确认完稿玉米种子产业化新建项目可行性研究报告.docx
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确认完稿玉米种子产业化新建项目可行性研究报告
玉米种子产业化新建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称和建设单位
1.1.1项目名称
**玉米种子产业化项目
1.1.2建设性质：
续建
1.1.3建设地点******、**试验地
1.1.4建设单位
新疆**（以下简称**）
1.1.5法人代表：
**（董事长高级农艺师）
1.1.6项目技术负责人：
**（高级农艺师）
1.1.7项目主管部门：
**农业局、
**农业综合开发办
1.2建设内容与规模
1.2.1试验地田间工程建设
建设地点:
位于沙塔公路9km，总面积2000亩，其中：
农田面积1550亩..主要建设内容与规模：
⑴亲本良繁及引种、育种试验地滴灌工程建设2个，分别为800亩、750亩；⑵新建机井2眼，更新原有2眼机井（1986年打井）；⑶防护林建设面积37.02亩；⑷计划建设田间道路1.5km..
1.2.2种子检化验仪器设备
实施地点：
**办公楼1楼..主要建设内容与规模：
⑴种子质量检验室装修工程：
装修面积300m2；⑵购置种子检验仪器设备14台（个）..
1.2.3加工厂改造工程
建设地点：
**玉米种子加工厂，该厂现有5t/h玉米种子加工设备1套，年制种9000t..主要建设内容与规模：
⑴种子库房建筑面积800m2，砖混结构；⑵种子晾晒棚建筑面积1840m2，轻钢彩板结构；⑶购买种子包衣设备1套，新建种子包衣车间150m2，砖混结构；⑷辅助设施主要包括购买20t地中衡1台，新建30m2地磅房..
1.2.4收获机械化、精量播种示范推广
主要建设内容与规模：
⑴购置玉米收获机3台，购置精量播种机4台，用于**、87团制种基地玉米收获示范及试验地展示田使用；⑵购置5吨东风玉柴平板加长运输车2辆，主要用于试验地到种子加工中心、制种基地的’种子运输及服务；⑶购买小型脱粒机1台，用于试验地玉米种子的’脱粒..
1.2.5科技服务体系建设
用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等..
1.3项目总投资
项目固定资产投资539万元，其中：
直接工程费用514万元（建筑工程投资239万元，设备及安装费用260万元，其他费用15万元），其他费用25万元..
1.3.1试验地田间工程建设
试验地田间工程投资258万元，其中：
⑴亲本良繁及引种、育种试验地滴灌系统建设投资124万元；⑵机井投资16万元；⑶防护林投资2.6万元；⑷田间道路投资22.5万元..
1.3.2种子检化验仪器设备
计划投资36.6万元，其中：
⑴种子质量检验室装修工程投资12万元；⑵种子检验仪器设备配套及安装投资24.6万元..
1.3.3加工厂改造工程
计划投资203.95万元，其中：
⑴种子库房投资72.9万元；⑵种子晾晒棚投资101.2万元；⑶购买种子包衣设备投资3.5万元，新建种子包衣车间投资12万元，小计投资15.5万元；⑷辅助设施主要包括购买20t地中衡1台投资9万元，地磅房投资2.25万元，小计投资11.25万元..
1.3.4收获机械化、精量播种示范推广
计划投资92.9万元，其中：
⑴购置4台玉米收获机投资60万元，购置精量播种机4台投资14万元；⑵购置2辆5吨东风玉柴平板加长运输车投资18万元；⑶购买小型脱粒机1台投资0.9万元..
1.3.5科技服务体系建设
投资15万元，主要用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等..
1.4资金筹措
建设投资中：
计划申请农业综合开发专项资金300万元，占固定资产投资的’55.6%；企业自筹配套239万元，占44.4%..
铺底流动资金41万元，全部由项目单位自筹资金解决..
1.5建设期限及投资使用计划
1.5.1建设期限
项目建设期限为1年..从2004年9月至2005年8月..
1.5.2投资使用计划
国家农业开发专项资金主要用于试验地的’引种、育种实验、科研服务体系及玉米种子加工厂设备购置等..自筹资金用于农机具购置、土建工程等..
1.6项目效益
1.6.1社会效益
通过项目建设可改善**育种科研条件，为种子商品化生产提供优良品种和技术支撑，有助于增强**的’产品竞争力，提高科研开发的’能力，更好地为新疆粮食生产服务..
通过实施种子产业化项目，可加快品种培育、改良的’速度，提高种子加工质量，做到统一质量标准、统一加工要求、统一标志包装、统一标牌销售、统一制种程序，对促进**及新疆农业的’发展，加快传统农业向现代农业转变有着十分重要的’意义..
项目实施后，按精量播种技术要求每亩可节省种子1kg，节约种子费用20元；种子包衣后可增加产量7%左右，按户均承包制种玉米面积150亩、增产28kg/亩计算；两项合计亩增收76元，户均增收11400元，承包农工职均年收入增加5700元，若考虑节约农药等因素，效益将更加可观..同时，本项目建设对促进种植业内部结构优化和提高，促进畜牧业发展有现实意义..
1.6.2经济效益
经测算，本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9%，静态投资回收期为6.69年（含建设期），财务净现值110万元..项目投资利润率为15%..
1.7可行性研究报告依据
⑴中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的’意见
⑵农业部农计发[2004]19号“关于印发《2005年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的’通知”
⑶《2005年农业综合开发农业部专项项目申报指南》
⑷《农业综合开发农业部专项可行性研究报告的’编制格式》
⑸《农业部“十五”种子工程建设目标与项目》
⑹《新疆**种子工程二期建设规划》
⑺《新疆维吾尔新疆国民经济和社会发展“十五”计划》
⑻《新疆**国民经济和社会发展“十五”计划》
1.8可行性研究结论
⑴项目建设符合国家产业政策..**作为**种子生产的’龙头企业，通过本项目实施，可提高**在玉米种子繁育、加工等方面的’技术水平，改善科研育种基础条件，扩大**的’经营规模，提高其综合竞争能力，促进可持续发展..
⑵本项目具有显著的’经济和社会效益..通过利用玉米种子包衣技术，进一步提高种子的’质量和产量，有助于增加育种基地农工的’收入..尤其是购置精量播种机和玉米收获机械化，可推动当地玉米采收机械化，降低收获成本，有效缓解收获季节劳动力紧张的’矛盾..
项目建设可新增就业人数24人..随着玉米种子产业链的’延伸、深入，产业化效益将进一步显示出来..
⑶本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9%，静态投资回收期为6.69年，财务净现值110万元..
综上所述，本项目是**粮食生产发展的’需要，且具有良好的’经济和社会效益..项目建设是可行的’..
1.9主要技术经济指标
主要技术经济指标
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
539
1.1
固定资产投资
万元
539
1.2
铺底流动资金
万元
41
2
新增就业人数
人
24
其中：
工人
人
20
技术人员
人
2
管理人员
人
2
3
主要原材料、物料需用量
3.1
玉米包衣种子
t/a
9000
3.2
制种玉米
t/a
9500
3.3
煤
t/a
450
3.4
电
万kwh/a
43.8
3.5
包衣剂
t/a
180
4
主要原材料、物料、动力消耗定额
4.1
制种玉米
t/t
1.06
4.2
煤
t/t
0.05
4.3
电
kwh/t
48
4.4
包装袋
个/t
100
5
运输量
其中：
运入量
t/a
10220
运出量
t/a
7640
6
年增量总成本
万元
888
第3年
7
年增量销售收入
万元
992
第3年
8
增量投资回收期（静态）
年
6.69
9
增量投资利税率
%
15
10
增量投资财务内部收益率
%
13.9
第二章项目背景及建设的’必要性
2.1项目背景
我国加入世贸组织后，种子产业的’发展面临着更加激烈的’市场竞争，“十五”期间乃至今后，如何抓住机遇，应对挑战，提高我国种子产业的’竞争力，已成为摆在我们面前的’一项紧迫任务..
我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要指出：
要通过实施“种子”工程，完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的’内容和布局等措施，稳定粮食生产能力..
我国农业部《种业体系建设规划》报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的’健康有序发展，遏制恶性、低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务的’需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益..根据我国农业生产的’优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化、产业化方向发展，改变种业企业区域特点不明显，占有率不稳定的’状况..
新疆“十五”计划明确指出：
粮食生产坚持自给有余，确保粮食安全，到2005年，粮食总产900万t..积极调整品种结构，努力发展优质专用小麦、玉米、水稻和豆类生产，增加饲料加工、食品加工用粮..按照养殖业的’需要，大力推广优质高产青贮饲料新品种，实现粮食生产向畜牧业的’直接转化..
**“十五”计划中也明确提出：
粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的’基础上，着重提高商品率和质量..调整优化品种结构，提高增值水平和转化率..扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产，大力发展饲料玉米和特种玉米生产，增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量，搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设..粮食生产能力“十五”期内保持在130万t左右..
**是2003年由农业部确定的’种业五十强单位，始终承担着农五师农作物
制种及对外代制种的’任务，尤其近两年，玉米种子在疆外的’销售规模不断扩大，销售渠道逐步健全，在国内市场已具有一定的’知名度..根据近年来销售数据分析，**种子外销产品产值占到总产值的’50%以上，**正逐步从地区性的’种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的’综合性种子生产经营单位发展..
在我国加入WTO、农业结构调整的’新形势下，为了加快**玉米种子产业的’发展，促进种子产业的’升级改造，增强种业科技创新能力，提高**种业的’综合实力和竞争能力..按照国家产业政策及农业部农计发[2004]19号文件精神，**农业局选定**申报农业综合开发农业部良种繁育专项玉米种子产业化项目，以提高企业的’技术创新能力和市场竞争力..
2.2项目建设的’必要性
⑴是促进**农业经济增长，
适应**农业结构调整的’必然要求种子是农业的’基础，农业结构的’战略性调整实质就是要全面提高农产品品质和质量，其关键在于种子..因此，农业结构的’战略性调整要求种子工作发挥先导作用..目前，**种子工作还远远不能满足农业结构调整的’需要..种子产业发展滞后已成为农业结构调整的’一个制约因素..
⑵适应市场国际化趋势，提高我国种子产业的’综合生产能力和竞争力
加入世贸组织后，我国的’市场已经是国际市场的’组成部分，由于**地处偏远，种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的’竞争力，已处于明显的’劣势地位..长期以来，由于一直把种子作为农业生产的’一项措施，而不是作为一个产业来发展，使**种子产业与内地其他省区相比存在很大差距，主要表现在种子企业规模小、经济实力弱..**现有种子专业生产企业有6家，其中年销售收入5000万元以上的’只有2家..
随着我国已经加入世贸组织，与国际经济运行规则接轨是大势所趋，种子产业的’竞争力决定一个国家农业和农产品的’竞争力，如果不迅速提高我国种子产业的’竞争力及综合生产能力，培养一批能够参与国际竞争的’种子企业，我国种子产业在激烈的’竞争中将处于不利地位，我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁..**作为**种子行业的’龙头企业之一，通过项目建设，有助于扩大**的’经营规模、经济实力，提高玉米种子等的’科研开发能力，提高综合竞争能力..
⑶有助于提高种子企业经营管理水平
**的’大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的’，长期承担行政任务，同时靠政策保护生存，没有真正按企业运作，在经营管理上，与现代企业制度要求相比存在较大差距，金播种业作为一家股份制企业，按现代企业制度运作，通过实施农业综合开发农业部专项工程，进一步带动**的’机制转换，有助于提高企业的’经营管理水平，提高种业企业的’竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的’现代种子企业..
⑷可发挥**在玉米制种、加工、销售方面的’优势，加快**玉米制种产业化的’进程，增加粮农收入，带动**及新疆粮食种业的’发展农五师地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单一，种植结构调整难度较大，大部分团场只能种植粮食油料等作物，职工收入低、生活水平提高较慢，现有状况制约了农五师经济发展和职工生活水平的’提高..由于农五师所处的’交通条件、气候等自然资源优势以及良好的’制种隔离条件，发展玉米制
种具有得天独厚的’优势..近年来**已经在玉米制种方面有较大的’发展，玉米种子业远销河北、山东、四川、重庆等地，形成较高的’知名度
..尤其是近2年玉米制种面积、加工能力不断扩大，但仍不能满足玉米种子的’市场需求..
本项目的’实施，有利于加快农五师立足资源优势及品牌优势，加快品种培育、改良的’速度，提高种子加工档次，促进农五师玉米制种的’规模化、专业化发展，推进玉米制种的’产业化进程，对促进新疆及**农业的’发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要的’意义..
2.3项目建设目标和任务
按照《种子法》的’要求，利用**粮食种子科研、繁育、加工、销售一体化的’优势，从新品种的’引试繁、健全良繁体系、种子制种、加工包衣等方面提高玉米种子的’统一供种率、精选率和包衣率，提高玉米制种的’科技含量..通过龙头企业，加强以项目区为主的’新品种引种、试验和示范工作，根据市场及时进行新品种更换、品种结构调整，为创造高产、优质、高效粮食生产奠定基础..
争取在较短时间内迅速提高良种质量，使种子包衣率占到本地区种子产量的’50%以上，统一供种率达到100%，玉米机械化收获能力达到60%以上..
第三章建设单位的’基本情况
3.1单位发展简介
**成立于1999年，是在农五师科委、种子公司、农科所、育种基地及所属11个团场联合的’基础上成立，是一家集繁育、加工、销售为一体的’股份制种子企业..
**的’注册资金为3668万元，2003年被农业部确定为种业五十强单位，具有省级部门颁发的’《种子生产许可证》和《种子经营许可证》，主要经营作物种类为玉米、棉花、油葵等..
**最初与**种子公司合作生产玉米种子，1996年玉米制种基地2600多亩..1997年以后加强了同内地的’广泛合作，先后与陕西、四川、湖北、河北等地的’科研院所和种子公司合作进行玉米制种，积累了制种经验，逐步建立健全了种子营销网络体系..2003年玉米制种基地达到4.5万亩，品种包括引育品种新玉9号、SC704、3138、农大108及自有品种博单3号、4号、5号、6号等..优越的’制种条件使金博玉米种子得到了省内外客户的’广泛好评，生产的’玉米种子各项指标均达到国家质量标准..
同时，**在棉花、小麦、油葵制种方面也与有关科研单位、农业生产单位进行合作..1993年起与石河子大学合作进行春小麦制种，为当地种植业产业结构调整和石河子大学科研成果的’快速转化起到推动作用..
1994年起与新疆农垦科学院合作进行油葵制种，当年制新葵杂4号169亩，单产达114.2kg，初显油葵制种的’潜力、优势和经济效益..随着制种面积的’扩大，至2003年新葵杂4号、6号等制种面积已达1.5万亩..
1994年在农五师农科所棉花品种比较试验的’基础上，率先从辽宁农科院经作所引进辽棉10号毛籽，当年种植6100亩，单产达81.9kg，该品种比新
陆早1号增产15.3%，显示了抗病品种的’增产潜力，在农五师棉区得到迅速推广..**自育棉花品种新陆早12，早熟、抗病、高产适应性强，新疆推广面积达300余万亩，增产增效，深受广大农户的’欢迎..
通过近年来的’发展及市场开拓，以及加强与内地的’合作，**生产的’种子已经走向全国..油葵种子已经销往内地14个省，玉米种子已销往四川、重庆、湖北、河北、陕西、辽宁、吉林、河南、山东等省，棉花种子销售以新疆、甘肃为主..
**已经从立足当地的’小型种子加工企业发展成为集科研、繁育、生产、销售为一体的’，面向全国的’、综合性种业企业，成为农业部五十强种业企业，成为在种业市场上有一定影响和知名度的’企业..
3.2现有规模及经营状况
**是具有独立法人资格的’实体，公司注册地址位于新疆博乐市红星路121号..
现有职工98人，其中：
高级职称技术人员16人，中级职称技术人员46人，助理职称的’有36人..
**2003年被农业部确定为全国种业五十强企业..截止到2003年12月，该单位资产总额5471万元，资产负债率为15%..种子销售量2816万公斤，销售额达8246万元，实现销售利润1230万元，其中：
粮食种子销售量1676万公斤，销售收入3366万元..粮食种子销售在全国行业排名第27位..
**为把种子产业做大做强，不断加大科研投入力度，先后投资1080万元兴建、扩建种子加工厂、质量检测中心、种子繁育基地、引进新品种..目前**共有种子繁育、试验、原种生产及制种基地44.5万亩，遍布自治区及**南、北疆地区，其中：
玉米制种基地4.5万亩，小麦育种基地0.5万亩，油
葵制种基地1.5万亩，棉花原种生产及良繁基地38万亩..玉米制种基地主要分布在**（2.5万亩）、87团（2万亩）..
3.3现有设施及使用情况
加工设施及试验地：
**拥有2套哈尔滨东宇农业工程机械公司生产的’5吨/小时的’玉米种子加工烘干生产线，玉米加工厂房及仓库建筑面积5600平方米，晒场面积18760平方米..有用于进行种子引种、育种试验的’试验地1550亩..先进、成套的’种子加工设备及厂房、种子科研试验用地为**做大做强玉米制种产业创造了良好的’条件..
制种基地：
项目区具有玉米制种得天独厚的’优越条件，制种隔离条件好，1996年就实现了模式化栽培，1999年首创全**玉米单产吨粮田..当地生产的’玉米种，成熟度较好，籽粒千粒重较高，项目区团场及农工具有丰富的’经验和良好的’职工素质，为提高玉米种子的’单产和品质创造了良好的’条件，优越的’条件非常适宜玉米的’制种..
技术及人员保障：
**是农业部五十强种子企业，种子产业已具备了一定的’发展基础..“九五”期间，通过实施种子工程，建设了良种培育、生产、加工、检验等基础设施，配套了先进设备与技术，引入了一些专门人才和现代机制，建立和发展了种子营销网络，选育和推广了一批优良品种，已具备产业化龙头企业的’条件..
新品种研发：
**已与新疆农业科学院、农五师农科所签定了玉米良繁协作协议，拥有上述科研单位玉米品种培育的’所有权..现已拥有自己的’玉米新品种博单3号、4号、5号、6号等，具有一定的’良繁科研能力..
第四章市场预测与产品方案
4.1市场预测
4.1.1玉米供求现状及前景预测
在日前由世纪农网和大连商品交易所联合举办的’“2004中国秋季粮油饲料研讨会”上，市场人士认为，短期内我国玉米供需总体平衡，库存数量相对充裕，短期内我国玉米进出口将保持“有进有出，北出南进”的’格局..我国玉米生产地域分布不平衡，每年大规模的’“北粮南运”对原本紧张的’国内运输体系造成了进一步的’压力..而日本、韩国两个玉米进口大国紧靠我国玉米主产地，具有运距短，运费低，运输批量灵活的’特点，加上我国玉米是非转基因产品，相对美国及南美玉米比较优势明显；南方玉米主销区在国际市场价格有利、市场条件成熟时可以进口美国或南美的’玉米..因此，在确保国内玉米总量平衡的’前提下，这种“有进有出，北出南进”的’玉米国际贸易战略格局，既可以发挥我国的’农业优势，减轻东北主产区由于季节因素、地区性不平衡因素等引起的’诸如仓储、资金、利息、损耗等方面的’负担，又可以将日韩等玉米市场纳入我国玉米消费领域，从而成为调节国内玉米供求及价格波动的’有效手段..
市场人士分析认为，从长远看，由于国内消费的’持续快速增长，我国最终将成玉米进口大国..目前我国人均玉米只有100公斤（美国人均占有900公斤），随着经济的’发展，玉米作为饲料和工业原料的’功能正在增加、消费日益增多..早在1999年在长春举办的’“21世纪中国玉米流通与市场展望研讨会”上专家们预测在2005年之前我国玉米会保持适度出口，在2005年之后，我国将由玉米出口国转为进口国，最近美国谷物理事会（USGC）官员表示，
在对华谷物贸易方面，他们持乐观态度..该理事会官员预计中国从2004年起将有可能继续从美国进口玉米..
如果国家对解决“三农”政策落实到位，如税费改革减轻农民负担，测算每吨玉米可降低成本29元，对玉米等粮食全额免征铁路建设费，相当于降低玉米价格40-80元/吨，将实现由流通领域的’间接补贴为向农民直接补贴，可降低玉米成本90元/吨，对玉米出口实行零增值税可降低出口成本100元/吨，对玉米加工业的’增值税进项抵扣率由10%提高到13%，减轻加工业的’税负，相对可以提高农产品收购价格使农民得益等等使农民种植玉米的’生产成本不断降低，农民收入也不断提高，促进了农民种植玉米的’积极性，玉米种植面积减少的’情况不仅不会再延续下去，而且玉米种植面积会有所增加..
4.1.2玉米价格预测
近期，国内玉米市场价格的’上涨可谓突飞猛进，产区市场价格节节攀高，销区市场价格高位挺进..后期国内玉米价格持续上涨的’可能性虽然存在，但由于供求关系并没有发生根本性转变，因此既使再有些上涨也是有限的’..
入世后，国际市场价格将越来越多地影响国内市场价格的’走势，由于目前国内市场玉米价格明显高于国际市场价格，因此较低的’国际市场价格对国内市场价格将起到明显的’抑制作用，而且入世后玉米进口将增加，出口将大幅度减少，导致国内供给量增加，从而进一步打压国内价格..但目前国内玉米价格已经回落到较低水平，继续下跌的’空间有限，加上我国玉米具有“大国效应”，如果进口大量增加，出口大幅度减少，短期内便可将国际市场价格拉升到一个较高的’价位，而较高的’国际价格反过来又会抑制国内玉米价格的’下降..因此，考虑到国内外玉米的’发展趋势，我国玉米不太可能回跌到2000年主产区900元/吨以下的’水平..目前美国玉米价格上扬，运到我国沿海的’到岸价是140-150美元/吨（1203-1245元/吨），比前几年高出40-50美元/吨，
这个价格将是我国玉米上扬的’最高限价，超过这个限价，国际玉米将对国内玉米起到抑制作用，因此国际玉米价将对我国玉米价的’升降起到重要作用..有关专家及机构预测，今后我国商品玉米正常年份的’合理价在主产区应为1050元/吨左右..
4.1.3玉米种子市场分析
玉米市场的’现状及发展决定了玉米制种产业的’发展规模及方向..目前，我国玉米种植面积约35496万公顷，年需种量约为8.5亿kg左右..全国玉米制种面积约在300万亩左右..
由于北方玉米制种区连年遇旱，制种基地大举西迁..其一以甘肃为代表的’新产种区迅速崛起，广泛分布在河西
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