法案和政策，成立了一些管理机构。
以芬兰为例，1996年芬兰就出台了关于废旧轮胎回收利用的专门法案，规定生产和销售轮胎的厂商有义务进行回收，他们必须将用户更换下来的废旧轮胎送到指定的工厂加以再生和利用；加拿大在1992年就成立了废旧轮胎再利用管理委员会，并通过立法，事先从每个销售新轮胎中收取4加元的处理费用，用于废旧轮胎的再利用项目，每处理一条废旧轮胎政府补贴2加元；美国于1994年立法规定，靠国家资助铺设的沥青公路，沥青中必须含有5%的胶粉。
另外，发达国家对废旧轮胎的回收利用，还给予财政上的补贴与优惠：
废旧轮胎的采购是免费的，通常由固定的废旧轮胎收购商（相当于国内废品收购站）就地直接提供；处理废旧轮胎不但不花钱，反而给补贴；处理废旧轮胎的企业享受“零”税制，这样企业获得了正常经营的利润空间，具备了持续发展的后劲。
翻新轮胎是进入轮胎维修胎市场的产品，有一定的区域性。
法国米其林轮胎公司在全世界有80多个翻胎厂，美国BANDAG公司在欧洲就有312个分厂，固特异轮胎公司有167个翻胎厂，其在欧洲就有30个翻胎厂；意大利玛拉贡尼环型胎面公司的产品进入外国市场也不少。
欧盟中的法国和意大利以新技术、新经营机制、新的环型预硫化胎面及翻胎设备进入美国市场，引发剧烈的竞争。
2002年意大利政府在考察翻新轮胎行业给环保带来益处后作出对翻新轮胎的承诺：
今后在轮胎总的采购量中，至少20%必须是翻新轮胎，不论是商业或是工业。
2.1.2国际市场上新胎、翻新胎、胎体报价情况
新胎、翻新胎、胎体价格不仅与规格而且与诸如层级、结构、胎面厚度、花纹型式、负荷指数、速度级别、品牌、甚至销售地等有关。
难以用一个数额加以表示。
本表提供的数据主要系美国销售商在网上或刊物广告上的报价以供参考。
国际市场上新胎、翻新胎、胎体报价表（美元/条）
类型/品牌
轮胎规格
新胎
翻新胎
胎体
名牌
一般
名牌
（预硫化法）
一般
（模型法）
名牌（日产A级）
一般
11R22.5
334
253
187
148
47
30.1-39.95
11R24.5
328
305.5
211
162.5
60
35
12R22.5
231
173
12R24.5
231
160
75
44
10.00R20
284
160
75
59.7
50
11.00R20
287
173
285/75R24.5
299.8
288
171.5
85
295/75R22.5
284.2
275
156.4
85
46.5
255/70R22.5
249.7
138
75
33.9
9.00R20
166
67.5
315/80R22.5
164.4
65.5
38
235/85R16
117.2
96.6
67
245/75R16
125
102.5
71
225/75R16
111.9
92
65.4
195/75R14
55.2
42.7
34.5
215/75R15
67
54
39
10R22.5
74.5
75
2.2国内轮胎翻新的现状及市场预测
轮胎翻新是旧轮胎再利用、资源节约综合利用、促进经济增长方式转变和可持续发展的一个行业，是保护环境的重要措施，符合新世纪发展绿色产业的方向，也是轮胎工业的延伸。
轮胎翻新在国民经济中占有重要地位，它与轮胎工业一样是汽车交通运输中所不可缺少的一个行业。
世界翻胎行业始于1907年的英国，轮胎翻新业进入我国大约在1933—1935年之间。
轮胎翻新业的出现和发展始终是与新胎制造业相辅相成的，它是新胎制造业的延伸和发展。
2.2.1我国轮胎翻新行业现状
在2005年的博鳌亚洲论坛上，米其林公司亚太区总裁佛朗索斯在演讲中称，轮胎翻新技术是节约石油、橡胶等稀缺原料的良好途径，但是在中国尚未被很好地开发利用。
我国目前轮胎翻修企业的现状是数量多，分布广，企业规模普遍较小，设备、工艺、技术落后，与发达国家和地区相比差距较大。
据不完全统计，我国现有大小翻胎企业近1000家，其中采用预硫化胎面翻新的轮胎约占一半，且主要集中在大的翻胎企业，很多小型企业仍采用热翻法。
我国翻新胎质量较国外有较大差距，外观欠佳，行使里程多数只接近新胎的60~80%。
就载重胎的替换比而言，美国是53%，欧盟是57%，巴西是30.3%，而中国只有15%；轿车胎的替换比更低，欧盟是28%，中国几乎是空白。
中国在轮胎翻新方面落后的主要原因有三个：
一是可翻胎源少,胎体质量差、可翻率很低。
这直接影响了我国轮胎翻新行业的发展和翻新轮胎的质量。
而可翻新性最好的是全钢丝载重子午胎，2007年新胎产量达到3905万条，翻新胎产量约500万条，约占12.8％。
二是技术落后,目前我国采用预硫化胎面翻新的轮胎只占轮胎翻新总量的50%。
国外20世纪七、八十年代即已推行的“冷翻法”（预硫化胎面翻胎），不仅允许翻新5～6次，且轮胎第一次、甚至第二次翻新后的行驶里程已经超过了新胎，最高可达145%。
三是观念守旧。
注重新胎，轻视翻新轮胎，这也是中国新胎未能与翻胎同步发展的主要原因之一。
据了解，美国的BANDAG公司年翻胎2000多万条，另在世界各国建立了1100多家翻胎厂。
就连新胎名牌公司，也都注重翻胎：
固特异在全球建立了167家翻胎厂，米其林也在各国建立80多家翻胎厂。
他们的翻新胎，也与其新胎一样，销往世界各地。
中国汽车工程学会的有关专家预测，随着我国经济的持续、快速发展，汽车工业对橡胶的需求量在2020年将可能达到163万吨。
有些业内专家认为，以目前发展趋势来看，当我国汽车保有量达到或超过美国的水平时，即使将全世界的天然橡胶都给中国使用也可能不够。
与此同时，我国废旧轮胎也以平均每年两位数的速度增长。
2007年我国新胎产量达3.37亿条，但轮胎翻新量只有1100多万条。
2.2.2翻新轮胎需求预测
根据有关专家测算，到2010年汽车轮胎国内需求量，载重轮胎将达到4255万条，其中子午胎比例75%；轻卡轮胎412
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