农业科技成果转化资金项目可行性研究报告.docx

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农业科技成果转化资金项目可行性研究报告

农业科技成果转化资金项目

可行性研究报告

项目名称：

蛇鳄龟繁育与生态养殖技术中试与示范

一、总论1

（一）申请项目概述1

（二）项目预计目标1

1．总体目标1

2．阶段目标3

3．资金投入及使用计划3

二、项目技术成果的先进性分析4

（一）简述4

（二）项目创新点5

（三）知识产权状况7

三、项目实施方案分析7

（一）项目的转化内容与技术路线论述7

1．转化内容7

2．技术路线8

（二）项目组织实施方案论述9

1、具体地点与规模9

2．参加单位承担的具体工作任务和分工9

3．所需设备、材料的来源，工程建设已具备的条件和需新增内容9

4．转化过程中的“三废”情况及处理措施和方案9

（三）项目产品市场调查与竞争能力预测10

（四）投资预算和资金筹措10

1．投资预算10

2．新增资金的筹措及使用计划11

3.资金使用计划12

（五）项目实施风险评价12

1．技术风险12

2．市场风险13

（六）项目实施计划论述13

四、项目预期效益分析14

（一）成果转化目标分析14

（二）经济效益分析14

1．产品成本分析14

2．产品单位售价与赢利预测15

3．经济效益分析15

4．项目投资评价

（三）社会效益、生态效益分析16

五、项目支撑条件分析16

（一）申报单位基本情况16

（二）单位转化能力论述16

（三）单位职工队伍情况17

（四）单位管理情况18

（五）单位财务经济状况18

（六）合作单位研发能力19

蛇鳄龟繁育与生态养殖技术中试与示范

一、总论

（一）申请项目概述

本项目以“蛇鳄龟繁育与生态养殖技术研究”为核心，根据蛇鳄龟生长发育对生态环境条件的要求，通过人为技术措施,创造稳定的、能充分满足蛇鳄龟生长发育的生态条件。

培育出高品质亲龟，全面提高产卵数、受精率、受精卵孵化率和生长率，恢复甚至超过在原产地的繁殖能力。

其技术经省科技厅成果鉴定,处国内领先水平，本项目解决了蛇鳄龟苗种供应不足问题，全面推动农村蛇鳄龟养殖业的发展，增加农民收益，逐渐形成农村支柱产业，社会和经济效益显著。

（二）项目预计目标

1．总体目标

1）本项目在两年执行期间计划投资额：

本项目在两年执行期间计划总投资285万元，至项目申报时已完成投资100万元，预计新增投资185万元。

2）项目完成时达到的成熟化程度及主要技术与性能指标：

本项目通过在养殖过程中抓住“水”“种”“饵”三大环节,创造一个适宜蛇鳄龟生长发育的生态环境,提高产卵繁殖能力,突破苗种供应瓶颈，达到蛇鳄龟在我国的养殖迅速规模化、产业化、市场化。

完成后应达到如下指标:

1.雌亲龟平均产卵量63枚/只，受精率90%，孵化率96%；

2.仔龟培育成活率97%以上；

3.经一周年饲养,将仔龟培养成商品龟，平均体重1800克/只；

4.建立标准化的示范养殖场，形成一整套标准化的养殖规程。

3）项目完成时执行的质量标准、通过的许可认证及质量认证体系：

⑴按照适用蛇鳄龟的养殖环境条件、种苗、饲料、药物和饲养技术的产品质量标准（企业标准Q/SLF01.2-2005）规范养殖；

⑵项目完成时，公司通过ISO9001国际质量管理体系认证。

4）转化后可获得的经济、社会、生态效益：

经济效益：

在项目执行期内本产品的累计销售收入达到2800万元，累计实现净利润526万元。

社会效益：

本项目进行生态养殖，突破苗种供应不足瓶颈后，将会很快在广大农村形成支柱产业，向社会提供大量安全食品，以满足人们日益增长的物质需求。

同时对创造农村剩余劳力的就业机会，增加农民收益，改善农业经济结构，加快农村奔建康步伐，都将起到积极作用，社会效益明显。

生态效益：

由于生态养殖本身就是培育良好的水环境，同时在饲养过程中，除用生石灰清塘外，不使用其他药物，而且每年的换水量很小，因此对养殖场四周的生态环境不会带来负面影响。

2．阶段目标

第一阶段：

2010年4月-2010年9月。

水源和场地选择，制定试验研究计划和具体实施措施，并购买少量原种龟进行试验。

该阶段落实资金150万元。

第二阶段：

2010年10月-2011年3月。

根据前半年的小规模试验，对试验用池、进排水渠、产卵场、孵化设备、大棚等进行改造和扩建，再小批量引进原种龟进行中试生产。

该阶段落实资金50万元，实现销售收入220万元。

第三阶段：

2011年4月-2011年9月。

经过一年多小试生产,蛇鳄龟生态养殖技术得到不断提高、完善，繁育和养成，各项技术经济指标大幅度提高，批量引进原种龟进行中试。

该阶段落实资金50万元，实现销售收入455万元。

第四阶段：

2011年10月-2012年4月。

进行大面积繁育养殖。

平均年产卵量达到63枚/只、受精率达90%、孵化率达96%，形成一整套标准化的养殖规程。

该阶段落实资金35万元，实现销售收入505万元。

3．资金投入及使用计划

本项目总投资285万元，目前已完成投资100万元，需新增投资185万元。

由企业负责完成的新增投入资金到位时间及到位金额如下表：

企业自筹新增投资情况表单位：

万元

来源

金额

到位时间

企业自筹

150

2010年4月-2010年9月

2010年10月-2011年3月

2011年4月-2011年9月

2011年10月-2012年4月

合计

285

二、项目技术成果的先进性分析

（一）简述

蛇鳄龟又名小鳄龟、肉龟，原产北美洲，分布面很广，是北美洲龟类中最大的一种，最大个体在20千克以上，且肉多味美、肉质细腻、营养丰富，特别是具有生长快、饲料来源广、适应力和抗病力强等优点，很适合人工养殖。

因此被农业部推荐为“适宜推广的从境外引进的7个养殖新品种”之一，不少权威人士预言：

“蛇鳄龟极有可能成为我国21世纪特种水产养殖的最大热点”。

蛇鳄龟是1996年我国从美国引进的水产养殖新品种，具有多种优点。

但自引进后，由于蛇鳄龟繁殖能力下降，苗种供应不足，成了发展养殖的瓶颈，同时由于养殖技术上的问题，产品食用的安全性也受到责疑。

我们认为亲龟繁殖力下降，主要原因是中国的自然生态环境条件不能适应亲龟生长发育的需要所致；同时在养殖过程中，对水质控制不严，乱用药物，直接影响到亲龟繁殖能力和产品的安全性。

经本成果技术的应用基本解决蛇鳄龟繁殖能力下降和产品商品龟的安全性等问题，证明美国蛇鳄龟能很快适应浙江生态环境，并迅速提高繁育能力。

其养殖的商品龟具有营养全面、肉多、肉质细腻、味道鲜美和无公害等特点。

为此，本成果的推广，突破了蛇鳄龟苗种供应不足瓶颈，降低成本，将很快在农村形成支柱产业，能带动千万户农民脱贫致富，走向产业化。

为促进“三农”经济发展，加快新农村建设，增加农民收益，改善农业经济结构，都将起到积极推动作用，意义重大。

项目实施前后主要经济指标变化情况

主要指标

项目实施前

项目实施后

技术指标

雌亲龟平均产卵量50枚/只

雌亲龟平均产卵量63枚/只

平均受精率75%

平均受精率90%

平均孵化率82%

平均孵化率96%

仔龟培育成活率84%以上

仔龟培育成活率97%以上

经

济

指

标

累计销售收入

200万元

2800万元

累计缴税总额

0万元

累计净利润

21万元

526万元

（二）项目创新点

本项目主要抓住“水”“种”“饵”三大环节，引进北美原产地的种龟或子一代良种龟，充分了解蛇鳄龟在原产地生长发育所需的各种生态条件，生长发育规律和营养需求，吸收我国龟、鳖生态养殖成熟可行的技术经验，创造能满足蛇鳄龟正常生长发育的生态环境，根据亲、仔、幼和成龟的营养需要，投喂营养丰富的配合饲料，特别是有利于发育性腺和提高产蛋、受精、孵化能力的饲料，严格控制养殖水体，养殖过程中基本不用药物。

使蛇鳄龟能在浙江正常生长发育，培育出高品质亲龟，提高产卵率、受精率、受精卵孵化率和生长率。

恢复甚至超过在原产地的繁殖能力，以保障蛇鳄龟养殖业发展的苗种供应。

1、本成果是根据美国蛇鳄龟的生物学特性，并对美国蛇鳄龟的生态习性进行考察，在浙江创造一个与之相适应的生态环境和营养条件，选择的繁育地点和采用的养殖模式，能满足蛇鳄龟的生态要求，使其在新的养殖环境中得到正常活动，生长发育和繁衍后代。

在引进原种亲龟的基础上，选择的亲龟必须来自北美诸国原产地的原种龟或子一代良种龟。

2、通过调控水质环境和养殖适宜温度、结合天然饵料和专用配合饲料、制订较完善的养殖技术规范等措施，将种、水、饵三要素有机结合，使蛇鳄龟能在中国正常生长发育，培育出高品质亲龟，提高了产卵率、受精率、受精卵孵化率和生长率。

恢复甚至超过在原产地的繁殖能力，解决了蛇鳄龟养殖业发展的苗种供应难题，并生产了无公害的商品龟。

3、在国内首次对蛇鳄龟一龄、二龄和亲龟的生化进行分析，根据其营养成分进行模拟配比蛇鳄龟一龄、二龄和亲龟的营养需求，解决了推广蛇鳄龟养殖饲料源和提高产卵率、受精率、受精卵孵化率的重大问题。

能保证满足亲、仔、幼和成龟的营养要求，提高抗病力，特别应有利于性腺发育和提高产蛋、受精和孵化的能力。

（三）知识产权状况

本项目由松阳县良种繁育场和浙江皇冠科技有限公司、浙江省淡水水产研究所共同开发，于2005年12月通过了浙江省科技厅组织的科技成果鉴定，本企业作为项目第一承担单位，由本企业进行中试转化，项目知识产权清晰。

三、项目实施方案分析

（一）项目的转化内容与技术路线论述

1．转化内容

使蛇鳄龟能在浙江正常生长发育，培育出高品质亲龟，提高产卵率、受精率、受精卵孵化率和生长率。

恢复甚至超过在原产地的繁殖能力，以保障蛇鳄龟养殖业发展的苗种供应。

2．技术路线

在充分利用已知而可靠的蛇鳄龟在原产地的生态学资料以主中国龟、鳖生态养殖成功的技术经验的基础上，经过分析研究，研究方式、方法投入试验研究，在试验研究过程中再依据测试结果，不断进行调整和完善，最后完成试验研究任务。

技术流程图：

（二）项目组织实施方案论述

1、具体地点与规模

松阳县良种繁育场是浙江省重点农业龙头企业，位于丽水市松阳县叶村乡河头村，良种繁育场占地面积200亩，综合用房10000平方米，办公用房等硬件设施齐全，养殖规模多元化。

2．参加单位承担的具体工作任务和分工

松阳县良种繁育场，建造蛇鳄龟繁育研究基地，通过人工控温、控水，进行亲龟培育和成龟养殖、龟卵孵化和苗种培育；根据蛇鳄龟的习性，结合本地的自然环境条件，研究创造一个适宜蛇鳄龟生长发育的生态环境，使其养殖达到规模化、产业化，改善农业经济结构，加快农村建设小康社会步伐。

浙江皇冠科技有限公司，根据蛇鳄龟不同生长阶段的营养需要，科学配比，研制适合蛇鳄龟所需的饲料，特别添加了2%虾青素，以利性腺发育，提高受精率、产卵量和产蛋能力。

3．所需设备、材料的来源，工程建设已具备的条件和需新增内容

购买北美诸国原产地的原种龟或子一代良种龟，在松阳县良种场场内依据蛇鳄龟的生态要求进行购买北美诸国原产地的原种龟，进行改造露天龟池200亩的进排水设施。

4．转化过程中的“三废”情况及处理措施和方案

（三）项目产品市场调查与竞争能力预测

本项目成果转化后技术可以全面推广使用，提高特种水产养殖业的行业优势和竞争力。

蛇鳄龟是农业部推荐的“适宜推广的从境外引进的7个养殖新品种”之一，目前在国外尚无蛇鳄龟人工养殖。

具体体大、肉多、肉质细腻、味道鲜美，又因肉内含蛋白质、氨基酸高，含脂肪、胆固醇、热量低等优点，是理想的保健食品,有条件成为天然保健食品的原料库，还可成为外向型渔业的出口加工基地。

随着社会经济的不断发展，对天然保健食品的需求不断扩大。

因此，本项目通过科学地将蛇鳄龟生长发育需要的生态条件和中国龟、鳖的养殖成熟技术经验融合为一体，从北美引进原种龟或一代亲龟，再加上科学饲养，突破苗种供应不足瓶颈后，会很快在广大农村形成支柱产业，向社会提供大量安全健康食品，满足人们日益增长的物质需求，其经济效益和社会效益十分明显。

（四）投资预算和资金筹措

1．投资预算

本项目计划总投资285万元，至项目申报时已完成投资100万元，主要用于蛇鳄龟繁育的试验场地和研究开发费用，项目需新增投资185万元。

新增投资预算表

投资项目

数量

所需经费（万元）

用途

池塘改建

培育良种后备亲本

购美国原种龟

良种繁育

流动资金

购买、办公、研发等

中试费用

技术集成、熟化和中试

合计

185

2．新增资金的筹措及使用计划

本项目需要新增投资185万元，根据项目实施进度和筹资情况，详细项目投资资金情况见下表：

新增投资项目计划表

资金来源

金额（万元）

预计到时间

目前进展情况

新增

投资

185万元

企业自筹资金

（合计145万元）

150

2010年9月前

企业现有资金和以后各阶段盈利

2011年3月前

2011年9月前

2012年4月前

农业科技成果转化资金

2010年3月前

申请中

地方配套资金

2010年3月前

3.资金使用计划

根据项目实施进度和筹资情况，详细项目投资资金情况如下表：

新增投资项目使用计划表

日期

资金使用额（万元）

主要用途

2010年4月-2010年9月

池塘改建等

2010年4月-2010年9月

100

购美国原种龟

2011年4月-2011年9月

补充流动资金

农业科技成果转化资金计划使用情况

用途

经费（万元）

池塘改建等

购美国原种龟

中试研发费

合计

（五）项目实施风险评价

1．技术风险

蛇鳄龟养殖周期较长，主要是引进北美亲龟作种繁养时，必须有经验的技术人员进行鉴别，因为作种用的亲龟对体形、年龄等要求都比较高，如果将不合年龄的商品龟作亲龟引种，会严重影响投资效益。

本场主要从事龟（主要是巴西龟）、鳖（中华鳖）生态养殖、良种培育多年，积累了丰富的技术经验。

本场曾多次进行引种、驯化、培育等试验研究，有一定的技术力量和相应设备，完成有能力胜任本项目的研究任务。

本企业与浙江省淡水水产研究所，浙江皇冠科技有限公司合作，使得本项目的技术风险降至最低。

2．市场风险

蛇鳄龟具有体大、肉多、肉质细腻、味道鲜美，又因肉内含蛋白质、氨基酸高，含脂肪、胆固醇、热量低等优点，是理想的保健食品,由于在国外无人工饲养，国内外市场广阔。

只要做好生态养殖，加强企业内部管理，降低生产成本，生产出优质产品，树立名优品牌，从而降低市场风险。

（六）项目实施计划论述

　　　任务1　　　　　　

任务2

任务3

任务4

2010年4月2010年10月2011年3月2011年9月　2012年4月时间

任务1：

水源和场地选择，制定计划及措施，引进少量原种龟进行试验。

任务2：

对池塘改建，小批量引进原种龟进行中试。

任务3：

各项技术不断提高，批量引进原种龟。

任务4：

形成一整套标准化养殖规程，准备项目验收。

四、项目预期效益分析

（一）成果转化目标分析

本项目技术成果转化后，各项目标实现情况如下：

（1）实现项目各项技术目标，并得到最佳的优化组合，各项技术全面成熟。

（2）中试全面完成，蛇鳄龟良种批量生产转化成功。

（3）各项资金全部落实到位，包括自筹资金，地方政府配套资金，项目转化资金。

（4）蛇鳄龟繁育标准化技术条件完全成熟。

（5）建立标准化生产技术体系。

（二）经济效益分析

1．产品成本分析

表4-1产品成本费用估算（万元）：

序号

项目

金额

购美国原种龟

359

饲料

250

燃料与动力

工资及福利费

折旧费

管理费用

销售费用

摊销费用

总成本费用

820

2．产品单位售价与赢利预测

根据国内外市场预测，销售单价预计如下：

年产商品龟2.5万只，平均每只10斤左右，80元/斤；稚龟15万只，市场价105元/只。

产品销售收入预测（万元）

序号

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

稚龟

220

367

420

472

525

商品龟

400

608

680

1120

1338

合计

620

975

1105

1602

1863

3．经济效益分析

项目执行期内累计销售收入2800万元，累计净利润526万元。

项目5年盈利预测表

项目

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

产量

（万只）

稚龟

2.3

3.5

4.5

商品龟

0.5

0.76

0.85

1.4

1.67

产品销售收入

620

1075

1205

1702

2260

税金及附加

总成本费用

590

877

907

1277

1517

利润总额

198

298

425

743

所得税（33%）

净利润

198

298

425

743

4．项目投资评价

现金流量预测表

项目

10年初

10年

11年

12年

13年

14年

一、现金流入量

620

1075

1205

1702

2260

1、产品销售收入

620

1075

1205

1702

1860

2、回收固定资产余值

100

3、回收流动资金

300

二、现金流出量

570

390

820

850

1220

1460

1、固定资产投资额

150

2、技术开发投入

150

3、流动资金

100

4、经营成本

270

290

820

850

1220

1460

三、净现金流量

-570

230

255

355

482

800

其中：

1、净利润

198

298

425

743

2、折旧额

3、摊销

四、累计净现金流量

-570

-340

-85

270

752

1552

五、年净现值（12%）

-570

205.37

203.29

252.69

306.31

453.92

六、财务净现值

851.58

投资回收期=2+161.34/252.69=2.63年

财务内部收益率预测表

年份

净现金流量

45%现值系数

现值

50%现值系数

现值

-570

230

0.6897

158.63

0.6667

153.34

255

0.4756

121.27

0.4444

113.32

355

0.3280

116.44

0.2963

105.18

482

0.2262

109.02

0.1975

95.10

800

0.1560

124.80

0.1317

105.36

合计

60.16

-2.30

财务内部收益率=45%+5%*60.16/62.46=49.80%

以上各项数据显示，项目的投资评价指标均优于国家颁布的行业基准值，投资回收期较短，内部收益率较高，财务净现值较大，投资风险较小，项目具有很好的经济效益。

（三）社会效益、生态效益分析

本项目进行生态养殖，突破苗种供应不足瓶颈后，将会很快在广大农村形成支柱产业，向社会提供大量安全食品，以满足人们日益增长的物质需求。

同时对创造农村剩余劳力的就业机会，增加农民收益，改善农业经济结构，加快农村奔建康步伐，都将起到积极作用，其社会效益之大，是可以预见的。

五、项目支撑条件分析

（一）申报单位基本情况

单位名称：

松阳县良种繁育场

通信地址：

浙江省松阳县西屏镇长松路258号

注册时间：

1952年

注册资金：

991万元

登记注册类型：

国有事业单位

（二）单位转化能力论述

松阳县良种繁育场是浙江省重点农业龙头企业，始建于1952年，从90年代开始根据市场经济发展的需要，转向鱼类养殖为主，成为全县规模最大的鱼类养殖基地。

现占地面积200亩，综合用房10000平方米，办公用房等硬件设施齐全，繁育场通过品种结构调整，将养殖种类由以往单一的中华鳖养殖转身龟鳖养殖多元化养殖方式，目前年生产龟鳖类产品2万多公斤，苗种350万只的生产规模，是全市最大的龟鳖菌种源基地和全县最大的商品龟鳖供应基地。

项目技术小组见下表：

姓名

单位

性别

年龄

专业

学历

职务职称

项目中担任工作

叶泰荣

松阳县良种繁育场

男

水产养殖

本科

场长

高级工程师

项目主持人

周炳元

丽水市水产技术推广站

男

水产养殖

本科

研究员

协助主持，具体实施

（侧重繁育）

胡向东

浙江皇冠科技有限公司

男

营养与饲料

本科

研究生

总经理

协助主持，具体实施

（侧重饲料与营养）

叶金云

浙江省淡水水产研究所

男

水产养殖

本科

研究员

协助主持，具体实施

（侧重生态养殖）

叶新民

松阳县良种繁育场

男

水产养殖

高中

高级技师

项目实施

陆君

松阳县良种繁育场

男

水产养殖

大学

工程师

项目实施

（三）单位职工队伍情况

松阳县良种繁育场法人代表：

叶泰荣，男，汉族，1957年8月出生，大学毕业，高级工程师，主要从事专业淡水养殖,渔政管理，其技术专长是龟鳖养殖。

繁育场现有职工28人，其中：

大专以上人员12名，研究开发人员9名，主要管理人员5名，技术开发、生产、销售人员比例为3：

4：

3。

已形成了一个产业结构合理，技术力量雄厚的科技效益型良种场新格局。

（四）单位管理情况

松阳县良种繁育场从90年代开始从事淡水养殖，特别是龟、鳖

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