盘锦大洼区房屋征收管理办公室部门决算.docx

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盘锦大洼区房屋征收管理办公室部门决算

盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年度部门决算

目录

第一部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省税政方针政策，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行省与市、县及企业的分配政策。

（二）贯彻并实施财政、财务、会计管理的法规。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，指导市、县、乡财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。

负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（五）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，对市级国有资本经营预算建议草案进行初审，组织实施企业财务管理制度，按规定管理企业国有资产，编制企业财务会计报告，负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金和项目管理工作。

（九）负责全市社会保障资金（基金）的财务管理，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出。

（十）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，全市政府性债务管理制度、办法并组织实施，管理全市政府性债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十一）负责全市会计管理制度实施，监督和规范会计行为，。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）建立财政监察制度，监督各县（区）执行国家和省重大财税政策以及市重大项目预算执行、财政收支管理情况，审核上级对县（区）各转移支付资金预算相关基础资料，监督转移支付资金预算执行，监督地方政府债务和养老保险资金管理情况。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市大洼区房屋征收管理办公室机关

三、内设机构及工作职责

（一）综合办公室

负责行政管理、文秘、信息综合、保密、接待、车辆和资产管理等工作；负责公文收发传递；负责规章制度的制订和监督落实；负责制定房屋征收档案管理的各项工作制度；负责档案资料的搜集、整理、立卷、归档工作，编制档案检索目录；向档案管理部门移交档案。

（二）财务股

负责财务工资及保险；负责年度预算、决算和报账工作；负责补偿安置资金的计划、审拨和监管；负责补偿安置资金专户专储管理；负责补偿安置资金的审核、划转、统计。

（三）业务法规股

负责编制房屋征收年度计划；负责拟定征收补偿方案及公布征收意见并修改；负责拟定房屋征收决定公告；负责在征收范围确定后通知有关部门暂停办理相关手续；监督实施房屋征收调查工作；负责组织征收评估工作；负责房屋评估报告的审查工作，审查后下发给房屋征收安置管理中心；负责国有土地上房屋征收管理和安置工作；负责社会稳定风险评估和维稳工作；负责有关房屋征收和安置方面的人大建议和政协提案办理工作；负责房屋征收补偿、安置纠纷的调节工作；负责处理房屋征收安置信访工作和制定应急预案；负责协调并督促处理重要信访事项；承办上级机关交办的信访事项；负责房屋征收安置相关法规政策的宣传、解释工作；负责房屋征收实施机构监管及从业人员的培训工作；负责办理房屋征收行政复议和行政诉讼工作；负责拟定征收补偿决定和办理申请人民法院强制执行工作。

（四）确权股

负责组织相关部门对征收规划红线的房屋权属调查摸底和征收资金的测算工作；负责房屋权属的初审意见并形成报告；负责报请房屋确权领导小组审定执行；负责房屋确权后房屋属性解释工作。

第二部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5849.15万元，包括：

1.财政拨款收入5772.4万元，其中：

公共预算财政拨款收入321.4万元，政府性基金收入5451万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余76.75万元，主要是项目基金结转和结余等。

（二）支出总计5789.7万元，包括：

1.基本支出321.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出232.09万元，对个人和家庭的补助支出8.31万元，商品和服务支出81万元。

2.项目支出5468.3万元，主要包括征地和拆迁补偿等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余59.45万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计5849.15万元，2015年收入总计2307.89万元，增加3541.26万元，增加153%，增加原因：

征收动迁项目增加，财政投入比例增大。

2016年支出总计5789.7万元，2015年支出总计2231.14万元，增加3558.56万元，增加159%。

增加原因：

征收动迁项目增加，财政投入比例增大。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区房屋征收管理办公室2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出5789.7万元，其中：

基本支出321.4万元，项目支出5468.3万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出5789.7万元，按支出功能分类科目分，包括医疗卫生支出1.9万元，城乡社区支出5787.8万元。

1.医疗卫生支出1.9万元，包括：

事业单位医疗1.9万元，主要是医疗费等支出。

2.城乡社区支出5787.8万元，包括：

（1）城乡社区管理事务319.5万元，主要是运行经费等支出。

（2）征地和拆迁补偿支出5468.3万元，主要是房屋征收补偿等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费18.8万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出1.6万元，主要是公务接待减少等原因。

比2015年决算减少1.5万元，下降7.8%，主要是业务股室公务用车减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.4万元，2016年国内公务接待累计6批次，50人，0.4万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.8万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.8万元。

2016年购置公务用车6辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额2.47万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.47万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购