ISO9000内审检查表.docx
《ISO9000内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO9000内审检查表.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ISO9000内审检查表
内部审核检查表
受审部门
商务部(外贸销售)
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查部门员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存环境
是否符合要求?
5.2以顾客为关注焦点
询问:
公司通过方式来识别、满足顾客需求与期望?
7.2.1与产品有关的要求的确定
询问:
公司的顾客有哪些?
顾客的要求包括哪些方面?
公司如何确定顾客的要求?
与产品有关的法律、法规有哪些?
是否了解?
受审部门
商务部(外贸销售)
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
结论
7.2.2与产品有关的要求的评审
在提供产品的承诺前,是否已充分识别、理解、评审顾客的要求。
采取了哪些评审方式,评审内容包括哪些方面。
查看相关记录。
当顾客提出口头要求时,在接受前是否对其进行了确认?
合同内容发生变化,采取了什么措施保证顾客、
相关部门都知晓。
查看相关记录。
7.2.3顾客沟通
询问:
与顾客沟通包括哪些方面,如何进行沟通?
是否包括了以下方面:
a对有关产品信息问询、
b合同或订单的处理,包括对其的修订,
c顾客反馈,包括顾客投诉
查看相关记录?
8.2.1顾客满意
询问:
如何收集顾客满意程度的信息,收集的信息如何进行分析?
查看相关记录
是否进行顾客满意程度的调查工作,结果如何?
受审核部门
采购部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查部门员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存环境
是否符合要求?
7.4.1采购过程
询问:
对供方及采购的产品控制的类型和程度有什么规定或要求?
选择、评价和重新评价供方的依据是什么?
评价的结果及有关措施是否有记录?
查相关记录
7.4.2采购信息
询问:
采购要求如何确定,包括哪些方面要求?
采购要求是否充分?
查相关记录
受审部门
品质部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查位员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存
环境是否符合要求?
7.4.3采购产品的验证
询问:
验证的方式是什么?
验证结果情况如何?
是否有到供方现场的验证活动?
如何规定和进行的?
查相关记录
受审部门
品质部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
8.2.4产品的监视和测量
询问:
在产品实施过程的哪些阶段
需进行监视和测量?
对监视和测量
作了哪些规定?
形成了哪些文件?
查看相关资料和文件。
查产品监视和测量的记录。
该记录是否表明经授权负责产品放行的责任者?
查看记录,核实在产品放行前是否满足:
a、所有规定的监视和测量活动都已完成。
b、监视和测量结果符合接收准则(企业标准、国家标准)
8.3不合格品控制
询问:
对不合格如何进行识别和处理?
在什么情况下对不合格产品的进行评审,评审方式如何?
评审结果是否得到了实施?
查相关记录。
不合格产品纠正后,是否进行了验证?
抽查相关记录核实。
交付后出现不合格如何处理?
查相关记录?
8.5.2纠正措施
询问:
应在什么情况下采取纠正措施?
在QMS运行过程中,是否针对出现的不合格采取了纠正措施。
纠正措施是否取得了效果并进行了评审?
查纠正措施记录。
8.5.3预防措施
询问:
在QMS运行过程中,有否采取预防措施,措施是否取得了效果并进行了评审?
查预防措施记录。
受审部门
计划部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查位员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存
环境是否符合要求?
7.5.1生产和服务的提供的控制
询问:
是否确定了生产计划运行的全过程?
查生产运行管理程序?
对生产计划过程如何进行控制?
受控条件有哪些:
a、是否规定了相应的的计划安排信息及产品特性要求?
受审部门
计划部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
7.5.3标识和可追溯性
询问:
在生产和服务提供的全过程如何对产品进行标识。
标识的范围和类型包括哪些?
现场查看产品标识情况。
所作产品标识是否能达到区分产品或追溯性要求?
产品的追溯路径如何?
按公司规定的追溯路径随机抽查2批产品核实。
合格
7.5.5产品防护
询问:
在内部处理期间,如何对产品进行防护(包括标识、搬运、包装、贮存和保护)
现场查看,产品防护的实施是否符合要求?
是否有效?
合格
受审部门
开发部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查位员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存
环境是否符合要求?
7.1产品实现的策划
询问:
公司产品的实现过程是什么?
查产品实现工艺流程图?
产品的质量目标和要求有哪些?
体现在公司哪些文件中?
产品实现有哪些关键过程?
特殊过程?
如何对这些过程进行控制?
其资源是否充足、适宜?
是否形成了必要的文件?
是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?
受审部门
开发部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
7.3.1设计开发策划
——对样品设计开发是否下达设计任务书?
查看相关记录?
7.3.2设计开发输入
——对每款样品的设计要求是否进行了评审?
设计工艺书的材料要求是具体、明确、完整?
7.3.3设计开发评审
——对打样制帮、成型试制的反馈意见是否进行了评审处理?
评审处理意见是否在设计工评审表进行了记录?
7.3.4设计开发输出
——对技质部提交的确认样、成套设计文件是否进行了筛选评审,评审结论意见是否进行了记录?
7.3.5设计开发验证
——对打样或试样新鞋是否进行验证活动?
其验证活动是否形成记录?
7.3.6设计开发确认
——对选送客户的样品是否拍照留底?
并交客户确认?
照片档案是建立目录便于查找?
7.3.7设计开发更改
对车间或顾客反馈的设计更改要求是否进行了更改处理?
设计更改单是否齐全?
受审部门
技术部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
5.3质量方针
询问:
是否了解公司的质量方针?
抽查位员工进行询问。
5.4.1质量目标
询问:
是否了解公司的质量目标?
分解到本部门的目标是什么?
目标是否可以实现?
如何确保目标实现?
4.2.3文件控制
询问:
本部门的体系文件有哪些?
如何进行管理。
现场查看文件:
和文件发放记录是否一致?
文件是否保持清晰?
4.2.4记录控制
询问:
本部门使用的有哪些记录,
如何进行保管?
现场保存
环境是否符合要求?
7.5.2生产和服务提供过程的确认
询问:
公司有哪些特殊过程?
特殊过程有否编制了文件?
有否按文件规定执行。
人员资格是否具备?
设施配置和保养是否按规定执行?
文件的规定是否符合且有效。
有否对特殊过程的能力进行确认、评价。
受审部门
技术部
受审日期
0
审核员
标准条款
审核内容及方法
审核记录
评价/结论
7.1产品实现的策划
询问:
公司产品的实现过程是什么?
查产品实现工艺流程图?
产品的质量目标和要求有哪些?
体现在公司哪些文件中?
产品实现有哪些关键过程?
特殊过程?
如何对这些过程进行控制?
其资源是否充足、适宜?
是否形成了必要的文件?
是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?
7.3.1设计开发策划
——对样品设计开发是否下达试样计划书?
查看相关记录?
7.3.2设计开发输入
——对每款试样的设计要求是否进行了评审?
设计工艺书的材料要求是具体、明确、完整?
7.3.3设计开发评审
——对打样制帮、成型试制的反馈意见是否进行了评审处理?
评审处理意见是否在设计评审表进行了记录?
7.3.4设计开发输出
——对技质部提交的确认样、成套设计文件是否进行了筛选评审,评审结论意见是否进行了记录?
7.3.5设计开发验证
——对试样新鞋是否进行验证活动?
其验证活动是否形成记录?
7.3.6设计开发确认
——对选送客户的样品是否拍照留底?
并交客户确认?
照片档案是建立目录便于查找?
7.3.7设计开发更改
对车间或顾客反馈的设计更改要求是否进行了更改处理?
设计更改单是否齐全?
受审部门
生产部
受