质量管理体系表格汇总.docx

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质量管理体系表格汇总

质量管理体系表格汇总

某某有限公司

质量管理体系记录表样汇编

收文登记表

表423-01NO：

序号

收文日期

来文机关

文件名称

文件编号

保密等级

份数

阅批人

阅办人

签收人

收文单位（部门）：

填表人：

年月日

文件配置及发放记录表

表4.2.3－02NO:

序号

文件名称

文件编号

实施日期

版本

修改状态

份数

发放号码

领用人签字

批准：

日期：

年月日编制：

日期：

年月日

文件发放（回收）登记表

表423-03NO:

文件名称

文件编号

序号

分发号

单位（部门）

份数

签名

日期

发放（回收）部门:

发放（回收）人:

日期:

文件更改申请表

表423-04NO:

更改文件名称

更改文件编号

申请部门

更改文件页码

更改文件章节号

申请更改原因:

申请人:

年月日

更改内容

原文内容

更改后内容

审核意见:

审核人:

年月日

批准意见:

批准人:

年月日

文件更改通知单

表423-05NO:

文件名称

文件编号

更改方式

更改页码

更改日期

更改章节号

更

改

前

内

容

更

改

后

内

容

通知部门：

通知人：

日期：

文件更改记录表

表423-06NO:

序号

章节

页次

更改内容

版本/修改

日期

批准人

通知单编号

文件归档登记表

表423-07NO:

序号

文件名称

文件编码

版本/修改状态

归档日期

归档数量

归档单位

归档人

接收人

接收单位:

填表人:

年月日

文件借（查）阅登记表

表423-09NO:

序号

借（查）阅时间

文件名称

文件编号

借（查）阅

目的

借（查）阅

人

归还日期

备注

记录人:

日期：

文件评审记录表

表423-10NO：

文件名称

文件编号

参加评审部门

参加评审人员

参加评审部门

参加评审人员

主要评审意见：

记录人：

日期：

领导审批意见：

审批人：

日期：

受控文件清单

表423-11NO：

序号

文件编号

文件名称

实施日期

版次

修改状态

份数

图纸更改通知单

表423-12NO:

图纸名称

代号

分区

适用于（工作指令）

更改日期

更改实施日期

更改标记

更改原因

制品处理

可用

修复

报废

备用

更改处数

更改前

更改后

同时更改资料

分发单位

会签

工艺

审核

编制

标准化

批准

校对

质量记录控制清单

表424-01NO：

序号

记录编号

记录名称

版本/修改

状态

产生部门

保管部门

保存期限

记录归档登记表

表424-02NO:

序号

记录名称

记录编码

保存年限

归档数量

归档单位

归档人

归档

日期

接收单位:

填表人:

年月日

会议签到表

表553-01NO：

时间

地点

主持人

序号

姓名

部门

职务

会议记录表

表553-02NO：

时间

地点

主持人

参加人员：

会议主要内容：

记录人：

日期：

信息联络单

表5.5.3－03NO:

发出部门

发出日期

年月日

信息摘要：

（主题：

□质量问题□环境问题□职业健康安全问题□相关方投诉□事后备案□其他）

此信息是否需要反馈（发出部门填写）：

□反馈□无需反馈□其他

处理措施：

□已出“纠正和预防措施报告单”给（部门名称）。

□其他

处理人：

日期：

处理措施验证（必要时填写）：

验证人：

日期：

管理评审计划

表56-01NO：

评审时间

评审地点

参加人员：

评审目的：

主要评审内容：

有关要求：

审批：

日期：

编制：

日期：

管理评审报告

表56-02NO：

评审目的：

参加人员：

评审综述（不够可附页）：

评审结论：

改进意见：

评审报告分发范围：

审批：

日期：

编制：

日期：

管理评审改进措施跟踪验证表

表56-03NO：

责任部门

责任人

改进时间

改进内容：

改进计划：

部门负责人批准意见：

签字：

日期：

管理者代表批准意见：

签字：

日期：

办公室验证意见：

签字：

日期：

管理者代表验证意见：

签字：

日期：

培训需求表

表62-01NO：

申请部门

申请时间

计划培训时间

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

培训内容（工种）

备注

部门批准意见：

签字：

日期：

公司领导意见：

签字：

日期：

填表人：

日期：

选调（招聘）人员登记表

表62-02NO：

姓名

性别

出生年月

民族

籍贯

户口所在地

身份证号

何时何校何

专业毕业

文化程度

有何专长

联系电话

邮编

应聘工种或职位

通讯地址

个

人

简

历

主要

工作

业绩

分管

领导

意见

年月日

培训计划

表62-03NO：

序号

单位名称（科室）

培训岗位（工种）

培训内容

培训人数

培训时间

培训方式

备注

公司领导审批意见：

签字：

日期：

填表人：

日期：

培训人员记录表

表6.3－04NO：

培训项目或文件名称

培训时间

培训方式

培训地点

参加培训人员：

培训内容和记录：

考核方式及成绩：

记录人：

时间：

培训结果评价：

评价人：

时间：

岗位能力评价表

表62-05NO：

姓名

性别

年龄

身份证号码

工作单位（家庭住址）

文化程度

工龄

现从事岗位

证书号

工作业绩：

单位（科室）负责人：

日期：

考核部门意见（说明能否达到岗位要求）

签字：

日期：

填表人：

日期：

机械设备验收单

表6.3－01NO：

设备名称

编号

出厂日期

精度

外观验收

记录

装箱清单验收

结

果

验

收

结

论

验收人：

年月日

机械设备安装验收单

表6.3－02NO：

设备名称

编号

出厂日期

精度

安装地址

安装时间

安装单位

安装负责人

安装

过程

记录

记录人：

年月日

调

试

结

果

调试负责人：

年月日

验

收

结

论

验收人：

年月日

生产设备台帐

表63-03NO：

序号

设备名称

设备编号

型号（规格）

功率

数量

生产厂家

进厂时间

大修次数

备注

单位名称：

填表人：

日期：

设备报修单

表63-04NO：

故障设备

设备使用部门

故障时间

月日时

故障说明：

希望修复时间：

年月日时

请修部门签批：

请修人：

车间主任：

设备维修部门意见：

签字：

日期：

年月日

设备大修计划表

表63-05NO：

设备编号

设备名称

型号规格

复杂系数

使用单位

承接单位

维修（保养）工时（小时）

停歇天数

修保费用（元）

上次修保日期

修保日期

已修保次数

备注

机械

电力

其它

钳工

机工

电工

其它

合计

季

月

编制：

日期：

分管领导：

日期：

设备日常保养项目表

表63-06NO：

设备编号：

设备名称：

使用部门：

保养人：

序号

保养项目

频率

年月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

备注

保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“√”、“○”、“△”予以标记，有异常情况用“╳”标记。