一体化考核实施细则.docx
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一体化考核实施细则
一体化考核实施细则
杨煤考核〔2011〕31号
杨柳煤矿2011年一体化考核实施细则
矿属各单位：
为稳步推进我矿精细化管理变革，建立具有杨柳特色的一体化考核体系。
根据2010年我矿实施一体化考核运行的具体情况，结合实际，修订完善2011年我矿一体化考核的实施细则，请各单位认真遵照执行。
一、考核组织
矿成立一体化考核工作领导小组
组长：
周全兵赵力
副组长：
王建华李凤荣衡道荣赵信德毕善军
杭春慧刘春生聂礼生
成员：
各专业副总、机关各职能科室负责人、物业科、保卫科、机电科等相关单位的负责人
领导小组下设综合考核办公室，贺军任办公室主任。
成员由相关职能部门的人员组成。
具体办事人员根据工作需要从各单位临时抽调组成。
具体工作职责有：
（一）负责组织一体化考核检查工作的人员召集，资料的收集、整理，得分统计，落实奖惩等。
（二）考核检查各职能部门落实各专业检查工作的具体情况。
（三）督办检查各单位工作落实情况，及时发布督办通知和处理通报。
（四）负责建立考核工作联络员队伍，完善管理机制，协调考核工作顺利进行。
二、考核原则
（一）坚持“公平、公正、公开、严格、全面”的原则。
（二）坚持定量考核与定性考核相结合的原则。
（三）坚持考核单位与考核个人相互联系的原则。
（四）坚持责、权、利相统一的原则。
（五）坚持激励与约束相结合的原则。
三、考核范围
全矿各单位、全体员工
全矿各单位按照系统划分情况为：
（一）生产单位：
综采一区、综掘一区、基建一区；
（二）辅助单位：
机电科、保运区、运输区、通风区、防突区、修护区；
（三）地面单位：
物管科、煤管科、机厂、物业科、保卫科；
（4）单位员工个人获得矿管理创新、技术比武（技能大赛）或合理化建议一、二、三等奖的，分别加3分、2分、1分。
优秀选手、组织者每人加1分。
（5）获得集团公司以上级别的各种奖励，按照获奖等级集体项目分别加20-50分（每个台阶按5分递增），个人项目减半加分。
集体合作的获奖项目，只给牵头主办的单位加分，个人不另行加分。
以上激励项目，当月获奖当月加分，当月获不同级别奖项的同一项目只计最高分，不重复计算。
五、考核方式
（一）实行“全员、全方位、全过程、层级式”的一体化考核方式。
各专业职能部门按照职责分工，分别于每月5日前形成上月对各单位的考核明细、扣分情况，经单位负责人审核后报送考核办。
（二）对各单位的“综合评价”项的考核，分别由各单位的分管矿领导根据上月该单位的工作落实情况给予综合评定。
（三）对机关和地面单位的民主评议项考核，由矿纪委牵头，从基层各单位的选拔职工代表组成评议组，每月对机关和地面单位评议一次。
（四）按照各单位的工作性质、工作条件和完成各项工作任务的难易程度不同，为全矿各单位核定了难度调节系数，各单位每月的应扣分值乘以本单位的难度调节系数后得出本单位本月的实扣分值。
各单位的难度系数为：
生产单位0.8；辅助单位0.85；地面及部分机关中的安技调岗位（物管科、机厂、保卫科、物业科、煤管科、生产技术部、安全生产信息中心、安监处、瓦斯办）0.9；其他机关单位（办公室、政工部、经营管理部）1.0。
（五）每月10日前，由矿考核办汇总整理考核结果，呈报矿一体化考核领导小组研究通过后，发布检查通报并落实兑现奖惩。
（六）各单位党政正职的月度考核得分=月度单位考核总得分÷10。
（七）各基层单位内部的考核，要严格遵照《杨柳煤矿“三卡运作、三工并存”考核管理办法》的规定，结合实际，自行制定考核细则，并认真抓好落实兑现工作。
六、奖惩办法
（一）奖惩标准
根据全矿范围统一排序情况，按照下列标准进行奖惩：
950分以上
900-950分
（含900分）
850-900分
（含850分）
800-850分
（含800分）
800分以下
生产单位
奖10000元元
奖6000元
不奖不罚
罚6000元
罚10000元
辅助单位
奖6000元
奖4000元
不奖不罚
罚4000元
罚6000元
地面单位
奖4000元
奖2000元
不奖不罚
罚2000元
罚4000元
机关职能单位
奖6000元
奖4000元
不奖不罚
罚4000元
罚6000元
（二）奖惩范围
各单位月度一体化考核的奖励、罚款范围为班队长及以上管理人员、单位精细化管理有关人员，奖罚总额的30%由单位党政主要负责人承担，其他人员的分配由单位研究后统一分配。
（三）严格落实管理人员走动式管理制度
由考核办牵头组织动态检查考核落实，及时通报处理走动式管理中存在的问题，并每月在全矿各单位中综合评定出10名优秀走动式管理人员，每人奖励300元。
（四）在生产单位和辅助单位中开展精细化管理标杆班队创建活动
每季度由各单位推荐申报，矿一体化考核领导小组综合评定出2-4个精细化管理标杆班队，并给予重奖。
（五）继续实行风险抵押管理制度
各单位党政领导分别抵押2000元，月度考核半年度兑现，半年度平均得分大于等于90分时，全额兑现奖励；85分-90分时（含85分）兑现50%；80分-85分时（含80）不予兑现；80分以下时扣除抵押额的100%，并重新抵押。
不缴纳抵押金的，所有关于精细化管理工作的奖励均不予兑现；所有关于精细化管理工作的处罚全部执行到位。
（六）改革奖惩兑现制度
一是借鉴集团公司、矿关于表彰奖励的有关规定，进一步规范对罚款的管理，继续执行个人罚款缴纳现金管理制度，改革对单位集体的处罚落实程序，实行处罚决定与兑现结果分离制度，从2月1日起，全矿所有针对单位集体的处罚，均由矿考核办统一于每月10日前分单位出具“落实处罚通知单”，送经营管理部进行落实，其它各专业职能部门只出具处理通报，不再另行开具罚款单。
二是针对矿属各单位实行一体化考核罚金返还制度，凡年终总评位居全矿前10名的单位，按照下列标准返还月度一体化考核罚金（仅此一项）：
总成绩第1名的返还50%；第2-3名返还40%；第4-6名返还30%；第7-10名返还20%。
（七）建立考核工作联络员制度
从各单位分别聘请一名兼职考核工作联络员，由考核办管理监督，每年考评一次。
年度考评综合累计名次为后三名的单位，单位的考核工作联络员予以解聘，另选他人。
（八）特别嘉奖规定
根据全矿各单位精细化管理工作的推进情况和效果，由矿一体化考核领导小组每半年对作出一定成绩的相关单位和人员给予适当嘉奖。
七、几点要求
（一）提高认识，落实责任。
我矿精细化管理与一体化考核“LMIA”管理模式推进的效果如何，关键在考核，成败在考核。
各单位都要牢固树立责任意识，进一步细化考核管理办法，保证考核工作落到实处，真正做到真实有效，一切从实际出发，查实情、说实话、办实事、求实效，数据准确、过程真实、结果可靠，被考核者信服。
（二）加强指导，规范操作。
矿一体化领导小组成员要认真学习矿关于2011年推行精细化管理变革的实施意见和本考核细则的具体规定，掌握精神，熟知程序，并要经常深入基层、深入现场进行监督检查，了解各项工作落实情况。
矿考核办要及时掌控全矿精细化管理变革的推进情况，进一步加大指导服务的力度，规范日常操作程序，确保稳步推进。
（三）严格纪律，奖惩兑现。
直接从事各类考核的人员应坚持考核工作的基本原则，牢固树立“考核面前人人平等”的理念，遵守纪律，不徇私情，严考核，重实效。
矿考核办将不定期组织人员对考核情况进行动态督察、检查，发现考核不到位、弄虚作假的，除给予相关责任人一定处罚外，还将根据情况扣减职能科室机关效能考核得分5-20分。
所有二级单位在执行对内部职工的处罚时，可以采取扣分和罚款两种形式，但在执行罚款时，必须遵守集团公司、矿关于党风廉政建设的各项规定，及时上交矿财务，违规私设“小金库”的，严肃处理。
（四）整理完善，归档备查。
按照4C2S基本行为规范“整理、完善”的基本要求，矿考核办、各专业职能部门、各基层单位都要安排专人，在一个月度考核周期结束后，认真整理考核原始材料，做好归档备查工作。
八、本考核细则解释权属矿综合考核办公室。
九、本考核细则从2011年1月起在全矿施行。
附件:
1、杨柳煤矿建设精细化管理标杆班队管理办法
2、杨柳煤矿“三卡运作、三工并存”考核管理办法
3、杨柳煤矿“LMIA”管理模式生产及辅助单位一体化考核细则
4、杨柳煤矿“LMIA”管理模式地面单位一体化考核细则
5、杨柳煤矿“LMIA”管理模式机关职能部门一体化考核细则
6、杨柳煤矿“LMIA”管理模式民主评议表
7、杨柳煤矿各单位月度综合评价考核表
8、杨柳煤矿精细化管理标杆班队申报表
9、杨柳煤矿优秀走动式管理人员推荐表
二〇一一年二月十日
主题词：
一体化考核细则
杨柳煤矿综合办公室2011年2月10日印发
（共印40份）
附件一：
杨柳煤矿建设精细化管理标杆班队管理办法
班队是矿井发展的基石，精细化标杆班队建设是精细化管理的有效载体和落脚点。
为顺利完成全年的各项工作任务，进一步提升班队精细化管理水平，经研究决定，制定本办法。
一、指导思想
按照安全管理自主化、内部分配市场化、工序作业流程化、安全确认标准化、岗位改进“自动化”，设备材料定置化的“六化”为主要内容，全面加强班队精细化管理，进一步夯实我矿推进实施精细化管理的基础。
二、建设范围
生产单位和生产辅助单位的班组
三、建设内容
（一）强化安全管理自主化
筑牢安全思想防线，牢固树立“只有不到位的管理，没有抓不好的安全”理念，进一步丰富安全管理内容，落实安全生产责任制，抓基层、打基础、练基本功，强化现场管理，规范职工行为，严格落实措施，逐步提高安全防范能力。
（二）强化内部分配市场化
按照矿关于建立内部市场化结算体系的统一安排，结合科区内部市场化工资分配的实际，按照“工作安排――检查验收――分值公布――核算工资――公布收入”的步骤，研究制定班组内部材料、成本控制方案、市场化工资分配方案，进行自主经营管理，实现班队日清日结，做到公平、公正、公开。
（三）强化工序作业流程化
结合实际，进一步细化班组单项工作的流程，建立相对完善的班队管理流程。
在班队管理流程运行中，能够系统性地研究有无不合理、有无浪费、有无不均衡的作业方法和步骤，不断优化流程，形成标准工时、标准步骤、标准动作，提高工作效率，杜绝工作失误，使现场工序作业流程化成为班组精细管理的自觉行为。
（四）强化安全确认标准化
按照矿关于“两推进”工作的总体要求，把“手指口述”安全确认落实在基层，注重职工安全行为的规范化，通过积极开展手指口述、走动式管理，规范职工作业行为，实现确认到位、防范到位。
班队长担负着现场“纠偏”的职能，发现问题及时纠正、处理整改。
（五）强化岗位改进“自动化”
建立班队岗位改进激励机制，激发职工内在动力，充分发挥职工聪明才智，鼓励职工自主自动围绕优化作业工序、优化劳动组合、优化工时利用、优化作业工艺，开展岗位建言献策、合理化建议活动，提高发现问题、解决问题的能力，减少浪费、改善工艺、提高效率。
（六）强化设备材料定置化
按照定置化管理的基本要求，按照规范、有序、方便、省时的原则，加强现场设备、材料的定置化管理，协调配置人、机、物、环，充分利用现场空间，建立经济、实用、有效的工作系统，确保工作环境的安全、有序，达到节约材料、降低消耗、助推安全、提高效益的目标。
（七）加强班队长队伍建设
按照集团公司、矿有关文件，进一步明晰班队长的责、权、利，赋予班队长更多的职权，真正把班队长培养、选拔、使用、管理机制落到实处，努力打造一支专业化的班队长队伍。
四、考核办法
（一）为提高考核效果，精细化标杆班队建设采取申报制，按季度考核兑现。
（二）每季度最后一个月月底前，生产及生产辅助单位各班队可将申报材料经单位负责人审核，分管矿领导审批后报考核办。
（三）由考核办组织成员单位对申报班队进行考核，并综合评定后，上报矿考核领导小组审批确定。
（四）考核评比按生产、生产辅助两个系统进行，每个系统认定1—2个队。
对评选为精细化标杆班队的，按照系统各奖励10000元、6000元。
奖励额的30%为正副班队长分配，其余由班队长按照职工业绩自行进行分配。
单位科区领导及其他管理人员不得参与该项奖励。
（五）出现下列情况的，直接被取消精细化标杆区队评选资格。
1、本季度内本区队出现重伤或二级以上非人身事故；班队管理人员中本人严重“三违”的。
2、本季度内有一次月度质量标准化考核低于90分的。
3、本季度内有一次没完成生产任务的。
五、相关要求
（一）各单位党政负责人为此项工作的第一责任人。
要高度重视，积极组织班队开展此项工作，全面提升我矿班队管理水平。
（二）各单位要积极组织申报，凡连续两次不申报的，矿要进行通报批评，并对单位党政负责人给予一定处罚。
（三）本办法自发布之日起执行。
附件二：
杨柳煤矿“三卡运作、三工并存”考核管理办法
为进一步完善层级管理体系，规范优秀、合格、试用员工考核和动态转换，做到奖优罚劣，奖勤罚懒，合理分配工资，特制定本办法。
一、考核对象
全矿员工
二、考核内容
各单位根据实际制定优秀、试用员工评定标准。
三、考核方法
（一）生产单位每班结束后，由班队长或单位管理人员对当班员工按照考核标准进行点评，直接点评上班优秀、试用员工，合格员工不作点评。
班后点评可以在现场或集体升井的途中进行。
（二）生产辅助单位，原则上按照生产单位进行考核，如单位员工工作地点比较分散，当班评选较困难时，可采取定期或月度考核的方式，但每月至少要对全体员工考核一次。
（三）地面、机关单位每月对员工考核一次。
原则上要求优秀员工评选比例不超过10％，试用员工不超过5％。
四、待遇兑现
生产单位优秀、试用员工评选后的待遇直接与当班工分工资挂钩，生产辅助、地面、机关单位采取二次分配办法，每月末在工资中对优秀、试用员工进行考核兑现。
各单位也可根据单位实际另行奖励。
各单位要结合内部市场化工资分配和“三工并存、动态转换”，制定出单位标杆员工评比标准，每月在优秀员工中评选出一名标杆员工，单位适当进行奖励，但最高不超过500元。
连续两个月被评为试用员工的，直接进入矿经营管理部工资组待岗。
学习培训合格后方可返岗，待岗期间执行待岗相关待遇。
五、相关要求
（一）“三工并存、动态转换”是激发员工作业热情的有效手段，也是我矿推行精细化管理的重要载体，各单位要高度重视，认真推行。
（二）各单位在制定“三工并存、动态转换”标准时，要本着严肃认真的态度，通过广泛征集单位员工的意见，体现出实效性和可操作性。
（三）各单位在评比中要本着公平、公正、公开的原则，按时进行优秀员工、试用员工的评比，并严格考核兑现。
附件三：
杨柳煤矿“LMIA”管理模式生产及辅助单位一体化考核细则
序
号
考核
项目
考核
单位
分数
考核标准
实得分
安全
生产
300分
安全效果
安监处
50
轻伤一人次扣20分，月度首例轻伤扣50分。
安全
质量
标准化
安监处
80
生产单位：
出现不合格品1次，扣40分；每月三次工程质量动态检查、周一矿领导集体上岗检查，合格品一次扣5分。
季度内未按照规定达标的，该项得零分（在影响达标单位季度末月扣除）。
辅助单位：
单位月度不达标此项不得分；达标任务一项未完成，扣5分；电气设备不完好，一次扣5分，失爆一次扣10分；季度内未按照规定达标的，影响达标单位在当季度最后月份该项得零分。
各类安全质量检查文明生产，掘进头合格品1次扣5分；不合格品一次，掘进头扣20分；修护工程出现工程质量不合格品一次扣20分，文明生产不合格品一次扣10分；辅助单位文明生产不合格（工作地点有杂物、电气上有浮灰、电缆吊挂不规范等），每次每处扣5分。
隐患排查整改
安监处
机电科
瓦斯办
40
安监处动态检查、工程质量检查、矿领导集体上岗检查，A类隐患每一条10分，B类隐患每一条扣1分，C类隐患每一条扣0.5分；隐患没有按照规定时间内整改的，每一条加倍扣分；重复不整改的再次加倍，累计计算。
排查隐患弄虚作假或排查隐患不认真、不细致的，每次扣20分；排查后不及时整改的，每条扣10分。
“三违”
情况
安监处
30
不安全行为扣3分；一般“三违”一人次扣5分；严重“三违”一人次扣30分。
（保卫科地面检查不文明行为按照不安全行为标准在此项中进行扣分）
安全生产体系建设
安监处
100
由安监处对照《杨柳煤矿安全生产体系建设实施办法》（杨煤安〔2010〕20号）进行检查打分。
任务
完成
200
分
工作量与
工作质量
100分
信息中心
经管部
100
采掘单位根据月度工程平衡会核定的工作任务完成量与月度计划工作量的比值×100得出该单位当月完成任务的分值。
生产辅助单位，由安全生产信息中心综合考核当月事故及影响生产的情况，综合评定其工作量
执行力100分
下井质量
安监处信息中心
30
干部无特殊原因完不成下井数的，每人次扣3分；不按要求跟班、带班的，每人次扣5分；下井弄虚作假每人次扣8分；无人跟班、带班作业每次扣20分；完不成抓“三违”指标或受因安全责任罚款的每少1人次扣5分，抓“三违”弄虚作假的，每人次扣10分。
工作落实
安监处
30
调度会、安全办公会等安排的隐患处理不闭合的，每条扣3分，未处理的，每条扣6分；挂黄牌一次扣10分，挂停止作业牌一次扣20分
信息中心
办公室
40
对各种会议及领导安排的工作推诿、扯皮的，每人次扣10分；没有按时完成的，每项次扣5分；重复不完成的，加倍扣分。
经营管理
200分
材料费
考核办
50
月度材料费超1％，扣3分，累积计算；月度内材料管理混乱，通报一次扣5分，通报后仍不整改的，一次扣10分。
回收复用
考核办
30
“修旧利废、回收复用”完不成月度计划，扣10分；“四铁”丢失率超计划规定，扣10分；物资回收率完不成月度计划，扣10分。
资源利用
生产部
20
资源回收受到罚款一次，扣10分。
出勤率
经管部
20
职工出勤率每低于矿规定一个百分点，扣5分。
市场化运作
经管部
80
按照矿下发内部市场化管理的有关文件考核评分。
基础管理
200分
精细化管理
100分
综合考核办公室
基础工作
30分
1、单位精细化管理制度齐全；2、层级考核月度与职工岗绩工资挂钩，落实兑现；3、对三工并存员工单位内部有明确奖惩制度，落实兑现，考核结果上墙公布。
一项不合要求扣5分/人次。
三卡运作
30分
1、填写符合要求，班后24小时内上墙公布；2、按要求评选优秀员工、试用员工。
一项不合要求扣5分/人次。
3、C卡巡查次数符合要求、填写内容正规有效，有责任人签字，不得代签；巡查问题与A卡闭合，并有整改措施和整改情况。
一项不合要求扣3分/人次，没有查出任何问题的巡查卡视为无效卡。
动态检查
40分
日常矿动态检查发现问题，一次扣5分。
每月不按时报送检查资料的，每推迟一天扣10分。
党建工作100分
政工部
100
由政工部根据日常对各单位的检查情况，对各单位综合评定打分
注：
“综合评价”项由分管领导根据单位工作完成情况进行综合评定。
附件四：
杨柳煤矿“LMIA”管理模式地面单位一体化考核细则
序
号
考核
项目
考核
单位
分数
考核标准
实得分
安全
生产
200分
安全效果
安监处
50
微伤一人次扣20分，月度首例微伤扣50分。
轻伤按重伤处理。
安全
质量
标准化
安监处
50
根据各单位工作性质，每月三次安全质量标准化检查，每周单位领导至少组织检查一次，检查要有记录，每少一次扣5分；检查发现班组内安全质量标准化不合格的，扣5分。
2、若发现车间、仓库内电气设备不按矿规定管理的，一次扣5分；3、“四防”工作落实不到位该项不得分。
4、文明创建检查存在问题的，尤其是禁烟场所发现烟头的，每个烟头扣5分；5、物资、设备没实行定置管理的，每处扣2分。
6、车间仓库不干净整齐，每发现一次不合格，扣5分。
联系点单位安全质量标准化创建出现问题的，按照联系点单位的一半分值扣分。
隐患排
查整改
安监处
机电科
瓦斯办
30
根据矿领导集体上岗检查、安监处动态检查、矿防火办日常检查、安全生产信息中心“雨季三防”检查中发现的隐患，A类隐患每一条10分，B类隐患每一条扣1分，C类隐患每一条扣0.5分；隐患没有按照规定时间内整改的，每一条加倍扣分；重复不整改的再次加倍，累计计算。
“三违”
情况
安监处
30
不安全行为一人次扣3分，一般“三违”一人次扣5分；严重“三违”一人次扣30分。
（保卫科地面检查不文明行为按照不安全行为标准在此项中进行扣分）
安全生产体系建设
安监处
40
由安监处对照《杨柳煤矿安全生产体系建设实施办法》（杨煤安〔2010〕20号）进行检查，检查的实际得分折算后即为该项得分。
任务
完成
200
分
工作量
工作质量
信息中心
经管部
100
地面单位的工作量、工作质量，矿下达月度计划的，按照计划完成情况进行考核，没有按时、按标准完成的，每项次扣20分；重复不完成的，加倍扣分。
执行力
100分
下井质量
安监处
30
井下岗位管理人员无特殊原因完不成下井数的，每人次扣3分；不按要求跟班、带班的，每人次扣5分；下井弄虚作假每人次扣8分；无人跟班、带班作业每次扣20分；完不成抓“三违”指标或受因安全责任罚款的每少1人次扣5分，抓“三违”弄虚作假的，每人次扣10分。
工作落实
安监处
40
调度会、安全办公会等安排的隐患处理不闭合的，每条扣3分，未处理的，每条扣6分；挂黄牌一次扣10分，挂停止作业牌一次扣20分
信息中心
办公室
30
对各种会议及领导安排的工作推诿、扯皮的，每人次扣10分；没有按时完成具体工作安排的，每项次扣5分；重复不完成的，加倍扣分。
经营管理
200分
材料费
考核办
50
月度材料费超1％，扣3分，累积计算；月度内材料管理混乱，通报一次扣5分，通报后仍不整改的，一次扣10分。
回收复用
考核办
30
“修旧利废、回收复用”完不成月度计划，扣10分；“四铁”丢失率超计划规定，扣10分；物资回收率完不成月度计划，扣10分。
资源利用
生产部
20
资源回收受到罚款一次，扣10分。
出勤率
经管部
20
职工出勤率每低于矿规定一个百分点，扣5分。
市场化运作
经管部
80
按照矿下发内部市场化管理的有关文件考核评分。
基础管理
200分
精细化管理运作情况
100分
综合考核办公室
基础工作
30分
1、单位精细化管理制度齐全；2、层级考核月度与职工岗绩工资挂钩，落实兑现；3、对三工并存员工单位内部有明确奖惩制度，落实兑现，考核结果上墙公布。
一项不合要求扣5分/人次。
三卡运作
30分
1、填写符合要求，班后24小时内上墙公布，做不到的，发现一次扣10分；2、按要求评选优秀员工、试用员工。
一项不合要求扣5分/人次。
3、C卡巡查次数符合要求、填写内容正规有效，有责任人签字，不得代签；巡查问题与A卡闭合，并有整改措施和整改情况。
一项不合要求扣3分/人次，没有查出任何问题的巡查卡视为无效卡。
动态检查
40分
日常矿动态检查发现问题，一次扣5分。
每月不按时报送检查资料的，每推
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