某山环境综合治理工程项目可行性研究报告.docx
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某山环境综合治理工程项目可行性研究报告
山环境综合治理工程项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
**市**山环境综合治理工程
二、项目建设地点：
**市中心城区
三、项目性质：
改扩建
四、项目主管单位
**市人民政府
五、项目业主单位概况
1、业主单位基本情况
本项目业主单位为**市开源建设投资有限公司，公司于2009年6月经**市人民政府批准成立。
公司的主要任务是：
在市委、市政府领导下，以调整国有经济布局、优化产业结构为目标，以盘活资产存量、加快基础设施建设为主线，创新投融资体制，搭建融资平台，加大对城市教育、卫生及新农村等基础设施建设投入，促进**市社会经济的跨越式发展。
2、公司基本情况：
公司性质：
国有独资公司
项目法人：
公司注册资金：
30000万元
公司地址：
**市**路
3、公司经营范围：
主营：
城市基础设施项目建设、投资、开发。
兼营：
其他项目建设施工、项目投资策划与咨询、中小企业贷款担保。
4、公司的经营方式：
坚持强化国有资产运营管理功能，盘活存量资产，促进资产的合理流动和重组，以产权经营、资本积聚方式，搭建融资平台，吸纳金融和社会资金，投资发展重点项目和优势产业，加快城市基础设施建设步伐；通过产权管理、资本运营及项目管理等形式，经营管理授权范围内的国有资产，促进国有资源有效配置，加快我市产业结构调整步伐。
根据**市人民政府安排，**市**山环境综合治理工程由**市开源建设投资有限公司作为项目代建单位对项目进行组织和实施。
六、项目可行性研究报告编制过程
2010年03月受项目业主单位的委托，我单位承担了**市**山环境综合治理工程的工程可行性研究报告的编制任务。
我公司成立了“项目组”，2010年03月“项目组”与相关部门洽商协调，收集了与本项目相关工程技术经济资料，并对主要工程进行了多次调查研究。
最终确定了工程设计方案，编制出本《可行性研究报告》上报有关部门审批及评估。
七、可研报告研究的范围及内容
首先确定项目建设业主单位，阐述项目建设背景及必要性，确定项目建设规模、内容和范围，说明项目建设外部条件，提出项目建设的技术方案及方案阐述，提出环保、森林防火方案，说明项目组织机构，提出项目建设工期及实施进度计划，进行项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划，提出项目贷款偿还方案，对项目社会、经济以及生态效益进行分析，提出结论和建议。
第二节编制依据
1、《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（**省人民政府）
2、《**市城市总体规划（2009-2030）》（2010.02）
3、1：
500电子地形图
4、**市**山环境综合治理工程可行性研究编制委托书
5、其他相关资料。
第三节项目建设规模与内容
一、遵循原则
1、坚持统筹规划，合理布局，突出重点，超前准备，留有余地的原则；
2、坚持以丰富旅游景观资源、全面保护森林资源为目的，合理配置森林旅游资源的原则；
3、坚持当前与长远相结合，建设规模与公园实际需要相匹配的原则；
4、坚持高起点、高质量、高标准的原则；
5、坚持保护与发展相结合的原则；
二、项目性质
根据《**市城市总体规划（2009-2030）》（2010.02），**山的性质定为以现有的人文景物、山体林地、野生动植物资源等构成的优美环境为基础，建成以绿色山体为特色，包含丰富多样的山体景观、特有的高原植物景观、城市景观空间，以自然山体风光、文化娱乐、休闲健身、科普教育为主要内容的，同时具有时代气息、丰富文化内涵的独特的大型综合性城市生态公园。
公园的主要服务对象为**市城区市民。
三、项目地位
1、**山公园是组成**中心城区重要的生态实体，对整个城市生态系统起着至关重要的作用：
可以有效地改善**市城市空气质量、降低城市热岛效应、减少水土流失、涵养水源、维持生态平衡、成为野生动植物的栖息地。
2、**山公园是**城市居民重要的文化娱乐休憩场所，特别是满足中心城区的广大市民的日常休闲活动需求，并有效缓解**市中心区综合性公园节假日超负荷运转的压力。
3、**山公园是**市新的城市形象标志之一，是**市中心城区绿化空间的重要组成部分，将成为中心城区绿化系统的重要组成核心，将大自然景观引入城市中心，其健全的生态环境，自然的山体风光与整个城市景观相呼应，真正体现**市生态型、园林化的规划特色。
更能从根本上凸显**市“开发扶贫、生态建设”试验区的重要意义。
4、**山公园是极具吸引力的休闲旅游胜地，良好的生态环境，优美的自然风光，绿意盎然的山体，自然栖息的野生动植物，独特人文景物景观，丰富的文化娱乐内容将使其成为极具吸引力的新型休闲旅游胜地。
四、建设规模
**山是**中心城区的名山，与坐落在城东的龙蟠山摇摇相对，形成**龙盘之势。
景区占地55.7公顷，景观资源十分丰富，地理位置比较特殊，自然风光奇特险峻，人文景物集中，历史悠久且影响深远，是**市古今闻名的旅游胜地。
五、建设内容
通过**市环城绿化（一期）工程的实施，**山游览步道建设项目投资60多万元，已建成游览步道7900米（其中梯道2639米；平缓道5261米）；双层仿古六角亭2座，单层仿古六角亭2座。
通过我单位组织人员对现场的调查和查勘，经过分析目前整个景区主要存在的主要问题有：
游览步道的交通组织不合理、道路密度分配不均、铺装材料的档次不高、供游人驻足休憩及观景的场所不足、森林覆盖率低和林相单一、植物景观层次不够丰富、附属服务设施的配置不完善等。
所以本次项目将新建观景亭、游览步道、休闲观景平台、景区大门、园建、亭台、植物景观的营造以及附属服务设施设置等等。
1、主要建设项目
（1）主次出入口及园林建筑
根据公园的性质和内外交通组织,为方便游人就近入园及公园管理,全园共规划7个出入口（其中4个主出入口，3个次出入口）：
●西主出入口：
位于公园西面靠近翠屏路（综合性）
●北主出入口：
位于公园北面靠近**一中（一般性）
●东主出入口：
位于公园东面靠近洪山路**头步发电厂宿舍（一般性）
●南主出入口：
位于公园南面南环西路与贵毕大道处设（一般性）
●其他3个次出入口保留现状位置
结合公园地形、现状景观和功能分区，全园共规划15个景点：
●三王亭（已建）
●虎啸亭（新建）
●虎步亭（已建）
●虎跃亭（已建）
●**亭（已建）
●中心景亭（新建）
●6个观景平台（新建）
（2）游览步道
已建成游览步道7900米（其中梯道2639米；平缓道5261米），新建游览步道3126.5米，规划对已建游览步道进行面层材料改造。
在适当的位置结合观景的需要，设置观景平台。
（3）景观林培育
**山的风景资源，是以森林景观为主体，通过景观林的培育旨在扩大、提升**山的整体森林景观为目的，本次项目安排营造景观林面积510.4亩，通过增植花灌木、常绿树、落叶树、观赏树种等进行风景林的培育，扩大绿化覆盖面积和提升绿化景观资源；安排现有林分改造面积186.5亩，使单一的次生林地、灌木林地变成森林景观资源，增加景观层次；在游览步道沿线、重点的景点附近、景区主次入口的位置进行特殊处理的绿化种植。
（4）森林防火
火灾是森林的大敌，它会给森林（景观）带来毁灭性的破坏，人口流动性大，火源管理的难度将愈来愈大，项目在开发利用过程中，森林防火不容忽视。
随着项目开发的逐步深入，游人活动范围会不断的扩大，火灾隐患会更加突出。
应贯彻“预防为主、消防结合”的原则,提高火险意识，积极开展护林防火宣传教育，持之以恒地开展《森林法》、《护林防火条例》等林业政策、法规、法令的宣传，做到家喻户晓，人人遵守。
制定各种行之有效的措施，防患于未然。
设立森林防火指挥中心，配有无线电通讯设备，设有专人负责。
除已有机构及人员外，必须配备一定数量的护林员，进行常年巡护监测，及时消除火灾隐患，发现火情及时组织扑灭。
本项目将遵循“预防为主、消防结合”的消防工作方针，立足自防自救，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。
、各建筑物均按《建筑设计防火规范》要求布置消防通道，并合理配置消防器材。
、建筑物内均设室外消防栓，采用环状消防给水网。
、室外消防水量为20升/秒，室内消防水量为20升/秒。
、电气消防根据《建筑设计防火规范》的要求，电气设备应达到规范的规定，各消防控制室内根据消防要求设置消防紧急启动按钮。
、所有消防用电气设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧的结构内，保护厚度不少于30mm。
、防雷：
对原有古建筑物以及新建筑物均需要防雷，均属三类防雷建筑，按《建筑物防雷设计规范》国家标准有关规定装设防雷及接地装置。
（5）森林病虫害防治
、主要病虫害
森林病虫害是影响森林景观的一个主要因素，严重时会造成毁灭性的破坏。
通过外业调查，森林病虫害主要有：
a.松毛虫、松黄叶蜂：
二者交替发生，危害较为严重；
b.小蠹虫类：
危害较为普遍，其中危害严重的主要为华山松大小蠹；
c.松梢螟、松针锈病：
危害普遍，程度轻微；
d.蚜虫、白粉病：
主要危害阔叶树种，危害普遍，程度轻微；
e.炭疽病：
主要危害阔叶树种，危害程度较为严重；
f.竹丛枝病、竹秆锈病、蚧壳虫、竹鼠：
危害竹类，危害普遍，危害程度较为严重；
对林木生长危害较大病虫、鼠害需及时进行防治。
对其它病虫害要进行监测，做好预测预报，根据发生的危害程度，需要防治时，再做防治计划，上报主管部门，即发即防。
、防治措施
a.贯彻“预防为主，综合防治”的方针，做好病虫害监测预报工作，设立病虫害监测预报点，并指定专人负责病虫害预测预报工作，建立健全病虫害防治组织机构。
加强林分抚育管理，改善卫生条件，增强林分的抗御能力。
b.针对病虫害的发生规律、特点，在林相改造后的林地内，集中清理伐区剩余物，并喷洒杀虫水。
c.生物防治：
重点治理，有计划、有目的保护天敌，招引益鸟，人工繁殖寄生蜂，利用天敌昆虫（如赤眼蜂、平腹小蜂等）、病原微生物（如白僵菌等）和食虫鸟类来控制虫害的发生。
d.设置饵木：
在彻底清除虫害的基础上，可设置饵木诱杀，通常利用衰弱木、梢头木等作为饵木，于4月底以前放在林中空地，6月下旬至7月上旬剥皮处理，以消灭诱来的害虫。
e.化学防治：
在搞好测报的基础上，根据害虫的生物学特性，适时突击开展防治。
主要防治手段有烟剂防治、喷粉防治和喷雾防治等。
（6）附属服务设施设置
公厕、垃圾桶、指示牌以及警示牌的设置
六、项目建设目标
1、通过对**山景观林的营建，次生林、灌木林等林相的改造，在游览步道沿线、重点的景点附近、景区主次入口的位置进行特殊处理的绿化种植。
使**山的的森林风景资源得到进一步步的扩大，树种结构、树种配置更加趋于合理，森林景观得到明显改善，四季景色更为迷人，环境更加优美、为游人创造一个优美、宁静、舒适的旅游环境
2、建设全天候、全方位的林火监测设施网，使**山了望监测面积达到835亩以上，林火监测可视率达到95%以上，年森林火灾受害面积控制在0.1‰以内，力争不发生等级以上的森林火灾，有效地保护**山的森林景观资源，保护森林植物和野生动物的生存条件，使生物种群数量增多，森林景色更加绚丽多彩，珍稀野生动植物得以繁衍和发展，更加适宜于开展多种旅游活动。
3、通过观景亭、游览步道、休闲观景平台、大门、园建、亭台、植物景观的营造以及相关配套附属服务设施的配备，达到功能具备、创造休憩、观光、健身的场所。
改善人居环境、彰显城市人文、提升城市品位的要求。
总之，项目建设完成后，使公园具备比较完善和先进的保护、宣传、休闲娱乐等设施设备以及必要的基础设施，适应以植物景观为主体的生态旅游迅猛发展的客观需要。
七、结论
**市**山环境综合治理工程的建设，将极大地提高和改善**市旅游环境和投资环境、预防发生森林火灾和森林病虫害的能力，并有效缓解**市中心区综合性公园节假日超负荷运转的压力。
通过对项目全面分析论证，在布局上具有合理性，建成后具有较高的社会效益、生态效益和一定的经济效益。
对促进**山生态环境的改善，带动地方经济发展，加快当地群众致富奔小康将产生重要作用。
通过投资估算、效益评估，认为该项目符合国家产业政策和西部大开发战略的要求，因此，项目建设在技术上可行，经济上合理，产业发展上是必要的。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标或摘要
备注
一
项目业主单位
**市开源建设投资有限公司
二
项目代建单位
**市建设局
三
项目类别
城市基础设施项目
四
项目建设规模
1
总用地面积
公顷
55.7
2
园林建筑小品
㎡
290
3
游览步道
㎡
5627.70（新建）
7900（面层改造）
4
人工景观林培育
亩
500
5
重点绿化种植
㎡
10000
6
森林消防
项
1
五
项目建设总投资
万元
3192.09
1
静态投资
万元
2967.29
2
建设期利息
万元
225.61
六
项目建设资金来源
万元
1
中国农业发展银行贷款
万元
2373.83
2
地方配套资金
万元
593.46
七
地方配套资金占总投资比例
%
20
八
项目贷款年限
年
10
其中：
仅付息不还本期
还本付息期
年
年
2
8
九
偿贷资金来源
政府贮备土地拍卖
十
项目建设工期
年
2
第二章项目建设条件及现状评价
第一节区域概况
一、历史沿革，行政区划
**之名，始于元代，历史上曾被四川、云南、湖南、**行省领属。
**周为卢国南境，战国时属牂牁古国西北境，秦属巴蜀郡东南部地；汉置平夷县；晋建兴元年置平夷郡，平夷县为郡治；东晋简文帝时改为平蛮；刘、宋、梁、陈至隋无变化；唐置羁縻州；宋为禄州羁縻；元置**驿；明建**卫；清康熙四年，设立分巡**道。
光绪5年，移贵西道驻**，县内行政区划沿用里、屯、伍、甲制。
国民元年，定**县属大定府，全县行政区划沿用清制。
民国21年，全县行政区划自县以下分区、乡、镇，**县城先设东关、南关、西关、北关四镇，后并为毕阳镇。
民国38年全县划定为17个乡、1个镇。
1993年12月份，**撤县设**县级市，下辖27个建制镇和8个乡（其中6个少数民族乡）、6个办事处，共有43个居委会和196个居民小组，行政区划建制设置一直沿袭至今。
**地区具有悠久的历史文化，人文景观资源底蕴相当深厚，全区共有古文化遗址5处，古墓33处，古建筑，历史纪念建筑66处，彝汉文石刻181处，革命遗址，遗迹34处，文物葬品98件。
尤具特色的大方城北“奢香墓葬”、黔西沙窝区的“观音洞旧石器时代遗址”、**青场镇“新石器时代遗址”、龙场镇的“大屯土司庄园遗址”、威宁中水镇的汉墓群。
这些无不体现**地区具有源远流长的历史文化。
**又是一个革命老区。
**省第一个中共地下党支部于1934年1月在**建立。
毛主席率领的中央红军长征经过金沙县（打鼓新场）；1936年2月，贺龙、任弼时、王震、肖克等老一辈无产阶级革命家率领红二方面军长征经过**时，在这里创建了“中华苏维埃共和国川滇黔省革命委员会”，在4个县的95个乡建立了苏维埃政权，有5000多名各族青年参加了红军。
二、城市性质、职能及规模
1、城市性质
**省是国家实施西部大开发战略的十个省区之一，**地区位于**省的西北部，东邻省会贵阳和遵义市，南接安顺地区和六盘水市，西与云南交界，北与四川接壤，有着较好的区位优势。
**地区是国务院确定的“开发扶贫，生态建设”试验区，全区经济社会的发展享受国家、省的优惠政策。
**地区还是一个资源富集的山区，境内山峦起伏，河流纵横，拥有丰富的矿产资源、水能资源和旅游资源。
目前，全区矿产、水能、旅游资源的开发尚处于起步阶段。
**地区是少数民族地区，在全区26853平方公里的土地上，生活着汉、彝、苗、回、仡佬、白族等三十六个民族，2005年末人口726万，少数民族人口占全区总人口的28%。
面对西部大开发战略实施的大好机会，**地区已制定了发展规划，并出台了一系列优惠政策。
**市中心城区是**地区的政治、经济、文化、教育和科技信息中心，是川、滇、黔三省交界地区的重要商贸、物流集散地，以能源工业、轻工业和生态产业为主的综合性城市。
2、城市职能
、**省西北部的中心城市和**西部经济带上的主要城市节点之一；
、**试验区的服务基地和示范基地；
、是川、滇、黔三省交界地区的交通枢纽和物资集散地，**地区的政治文化中心；
、以能源工业为基础，轻工业和先进产业以及高新技术产业为依托、特色产业优势突出的区域性产业布局基地；
、是经济开发、社会文明、文化繁荣、历史文化与民族特色丰富的现代化城市。
3、城市规模
近期30万人，远期为60万人；城市建设用地规模近期为2350万m2左右，人均城市建设用地达到78m2；远期为5298万m2左右，人均城市建设用地达到88.3m2。
三、社会经济及市政基础设施
1、**市经济总量与经济结构
全市2008年实现生产总值84.04亿元，2007全市实现生产总值72.75亿元，同比增长14.13%，其中，第一产业17.47亿元，增长6.02%，第二产业3064亿元，增长11.5%，第三产业35.93亿元，增长21.16%；三次产业结构从22:
38:
40调整为21:
36:
43，经济结构进一步优化。
财政总收入从4.36亿元增加到4.41亿元，增长16.97%。
实现财政总收入4.36亿元，增长21.4%，增收7680万元；其中，地方财政收入完成3.45亿元，增长22.68%，增收6373万元，是近年来增幅较大的一年，财政收支结构逐步改善。
完成固定资产投资23.29亿元，增长53.9%。
社会消费品零售总额达11.1亿元，增长17.86%。
城镇居民人均可支配收入达10198元，增长26.48%；农民人均纯收入达2484元，增长16.46%，净增351元。
其他各项经济指标均保持了持续发展的良好势头，可全面完成各项目标任务。
2、社会经济发展
自“十五”计划执行以来，**市各族人民始终坚持和贯彻“抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定”的基本方针，紧紧抓住“开发扶贫、生态建设、人口控制”试验区三大主题，抢抓国家实施西部大开发战略的历史机遇，以建设经济强市统揽工作全局，坚持发展为第一要务，积极实施城建带动、项目拉动和“三农”联动三大战略，推动了经济的加快发展和社会全面进步，顺利地完成了国民经济和社会发展第十个五年计划。
生产总值由2000年的22.96亿元预计增加到2005年的52.83亿元，年均增长12.1%，超过“十五”计划提出增长10%的目标；财政收入由1.99亿元增加到3.17亿元，年均增长9.6%，超过“十五”计划提出增长8.5%的目标。
经济结构调整取得实质性进展。
城市建设和管理迈出新步伐，城乡基础设施建设不断推进。
各项社会事业全面进步，人民生活水平进一步改善。
为“十一五”更快、更好发展奠定了良好基础。
“十一五”是**市加快小康社会建设，实现经济社会发展历史性跨越的关键时期。
这一时期，**市面临较好的发展环境。
以胡锦涛同志为总书记的党中央高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，创造性地提出了科学发展观，全面推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与和谐社会建设，为**市实现“十一五”时期经济社会又快又好发展指明了方向。
中央、省委进一步确定实施西部大开发战略不会动摇，支持力度不会减弱，发展步伐不会放慢，为我市提供了有力的政策保障。
国家确定西部地区作为全国重要的能源、矿产资源主要接替区，为我市实现跨越式发展创造了十分有利的条件。
**市可以依托丰富的煤炭资源优势，实施煤电化工一体化新能源项目，发展循环经济，实现工业立市、工业富市、工业强市。
在区域环境方面，**市地处“开发扶贫、生态建设、人口控制”的指挥中心，为地委、行署所在地，具有较强的政治优势。
省委、省政府继续把**市列入建强的二十个县市，在政策支持力度上会进一步加大，有利于**市经济社会加快发展。
通过十七年试验区建设的不懈努力，**市的发展思路更加清晰，基础打得扎实，条件更为有利，我们已经站在抢抓机遇、加快发展新的起跑线上，全市广大干部群众盼发展、谋发展的愿望十分迫切，是进一步改变经济社会面貌的强大动力。
同时，必须清醒地看到，**市经济总量少，人均水平低；农业基础脆弱，解决“三农”问题任务十分艰巨；经济结构不尽合理，工业基础薄弱，缺乏产业支撑；地方财力较为单一，收支矛盾突出；社会事业发展落后，经济社会发展与人口资源矛盾较为突出，制约发展的体制和机制问题亟待解决，社会利益关系处理难度加大。
虽然**市在前进的道路上面临许多困难和问题，但总体上看，机遇大于挑战，发展环境有利于**市加快发展。
3、市政基础设施
为了走社会可持续发展的道路，市政基础设施必须先行，这是社会发展的必然要求，尤其是城市基础设施的建设，这也是经济发展体系中的一个重要组成部分。
全区交通主要以公路运输为主。
截止2005年底，贵毕高等级公路全线贯通，完成了到区内各县城的油路改造，连接周边省区的油路改造基本完成；全区公路通车里程达12469公里，比“九五”末增加7512公里，其中一级公路12.78公里，二级公路500公里，三级公路1400公里。
内昆铁路威宁段建成投入使用，隆黄铁路黄织段已开工建设。
“十一五”期间力争启动国家规划的重点高速公路网络杭州－瑞丽、厦门-成都高速公路中遵义－金沙－大方－**－纳雍－水城、赤水－**、贵阳－织金等途经我区路段的建设。
为开发我区丰富的矿产资源、旅游资源和适应对外开放的需要，改善投资环境，抓紧做好**飞机场的前期工作，争取早日开工建设。
第二节资源条件
一、自然地理状况
1、地理位置
**市处**西北部乌蒙山腹地；地处东经105°36′～106°43′，北纬26°21′～27°46′之间，东部和南部与本省遵义市、贵阳市、安顺市、六盘水市接壤，西部和北部与云南省、四川省毗邻。
扼川、滇、黔三省要冲；距省城贵阳216公里；乃中共**地委、**地区行政公署所在地。
2、地势地貌
**市属云贵高原剥蚀构造丘陵地貌区，地形起伏较小，以丘峰洼地、残丘洼地和向斜盆地为主。
断裂、褶皱较发育，出露地层主要是三叠系的碳酸盐岩。
绝对高程多在1000～2200米之间，大部分地段自然横坡为15～40度，局部为陡崖，境内植被较发育。
地质灾害有滑坡、崩塌、洪涝等。
**山最高海拔1612.6米，最低海拔1491.6米。
3、气候条件
**地区大部份地方属北亚热带温凉湿润季风气候，水热资源适中。
各地多年平均日照时数1101.8～1780.2小时，年平均气温10.5～15.0℃，一月平均气温17～4.3℃，七月平均气温17.6～24.9℃，稳定通过10℃的有效积温2544.6～4617.1℃；年平均降水量848.6～1394.4毫米，月变率大，70%左右的降水量集中在5至9月；无霜期205～297天。
境内山清水秀，平畴谷幽，风光秀美，夏无酷暑，冬无严寒，雨量充沛，气候适宜。
4、交通条件
**市交通方便，公路四通八达。
东有海龙路、居二路、大纳路，南有贵毕路，西有毕纳路、毕威路，北有毕赤路。
目前全市境内公路总里程达1709.996公里，其中等级公路980.416公里，基本形成以城区中心，辐射各乡镇，联通毗邻两省六县市的公路网络。
县乡道路正逐步改造为四级油路，国家规划建设重点工程杭瑞高速公路、成厦高速公路将横贯**市。
500辆出租车穿梭于城区的大街小巷；50辆公交车分6
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