财政部中央财政预算.docx

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财政部中央财政预算

2012年中央公共财政收入预算表

　单位：

亿元

项目

2011年

执行数

2012年

预算数

预算数为

上年执行

数的％

一、税收收入

48629.20

53094.00

109.2

国内增值税

18277.39

20250.00

110.8

国内消费税

6935.93

7700.00

111.0

进口货物增值税、消费税

13560.26

14838.00

109.4

出口货物退增值税、消费税

-9204.74

-9950.00

108.1

营业税

174.56

185.00

106.0

企业所得税

10021.81

11120.00

111.0

个人所得税

3633.06

3400.00

93.6

城市维护建设税

169.37

180.00

106.3

印花税

425.28

450.00

105.8

其中：

证券交易印花税

425.28

450.00

105.8

船舶吨税

29.74

31.00

104.2

车辆购置税

2044.45

2200.00

107.6

关税

2559.10

2690.00

105.1

其他税收

2.99

二、非税收入

2676.95

2826.00

105.6

专项收入

349.67

360.00

103.0

行政事业性收费

394.97

400.00

101.3

罚没收入

38.41

40.00

104.1

其他收入

1893.90

2026.00

107.0

中央公共财政收入

51306.15

55920.00

109.0

调入中央预算稳定调节基金

1500.00

2700.00

180.0

支出大于收入的差额

6500.00

5500.00

84.6

注：

中央公共财政支出总量大于收入总量的差额＝（中央公共财政支出＋补充中央预算稳定调节基金）－（中央公共财政收入＋调入中央预算稳定调节基金）

关于2012年中央公共财政收入预算的说明

　　1.2012年国内增值税预算数为20250亿元，比2011年执行数增加1972.61亿元，增长10.8%。

主要根据2012年GDP和工、商业增加值预计增长情况，以及增值税扩围改革试点等因素安排。

　　2．2012年国内消费税预算数为7700亿元，比2011年执行数增加764.07亿元，增长11%。

主要根据2012年烟、酒、成品油、汽车等商品预计销售情况安排。

　　3．2012年进口货物增值税、消费税和关税预算数为17528亿元，比2011年执行数增加1408.64亿元，增长8.7%。

主要根据2012年对外贸易进口预计增长情况，并考虑大宗商品价格波动和汇率变动等因素安排。

　　4．2012年营业税预算数为185亿元，比2011年执行数增加10.44亿元，增长6%。

主要根据银行信贷规模、铁路运营收入预计增长情况安排。

　　5．2012年企业所得税预算数为11120亿元，比2011年执行数增加1098.19亿元，增长11%。

主要根据企业利润情况，以及继续对小型微利企业实施所得税优惠政策等因素安排。

　　6．2012年个人所得税预算数为3400亿元，比2011年执行数减少233.06亿元，减少6.4%。

主要根据2012年城镇居民人均可支配收入预计增长情况以及2011年提高个人所得税工薪所得减除费用标准（俗称起征点）翘尾减收等因素安排。

　　7．2012年出口货物退增值税、消费税预算数为9950亿元，比2011年执行数增加745.26亿元，增长8.1%。

主要根据2012年对外贸易出口预计增长情况等因素安排。

　　8．2012年城市维护建设税预算数为180亿元，比2011年执行数增加10.63亿元，增长6.3%。

主要参照消费税、增值税等预计增长情况安排。

　　9．2012年证券交易印花税预算数为450亿元，比2011年执行数增加24.72亿元，增长5.8%。

主要根据股票预计交易额安排。

　　10．2012年船舶吨税预算数为31亿元，比2011年执行数增加1.26亿元，增长4.2%。

主要根据《中华人民共和国船舶吨税暂行条例》的有关规定和2012年预计增长情况安排。

　　11．2012年车辆购置税预算数为2200亿元，比2011年执行数增加155.55亿元，增长7.6%。

主要根据汽车销售预计增长情况安排。

　　12．2012年专项收入预算数为360亿元，比2011年执行数增加10.33亿元，增长3%。

主要根据2012年矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费及价款收入等预计增长情况安排。

　　13．2012年行政事业性收费预算数为400亿元，比2011年执行数增加5.03亿元，增长1.3%。

主要根据2012年行政事业性收费预计增长情况以及对小型微利企业减免部分收费项目等因素测算。

　　14．2012年罚没收入预算数为40亿元，比2011年执行数增加1.59亿元，增长4.1%。

主要根据2012年罚没收入预计增长情况安排。

　　15．2012年其他收入预算数为2026亿元，比2011年执行数增加132.1亿元，增长7%。

主要根据2012年其他收入预计增长情况安排。

2012年中央公共财政支出预算表

单位：

亿元

项　　　目

2011年

执行数

2012年

预算数

预算数为

上年执行

数的％

一、一般公共服务

1190.31

1230.61

103.4

　中央本级支出

903.01

946.84

104.9

　对地方转移支付

287.30

283.77

98.8

二、外交

307.73

342.31

111.2

　中央本级支出

306.81

342.31

111.6

　对地方转移支付

0.92

三、国防

5835.97

6503.11

111.4

　中央本级支出

5829.62

6479.20

111.1

　对地方转移支付

6.35

23.91

376.6

四、公共安全

1695.47

1826.64

107.7

　中央本级支出

1037.01

1142.89

110.2

　对地方转移支付

658.46

683.75

103.8

五、教育

3248.60

3781.32

116.4

　中央本级支出

999.05

1028.87

103.0

　对地方转移支付

2249.55

2752.45

122.4

六、科学技术

2034.06

2285.46

112.4

　中央本级支出

1942.14

2234.40

115.0

　对地方转移支付

91.92

51.06

55.5

七、文化体育与传媒

415.88

493.84

118.7

　中央本级支出

188.72

207.33

109.9

　对地方转移支付

227.16

286.51

126.1

八、社会保障和就业

4715.77

5750.73

121.9

　中央本级支出

502.48

570.63

113.6

　对地方转移支付

4213.29

5180.10

122.9

九、医疗卫生

1747.78

2035.05

116.4

　中央本级支出

71.32

83.31

116.8

　对地方转移支付

1676.46

1951.74

116.4

十、节能环保

1623.03

1769.10

109.0

　中央本级支出

74.19

63.44

85.5

　对地方转移支付

1548.84

1705.66

110.1

十一、城乡社区事务

142.90

87.25

61.1

　　中央本级支出

11.63

6.95

59.8

　　对地方转移支付

131.27

80.30

61.2

十二、农林水事务

4785.26

5491.45

114.8

　　中央本级支出

416.57

427.44

102.6

　　对地方转移支付

4368.69

5064.01

115.9

十三、交通运输

3298.59

3565.93

108.1

　　中央本级支出

331.11

434.65

131.3

　　对地方转移支付

2967.48

3131.28

105.5

十四、资源勘探电力信息等事务

826.96

877.26

106.1

　　中央本级支出

464.12

450.60

97.1

　　对地方转移支付

362.84

426.66

117.6

十五、商业服务业等事务

737.66

474.72

64.4

　　中央本级支出

26.93

23.14

85.9

　　对地方转移支付

710.73

451.58

63.5

十六、金融监管等事务支出

451.60

452.55

100.2

　　中央本级支出

413.94

397.35

96.0

　　对地方转移支付

37.66

55.20

146.6

十七、地震灾后恢复重建支出

21.55

　　中央本级支出

　　对地方转移支付

21.55

十八、国土资源气象等事务

431.84

475.99

110.2

　　中央本级支出

231.68

193.54

83.5

　　对地方转移支付

200.16

282.45

141.1

十九、住房保障支出

1720.63

2117.55

123.1

　　中央本级支出

328.82

374.40

113.9

　　对地方转移支付

1391.81

1743.15

125.2

二十、粮油物资储备事务

890.62

974.19

109.4

　　中央本级支出

540.08

609.57

112.9

　　对地方转移支付

350.54

364.62

104.0

廿一、国债付息支出

1819.96

2093.68

115.0

　　中央本级支出

1819.96

2093.68

115.0

　　对地方转移支付

廿二、其他支出

375.67

593.89

158.1

　　中央本级支出

75.00

408.46

544.6

　　对地方转移支付

300.67

185.43

61.7

廿三、对地方税收返还

5078.38

5188.55

102.2

廿四、对地方一般性转移支付

13017.93

15208.82

116.8

中央本级和补助地方支出

56414.15

63620.00

112.8

中央本级支出

16514.19

18519.00

112.1

对地方税收返还和转移支付

39899.96

45101.00

113.0

中央预备费

500.00

中央公共财政支出

56414.15

64120.00

113.7

补充中央预算稳定调节基金

2892.00

注：

1.本表对地方一般性转移支付未包括已列入本表有关科目的教育、社会保障和就业、医疗卫生等转移支付。

如加上这部分转移支付，则与2012年中央对地方税收返还和转移支付预算表中的一般性转移支付一致。

　2.造林、森林抚