家具厂iso9001质量管理体系全套程序文件.docx

家具厂iso9001质量管理体系全套程序文件.docx

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家具厂iso9001质量管理体系全套程序文件

家具厂的适用程序文件

广州市信能企业管理咨询有限公司

（依据ISO9001:

2015质量管理体系标准编制）

编号：

XN2

版本：

第A版

受控状态：

发布日期：

2020年06月08日实施日期：

2020年06月09日

iso9001质量管理体系程序文件目录清单

文件编号

文件名称

管理部门

版本

备注

XN2---01

家具厂的基础设施管理程序

A/0

XN2---02

家具厂工作环境控制程序

A/0

XN2---03

家具厂监视和测量设备控制程序

A/0

XN2---04

家具厂人力资源控制程序

A/0

XN2---05

家具厂文件控制程序

A/0

XN2---06

家具厂质量记录控制程序

A/0

XN2---07

新家具产品设计开发控制程序

A/0

XN2---08

与产品有关要求控制程序

A/0

XN2---09

采购过程控制程序

A/0

XN2---10

家具的生产过程控制程序

A/0

XN2---11

家具产品标识和可追溯性控制程序

A/0

XN2---12

家具产品防护与交付管理程序

A/0

XN2---13

不合格家具控制程序

A/0

XN2---14

数据分析控制程序

A/0

XN2---15

顾客满意度控制程序

A/0

XN2---16

内部审核程序

A/0

XN2---17

管理评审控制程序

A/0

XN2---18

纠正措施控制程序

A/0

iso9001认证|家具厂基础设施管理程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1、目的：

为了使基础设施/设备能正常有效地运作，确保生产和后勤服务工作畅顺，特制定本程序。

2、适用范围：

本公司所有的水、电设施、厂房、办公楼及其它外围辅助设施（如叉车、空压机）均属此列。

3、职责：

3.1工程课：

厂房、厂区等基础管理，供电、供水设施管理。

3.2设备课：

生产机器及配套设备管理。

4、程序：

4.1设施购进及施工时：

4.1.1工程单位及供货商一定按设计要求施工安装。

4.1.2工程课有关人员、设施使用单位及厂内、外技术人员，按基础设施设计施工要求，进行测试验收并记录验收报告。

投入使用时，基础设施登录于「基础设施一览表」中，以明了实际之状况。

4.2厂房管理：

4.2.1每周工程课进行一次基础状况检查，依「设施检查记录表」实施并记录。

其中包含消防器材检查。

如发现故障时，应提出维护申请，厂内人员执行。

如厂内人员不能执行时，应委托外界人员修理。

4.3供电设施管理：

4.3.1按供电部门要求，有关工作人员须经电力部门培训考核，并取得“电工作业许可证”后，方可作业。

4.4辅助设施管理：

4.4.2空压机由生产部门人员依「设备保养记录表」进行日常保养检点并确实记录，班组长每周五对日常保养情况进行确认；操作依《空压机操作规程》进行作业。

4.4.3空压机二、三级保养列入机械设施「年度设备保养计划表」内，由生产部人员进行作业。

4.4.4生产部人员应针对公司之供电、水及辅助设施易损之零件，应订出「基础设施易损备件管理表」，以有效备妥各项备件，以便在故障发生时及时更换，避免延误生产。

4.5生产设备的管理

4.5.1生产设备的采购

4.5.1.1生产二部根据生产需要提出设备申购，填写《材料请购单》，报副总经理审核，总经理确认。

4.5.1.2生产设备进公司时，由设备课做好以下检查工作：

4.5.1.3检查外观包装情况。

4.5.1.4按照装箱单清点零配件、附件、说明书和其它技术资料是否齐全。

4.5.1.5检查设备各部位、各零件部位、附件等有无锈蚀和破损。

4.5.1.6对不需要安装的备件、附件、工具等应妥善保管，集中移交仓库或机修组指定专人保管。

4.5.2生产设备建档：

4.5.2.1设备课负责人根据4.2编号原则给生产设备编号，组织填写《生产设备一览表》。

4.5.2.2设备课负责人负责对每一生产设备建立《设备保养记录表》,由设备课记录其日常点检及使用状况。

4.5.3生产设备编号原则：

设备流水号从01开始

所属部门代码

设备代码

设备代码：

基本上是用设备名的第一个第二个汉语拼音字母表示，如：

KY表示空压机。

4.5.4生产设备的安装、使用、保养、维修及报废。

4.5.4.1安装调试：

a.根据生产需要，并考虑设备的特性，确定设备的安装地点。

b.由设备课负责人派专员按使用说明书进行安装，必要时请供应商协助安装。

c.初步安装结束，再进行调试运转。

如生产产品合格，则予投入生产，否则需调试到生产出合格产品为止。

4.5.4.2使用管制：

a.由设备课负责人组织制定《设备操作规程》，经行政总务课盖“受控文件”章后悬挂于相应的机台。

b.操作人员必须按《设备操作规程》进行操作。

c.设备需指定专管责任人维护该设备的工作区域的秩序，严格按5S执行。

d.机器设备需设立《设备保养记录表》,由设备使用者和保养人员定期实施保养和维护。

4.5.4.3保养维护：

a.日常点检：

由设备课负责人每日组织定时进行点检,并在《设备保养记录表》上做好记录。

b.定期保养与维护计划由设备课负责人于每年12月份根据生产设备状况制定出次年度的《设备年度维修计划》经设备课负责人核准。

c.定期保养与维护的实施，设备课相关人员协助设备课依照《设备年度维修计划》进行定期维护保养并作好记录。

d.对于公司内修理不好的设备，需由设备课负责人组织相关人员提出书面申请，呈总经理批准后送外或联络外部维修。

e.生产设备维修及更换零件状况应由维修人员记录于《设备维修记录表》上。

4.5.4.4设备异常维修：

生产过程中发现设备运转异常时，作业人员应及时向班长反映，班长应进行观察、分析和调整，必要时报告上一级主管申请维修或依4.3.3.4进行，并将维修结果记录于《设备维修记录表》上。

4.5.4.5报废：

a.报废申请：

凡已不能使用或维修不好，维修价值不大时，则由设备课与设备课负责人共同填写《设备报废申请单》交总经理批准报废。

b.经报废的设备从《生产设备一览表》中注销，其编号不得重复使用。

5.0相关支持性文件：

《设备操作规程》

6.0相关质量记录表单：

6.1《基础设施一览表》

6.2《设施检查记录表》

6.3《请购单》

6.4《年度设备保养计划表》

6.5《设备年度维修计划》

6.6《生产设备一览表》

6.7《设备保养记录表》

6.8《设备维修记录表》

6.9《设备报废申请表》

iso9001认证|家具厂工作环境控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1.目的

对影响产品质量的环境进行控制以确保产品质量满足要求。

2.范围

适用于所有影响产品质量的环境进行控制。

3.职责

3.1行政总务课负责提供满足产品生产所需的工作场所的硬件设施的建设,

3.2生产部负责维护相应工作场所并按本程序的要求进行环境的控制。

4.运作程序

4.1总则

4.1.1工作环境首先必须符合国家消防安全要求，无毒无污染；

4.1.2工作环境卫生、整洁，有防雨防潮、防虫、防腐措施，以保证对物料、半成品、成品、文件资料、设施设备、用品用具等不会产生不良影响；

4.1.3特殊工作环境根据实际需要定出特殊的要求。

4.2行政总务课工作环境

4.2.1行政总务课内有消防安全设施，干燥、通风，噪音音量以不影响工作人员的工作为限，光线充足。

有安全通道，有适当的防雨、防潮等措施，文件资料不会因环境而产生遗失、霉烂，办公桌内不得放置与工作无关的物品（茶杯除外）；

4.2.2行政总务课由专门清洁人员每天进行清洁，清洁地面、办公桌椅等，每半年清洁一次空调过滤网；

4.2.3工作人员每天须将办公用品用具、文件资料放置于规定区域，且摆放整齐。

4.3仓库环境

4.3.1仓库环境须防雨防潮、防阳光直晒，并有防虫、防腐措施，干净整洁；

4.3.2仓库内须通风干燥，光线充足至不影响辨认物料和产品，有安全通道；

4.3.3仓库内划定区域摆放物料和产品，摆放须整齐，不超过限高；

4.3.4仓库工作人员每天整理储存之物料、货品，每周一次对仓储部进行清洁清扫。

4.4工作环境

4.4.1车间须清洁整齐，消防安全设施齐全，通道畅顺，光线充足；

4.4.2车间每天产生之废料由操作人员及时清理打包，送出车间；

4.4.3公司工作人员每天下班前对所属区域和机器设备进行打扫，将所有用具整齐摆放于规定位置，定期对现场进行大扫除，对地面、墙、门窗、机器设备、用品用具进行清洁清扫。

4.5特殊工作环境

4.5.1对于有特殊要求的工序可在相关的作业指导中作出规定。

4.6每周周末由行政总务课组织有关部门主管对工作环境进行检查，有不符合要求者，即时通知其改善，如未及时改善的，发出《纠正措施处理单》责令其改善。

5.相关文件和记录

5.1《纠正措施处理单》

iso9001认证|家具厂监视和测量设备控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1、目的：

对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。

2、适用范围：

适用于对产品和过程进行监视和测量设备的控制。

3、职责：

3.1品保课负责本公司监视和测量设备的控制。

3.2各使用部门负责监测设备的保管、贮存和维护。

4、程序：

4.1监视和测量设备的配置

本公司使用的监视和测量设备，依据产品生产的要求而配置，各课需购置设备时应由使用部门填写《材料请购单》，经相关主管批准后，由采购部负责购置，并由品保课验收。

4.2监视和测量设备的校准

4.2.1每年品保课负责编制年度的《计量器具校准计划》，根据计划执行周期校准。

4.2.2根据周期校准计划，由品保课负责联系国家法定计量部门对监视和测量设备进行校准。

4.2.3校准合格的设备，由品保课贴上《设备合格标签》，并妥善保管好监视和测量设备的《校准合格证》。

4.3监视、测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.3.1使用部门操作人员应严格按照使用说明书使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。

4.3.2在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

4.3.3使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书的要求，防止其损坏或失效。

4.3.4对监视和测量设备的校准,品保课应建立《监视和测量设备校准台帐》。

5.4量测仪器设备之校验：

5.4.1公司仪器设备分内校、外校和免校三种状况。

5.4.2内校：

5.4.2.1依年度量测仪器设备校验计划，由品保课召回校验。

5.4.2.2临时发现失真时，使用部门应立即送品保课校正。

5.4.2.3内校需填写在《量规仪器履历表》上。

5.4.2.4经内校合格后，需贴合格标签。

5.4.3外校

5.4.3.1依年度量测仪器设备校检计划，由品保课送国家计量单位或其它有能力的单位校验。

5.4.3.2校验结果及校验核准标识需由品保课妥善保管。

5.4.3.3外校检测、试验设备回厂时，需由品保课于《量规仪器履历表》上作记录。

5.4.4免校：

5.4.4.1对品质影响较小，又无法外校之仪器可列入，但使用前使用人员必须确认其完好性，若有破损或其它影响测量值的情形发生时，应停止使用。

4.5监视和测量设备偏离校准状态的控制

4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告品保课，使用部门应追查使用该设备检测的产品流向，品保课再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的产品范围并重新检测，使用部门应组织对设备故障进行分析，并报品保课重新校准。

4.5.2对无法修复的检测设备，经品保课负责人确认后，由总经理批准作报废处理。

4.6对检测人员要求

监视、测量设备的使用人员应具备相应的专业资格，经有关部门考核后方可持证上岗。

5.0相关支持性文件：

无

6.0相关质量记录表单：

6.1《材料请购单》

6.2《监视和测量设备校准台帐》

6.3《计量器具校准计划》

6.4《量规仪器履历表》

iso9001认证|家具厂人力资源控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1、目的

为了实现人力资源的科学、规范管理，以保证质量管理体系有效运行，保证产品和过程质量，特制定本程序。

２、适用范围

本程序适用于全公司范围内的人力资源管理，包括人员招聘、配置，人员经历、教育程度、技能和能力的核查及培训管理。

3、职责

3.1总经理负责人力资源管理的控制工作。

3.2行政总务课负责全公司员工的培训。

3.3各部门负责所辖范围内人员的配置和培训。

4、措施和方法

4.1人员配置

4.1.1明确岗位对员工素质和培训的需求。

本公司各岗位对人员素质的要求，详见《岗位说明书》内容。

4.1.2人员素质必须适应《岗位说明书》所要求的任职条件，以保证其胜任所担负的职责。

新进员工：

●新员工按照岗位工作要求的具体条件招聘。

●新员工的学历、职称、业务能力必须符合要求，才能招入。

●新员工必须经过职前教育，职前教育主要包括：

公司的发展史，公司的产品和市场形势，公司质量管理体系，公司的企业文化及工业安全等。

●新员工由所属部门组织上岗前岗位技能培训，才能上岗试用。

●特殊工种要求持证上岗。

●新员工试用期满，经过考核合格后正式录用，否则予以辞退。

在职员工：

●员工经考核评价，符合要求，才能上岗，否则实行待岗培训，培训的主要内容为现岗位所要求的知识和技能。

●待岗员工培训后，经考核合格重新上岗，否则实行转岗培训，培训主要内容为新岗位所要求的知识和技能，新岗位工作所依据的有关文件等。

●转岗员工培训后，经考核合格到新岗位上岗。

4.2培训

4.2.1明确培训需求

行政总务课应按《岗位说明书》规定的各岗位人员素质要求，以及公司各部门提出的需求统筹培训工作，并将这些要求转化为相应的培训课程。

4.2.2培训计划

按照《岗位说明书》要求及员工的素质状况，每年底各职能部门依其需求提出初步计划，再由行政总务课汇总、整理为公司年度培训计划，经总经理审批后按照计划实施、考核。

4.2.3培训实施

行政总务课应按培训计划，落实对每一个培训班的教学计划和教学内容，选聘合适的教员，组织学员按时参加学习并进行考核。

行政总务课应按培训计划落实有关外出培训活动，应凭培训总结和培训合格证书等有效证明，批准报销培训费用。

4.2.4培训考核、评价

考核方式：

测验、填写心得报告或缴验培训合格证等证明文件。

培训绩效追踪方式：

通过部门主管进行追踪受训后学习成果于工作上的表现。

通过培训，使受训人员了解：

①该做什么；②该怎么做；③做到什么程度；④如果不这么做，会有什么影响（后果）；⑤如何才能避开这些影响（后果）。

行政总务课对当年培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。

4.3保存必要的记录

4.3.1行政总务课应保存全体员工的有关教育、经历、培训和资格的记录并纳入教育训练记录个人卡。

5、相关支持性文件

6、相关质量记录表单

6.1《公司年度培训计划》

6.2《培训记录表》

6.3《教育训练记录个人卡》

6.4《新员工试用期考核表》

iso9001认证|家具厂文件控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1、目的

本程序规定了文件和资料的控制方法，确保各有关场所均能得到相应的现行文件的有效版本，防止采用作废或失效文件。

２、适用范围

本程序适用于公司内所有与质量活动有关的文件和资料（包括适当范围的外来文件）的控制。

3、职责

3.1行政总务课负责文件和资料的归口管理。

3.2各部门负责人负责本部门相关文件和资料的控制。

4、程序

4.1文件的发布

4.1.1文件在发布前应由相应的人员审批，审核权限见下表：

文件类型

编制

审核人

批准人

质量手册

行政总务课

管理者代表

总经理

程序文件

各相关部门

管理者代表

总经理

公司级管理办法

各相关部门

管理者代表

总经理

作业指导书

各相关部门

管理者代表

总经理

4.1.2文件的编号规则

4.1.2.1质量手册

XN1

4.1.2.2程序文件

XN2-XX

4.1.2.3公司级管理办法文件

XN-GL-XX

4.1.2.4作业指导文件

XN3-XX

4.1.2.5表格/表单

XN4-XX

4.1.3文件版次规定

4.1.3.1文件的首版为A，顺次提升版次时，依次为B、C、D……。

4.1.3.2版次次数未修改时为0，每修改1次，可依次为1、2、3…

4.2文件的发放

4.2.1行政总务课负责质量管理体系文件的发放，在《受控文件分发/回收登记表》上做好分发登记及受控状态标识。

4.2.2质量手册按“手册发放控制”规定的受控号发放。

4.2.3开发课负责技术文件的发放，行政总务课负责与设备有关的图纸与相关文件的发放，并在《受控文件分发/回收登记表》上做好分发登记及受控状态标识。

4.3文件和资料的更改

质量管理体系文件的更改应填写《文件修改作废补发表》，由文件的原编制部门或审核人审核，文件的原批准人或批准部门批准，按原文件的发放清单发放更改后文件，并在《受控文件清单》上注明最新版本号或修订号。

4.4文件和资料的回收和处理

4.4.1当受控文件更改后，相关部门负责按原文件的发放清单回收、作废原文件；有保留价值的文件上加盖“仅供参考文件”印章，由各部门自行保留，以供参考。

4.4.1各部门须妥善管理好本部门的相关文件，防止作废或失效文件出现在使用现场。

4.5外来文件的控制

行政总务课应将公司适用的外来文件登录于《受控文件清单》上，并视需要，全数或局部发给需要的单位及个人。

发放时须于封面或首页盖红色“受控文件”章。

如通过复印方式分发，行政总务课可视需要不必保留原版,外来文件编号采用原编号。

4.6文件评审

4.6.1定期评审：

在管理评审会议上，由管理者代表报告质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并决定相关文件的修订与否。

4.6.2不定期检讨：

管理者代表或相关部门主管，如发现质量管理体系的有效性、适宜性、充分性有缺失之处时，可召集会议，进行文件检讨。

5、相关支持性文件

6、相关质量记录表单

6.1《受控文件分发回收记录表》

6.2《文件修改作废补发表》

6.3《受控文件清单》

iso9001认证|家具厂质量记录控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1、目的

通过建立并实施质量记录的标识、归档及处理的文件化管理程序，对公司的质量记录进行有效的控制和管理，为公司质量体系的有效运行提供证据。

２、适用范围

本程序适用于公司内所有质量记录的控制和管理。

3、职责

3.1行政总务课负责编制“质量记录一览表”。

3.2行政总务课规定质量记录的使用标识及保存期限。

3.3各部门负责本部门相关的质量记录收集、贮存和保管。

4、程序

4.1行政总务课将质量记录按名称、编号、归口部门、保存期限等内容汇总编制成“质量记录一览表”，经管理者代表审批后，分发给各相关部门。

4.2各部门增设或修订质量记录表格时，应知会行政总务课，由行政总务课汇入“质量记录一览表”中，并将最新版本的记录表格分发给有关部门使用。

4.3各部门负责收集、整理本部门的质量记录，提供适宜的环境予以存放，做好防潮、防腐、防蛀等措施。

所有质量记录应在相应的保存期内妥善保存，防止损坏、丢失，并加上标识以便查阅。

4.4质量记录应清晰、准确。

若有更改，更改人必须在划改处签名并注明更改日期，并自行销毁。

4.5各部门于每年初清理上一年度到期的质量记录，并行政总务课统一销毁。

5、相关支持性文件

6、相关质量记录表单

6.1《质量记录一览表》

iso9001认证|家具厂新产品设计开发控制程序

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

1目的

对新产品的设计开发过程进行有效控制，确保设计输出满足输入要求，从而确保设计开发的产品满足顾客要求。

2适用范围

适用于产品设计开发的全过程。

3.职责

3.1开发课

3.1.1新产品设计开发的归口管理部门。

3.1.2负责新产品设计开发的评审、验证以及确认组织工作。

3.2开发课负责工艺技术文件的编制工作。

3.3业务课负责收集市场有关信息，为设计开发提供输入信息。

3.4其他相关职能部门配合开发课实施本程序。

4程序

4.1设计开发策划

开发课根据业务课客户提供的样品或客户要求，编制《设计开发计划表》，经开发课负责人审批后实施。

设计开发计划表应包括以下内容：

a.产品编号、款式、型号

b.设计负责人及其职责

c.设计开始时间、完成时间

d.设计各阶段划分、进度以及各阶段负责人以及配合部门/人员

e.设计开发需要评审、验证的阶段

4.2设计开发输入

4.2.1业务课业务人员根据客户提供的样品或客户要求，开出《样品制造单》，经部门主管批准后送交开发课。

由开发课组织编写《设计和开发输入清单》，作为设计输入。

4.2.2《设计和开发输入清单》应包括以下内容：

a.市场（客户）要求；

b.有关技术质量要求、适用的法规和标准；

c.应达到的经济成本指标；

d.开发各阶段的进度安排；

e.所需要的开发设备；

f.项目负责人、人员分工；

4.2.3《设计和开发输入清单》经开发课课长审批后执行。

4.3设计开发评审

4.3.1根据《设计开发计划表》的阶段划分，对设计开发的输出结果即效果图经阶段负责人审核后，由开发课负责人负责批准，必要时，由开发课负责人组织相关职能部门进行会议式讨论评审是