六合区供销职工学校部门预算.docx

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六合区供销职工学校部门预算

六合区供销职工学校2017年部门预算

信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是自收自支（全额、差额、自收自支）拨款的事业（行政、事业）单位，下属事业单位0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制0人，原行政附属编制0人，实有在职人员0人,离退休人员0人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制10人，实有在职人员8人，离退休1人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

承担商业项目推介、洽谈、评估等服务；组织和参与区内商业网点规划、建设、管理；组织商务供销系统干部职工培训、继续教育及再生资源从业人员培训、农民经纪人培训；组织和参与农家店、综合服务社、专业合作社建设服务及指导与管理等职责。

（四）部门工作任务及目标

1、发挥促进中心职能，配合机关科室，围绕局全年工作目标，强化服务，促进发展，促进局实现完成社会消费品零售总额431亿元；外贸出口32亿人民币；利用外资1.4亿美元；服务贸易2100万美元；服务外包执行额1.62亿美元全年目标考核任务。

2、借助六合区位、交通及环境等商贸业发展优势，强化招商服务，促进新城扩容、特色小镇、农业旅游、工业转型等，拓展商贸业发展空间。

3、加强培训工作力度，服务外贸企业，实施资源整合，增强外贸发展规模。

加强外贸企业“引进来”和“破零”力度，配合组织参加广交会等优质展会，帮助企业增强境外抢订单能力。

4、宣传落实全区十三五《商业网点布局规划》，服务推进雄州商业中心、龙袍等5个区域商业中心、横梁等4个新市镇商业中心规划建设，新建东沟农贸市场，改造整治雄州街道城西、招商、天宫3家农贸市场，创建1家绿色市场和80平方米绿色专卖区，完成迁建加油站点6家，完成年检45家。

5、做好项目招投标工作，完成3万吨程桥智慧粮库建设，拓展10万吨马鞍粮库承载功能，推进龙袍赵坝村稻米产业化项目。

6、推进服务体系建设，加快电商发展，建立街镇电商服务站5个，村级电商服务点60个；加强为农服务，新建和提档升级为农服务社4家，新建农民专业合作社6家，完成大田托管22万亩；建设粮食安全应急供应网点46个。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计164.06万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计0万元。

①一般公共预算收入预算0万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年持平。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计164.06万元。

与上年相比增加67.04万元，增长69.10%。

主要原因是1、事业人员增加工资、住房公积金、提租补贴增加支出9.81万元；2、2015年和2016年30%绩效考核总量调控在2017年发放，增加支出28.08万元；3、补发以前年度工资、住房公积金、提租补贴13.56万元；4、本年增加社保费6.5万元等。

（3）其他资金收入预算总计0万元，与上年持平。

2、支出预算总计164.06万元。

包括：

（1）商业服务业等（类）支出164.06万元，主要用于供销学校人员发放工资和提租补贴、缴纳社保费、住房公积金等。

与上年相比增加67.04万元，增长69.10%。

主要原因是1、事业人员增加工资、住房公积金、提租补贴增加支出9.81万元；2、2015年和2016年30%绩效考核总量调控在2017年发放，增加支出28.08万元；3、补发以前年度工资、住房公积金、提租补贴13.56万元；4、本年增加社保费6.5万元等。

此外，基本支出预算数为0万元，与上年持平。

项目支出预算数为164.06万元。

与上年相比增加67.04万元，增长69.10%。

主要原因是1、事业人员增加工资、住房公积金、提租补贴增加支出9.81万元；2、2015年和2016年30%绩效考核总量调控在2017年发放，增加支出28.08万元；3、补发以前年度工资、住房公积金、提租补贴13.56万元；4、本年增加社保费6.5万元等。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计164.06万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金收入164.06万元，占100%；

其他收入资金0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计164.06万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出164.06万元，占100%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算0万元，与上年持平；

财政拨款支出总预算0万元，与上年持平。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0%。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算0万元，与上年持平。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表

第三部分部门收支预算表

目录

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表