市中医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告.docx

市中医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告.docx

《市中医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市中医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告.docx（86页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

市中医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告

市中医院住院综合大楼建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1．1．项目概况

1．1．1项目名称与建设单位

1．1．1．1项目名称

市中医院住院综合大楼建设项目

1．1．1．2项目建设单位

名称：

**市中医医院

宗旨：

为人民健康提供护理与保健服务

诊疗科目：

预防保健科、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科感染（管理）科等。

住所：

法定代表人：

X

经费来源：

定项补助

开办资金：

537万元

登记号：

X

举办单位：

某区卫生局

联系电话：

传真：

1．1．2工程概况

根据**市规划和建设局“选字第2009-016号”《建设项目选址意见书》**市中医院住院综合大楼建设项目选址于某区县前街197号，建设规模为新建一幢住院综合楼，建筑面积15,475.00㎡，地下一层，地上9F，建筑总高36.5m。

建筑结构为全框架，根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年版），**市设计基本地震动峰值加速度为0.10g，对应抗震设防烈度为7度，本项目医院建筑为乙类重点设防类建筑，抗震措施按8度进行抗震设防，项目建设总用地面积13,898.00㎡，其中：

本项目建设用地7,987.00㎡。

1．1．3可行性研究报告编制单位

##**通咨询有限公司，工程咨询资格证书由国家发展和改革委员会颁发，证书编号：

工咨丙X。

1．2编制依据及范围

1．2．1编制依据及范围

1《医疗机构基本标准》；

2《##卫生资源配置标准》；

3《##省卫生事业发展“十一五”计划》；

4《中医医院建设标准》（建标97-2008）；

5《医院洁净手术室建设标准》；

6《**市“十一五”卫生事业发展规划》；

7《地市级以上重点中医医院建设指导意见（试行）》；

8国务院国发〔2008〕22号《关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见

9国务院国发〔2008〕21号《关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》

10##省政府办公厅《港澳特别行政区援助##灾后重建项目资金管理暂行办法》（川办函[2009]1号）

11##省发改委《港澳特区政府援助##地震灾区项目前期工作指南（试行）》

12##省港澳办《港澳特区政府支援##地震灾区恢复重建项目资金财务管理细则（试行）》

13《**市国民经济和社会发展“十一五”计划及二O一O年远景目标纲要》；

14某区人民政府常务会议纪要第22期；

15某区人民政府“雨府函（2009）55号”《关于**市中医医院整体迁建的批复》；

16某区国有资产管理办公室“雨国资（2008）7号”《关于将原**区二小土地划拨给**市中医医院作为建设用地的通知》；

17**市发展和改革委员会“雅发改审批（2009）100号”《关于同意**市中医院住院综合大楼建设项目立项的批复》；

18**市规划和建设局“选字第2009-016号”《建设项目选址意见书》；

19**市国土资源局“雅国土资函（2009）154号”《关于对**市中医院住院综合大楼建设项目用地的预审意见》

20##省兴发规划建筑设计有限公司《**市中医医院住院大楼房屋安全鉴定——适修性评估报告》；

21**市卫生局“雅市卫办（2008）421号”《**市卫生局关于**市中医医院增加床位编制数的批复》；

22**市中医医院“雅市中医（2008）46号”《关于对新建综合大楼项目所报文件及其附件真实性负责的声明》；

23项目业主提供的其他相关资料。

1．2．2编制范围

本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。

1．3可行性研究概要

1．3．1建设内容及规模

1．3．1．1建设规模

由于**受“5．12”汶川大地震的影响，某市中医医院危房面积4882.00平方米，损毁设备46台，直接经济损失达2267万元，其中：

业务用房2169万元，医疗设备98万元。

造成**市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患，经##省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为Cu级，建议予以拆除并异地重建。

根据2008年8月6日**市城市规划委员会“第二届六次会议纪要”、**市规划和建设局“选字第2009-016号”《建设项目选址意见书》，**市中医院住院综合大楼建设项目选址于某区县前街197号，**市中医医院灾后重建住院综合大楼建设规模为新建住院综合大楼15,475.00㎡，项目建设用地7,987.00㎡。

医院已争取中央预算内专项资金和地方配套资金正在新建门诊医技大楼9000.00㎡，项目建设后医院总建筑面积将达到24,475.00㎡，床均建筑面积81.58㎡/床（未包含大型专用医疗设备用房），基本达到《汶川地震灾区医疗卫生机构建设和装备指导标准》和《中医医院建设标准》（建标[2008]97号）的建设标准要求。

到2012年达到门（急）诊病人1050人·次/日，编制床位300张。

1．3．1．2建设内容

⑴土建及安装工程：

建设住院综合大楼，总建筑面积15,475.00㎡，地下1层、地上9层，其中：

地下层建筑面积1,805.00㎡，地面建筑面积13,670.00㎡。

⑵公用工程：

给排水、供电（新增用电量650KW，新增变压器总容量850KVA）、弱电（综合布线等）、空调通风（独立空调机、地下层及设备间通风）、消防及附属工程、供氧吸引系统等。

⑶环保工程：

医院污水处理站（医疗污水处理能力180.00m3/d）。

1．3．2项目建设进度

根据总体重建规划，本项目拟于2009年9月底完成项立项、报批、初步设计、可行性研究报告编制及审批工作；2009年11月底前完成项目招标工作，具备开工条件；2009年12月下旬开始施工，2011年6月建成并进行竣工验收，项目建设工期18个月。

1．3．3投资估算与资金筹措

1．3．3．1投资估算

经估算，本项目投资总额为4,596.00万元，全部为固定资产投资。

按工程性质分：

工程建设费用4,129.01万元，占总投资的89.84%；

工程建设其他费用247.74万元，占总投资的5.39%；

预备费219.25万元，占总投资的4.77%。

按工程结构分：

建筑工程费2,791.88万元，占总投资60.75%；

设备购置费823.45万元，占总投资17.92%；

安装工程费513.68万元，占总投资11.17%；

其它费用466.99万元，占总投资10.16%。

1．3．3．2资金筹措

全额申请香港特别行政区政府援建资金4,596.00万元

1．3．4项目财务生存能力分析

根据财务计划现金流量表（增量）可以看出，本项目计算期内各年经营活动产生的增量净现金流量较大，计算期内的增量累计盈余资金为2,157.62万元，说明本项目方案合理，实现自身资金平衡的可能性较大，不会依赖短期融资来维持运营，可持续经营能力和财务生存能力较强，表明项目能持续经营。

1．4主要经济技术指标

1．4．1主要建设指标

⑴建设项目用地面积13,898.00㎡（约20.85亩）；

本项目用地面积7,987.00㎡（约11.98亩）；

⑵总建筑面积24,475.00㎡；

本项目建筑面积15,475.00㎡；

⑶项目总容积率1.76；

⑷项目总建筑密度23.63%；

⑸绿化覆盖率30.00%；

⑹项目总停车位52个；

本项目停车位0个；

⑺本项目建筑层数:

9F；

⑻用水量185.25m3/d；

⑼变压器容量850KVA（新增变压器容量）；

⑽医疗污水处理能力180.00m3/d；

⑾建筑层数：

地下1层、地上9层

1．5研究结论

**市在突发的“5.12”特大地震中受灾严重，是##省6大重灾区之一。

全市卫生系统在这次地震中遭不同程度损坏，受灾卫生机构245个，受灾房屋14789间，受灾面积290517平方米，其中：

危房面积102346平方米，受损面积188171平方米；设备损坏2288台件；医护人员死亡4人，受伤18人；直接经济损失28096万元。

由于**受“5．12”汶川大地震的影响，某市中医医院危房面积4882.00平方米，损毁设备46台，直接经济损失达2267万元，其中：

业务用房2169万元，医疗设备98万元。

造成**市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患，经##省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为Cu级，适修性评估为：

“鉴于该工程在“5·12”地震中的受损程度、结构体系的混杂和该大楼在建筑使用安全性、功能性方面存在较多不符合现行设计规范之处，特别是其结构体系混杂难以改造，使用功能难以满足，室外消防车道狭窄，无法设置回车道或回车场，并且消防车通行和人员安全疏散设施难以满足；医院污水消毒处理系统极不完善；此医疗建筑作为重点设防类公共建筑，涉及地震时使用功能不能中断以及地震时可能造成大量人员伤亡等重大灾害后果，结合《民用建筑可靠性鉴定标准》第10.0.1条、第10.0.2条，建议予以拆除并异地重建”。

每天在**市中医医院进出人口2000多人，解决存在的安全隐患就迫在眉睫了。

因现有土地面积狭小，如在原址重建，不能达到《中医医院建设标准》（建标[2008]97号）的建设标准要求，所以只有异地重建。

根据2008年8月6日**市城市规划委员会“第二届六次会议纪要”同意**市中医医院另选新址建设。

根据**市规划和建设局“选字第2009-016号”《建设项目选址意见书》，**市中医院住院综合大楼建设项目选址于某区县前街165、197号。

经调查研究表明：

本项目建成后，医院规模于2012年将达到床位300张。

目前**市中医医院平均日门（急）诊病人466人，通过本项目的建设后，既解决了现有医院存在的安全隐患，又可以使新建的医院达到编制床位300张，对外开放床位300张。

这对于提高人民群众健康水平、满足人民群众对医疗服务的需求、解决人民群众看病难、看病贵等方面都具有十分重要的作用，社会效益十分显著。

根据经济分析的结果表明，该项目总投资为4,596.00万元，项目建成后，年均收支结余80.05万元，属收益稳定、持续经营能力较强的好项目。

而且随着国家对卫生事业的更加重视、新区建设的快速推进和新型农村合作医疗的开展、城市常住及流动人口的大量增加，该项目综合效益必将比预期更好。

**市中医医院灾后重建住院综合大楼工程建设项目的建成，将大大改善**市中医医院的医疗服务条件和工作环境，扩大服务量，完善服务功能，从而提高传统中医院的生存能力，扩大服务范围，提升服务水平，培育中医特色，逐步实现公共医疗卫生服务能力均等化，进而更好发挥中医的传统特色与治本优势，使其持续传承发展。

项目的建成，对于更好落实振兴中医学研究与政策，开创中西医结合治疗，稳步发展中医养生与保健，解决农村医疗卫生体系薄弱环节，增强统筹城乡医疗服务的能力等方面都将产生积极作用。

**市中医医院的中医药特色优势及人才的合理配置，确保了中医药事业的持久开拓能力，为全市的中医机构，特别是为农村中医机构提供了技术及物质支撑，有利于促进和谐**的构建，实现利国、利民的社会效益。

该项目的实施条件充分可靠，项目建设用地已纳入**市城市总体规划，建设条件较好。

同时该项目得到港澳特区政府、港澳同胞及省、市各级部门大力支持，得到服务区域153万人民的拥护。

因此，本报告认为，该项目不但必要，且各方面条件都已具备，是完全可行的。

建议有关部门批准该项目的实施。

第二章项目背景及必要性

2．1．项