质量保证措施及质量保证体系-范例.doc
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附表1
质量管理体系运行检查结果评价表
被检查单位：
检查组意见（可另加附页）：
检查结论
符合基本符合基本符合（需现场复核）不符合
检查组长签名：
日期：
年月日
注：
检查组意见应包括:
①检查组人数；②检查时间；③对质量管理体系运行有效性评价；④不符合项内容及整改完成时间。
附表2
质量管理体系运行检查表
被检查单位：
类
别
序
号
检查内容
检查重点
检查结果
符
合
基
本
符
合
不
符
合
缺
此
项
整改情况
及说明
1
管
理
1.1
内部审核
是否按计划规范地进行了质量管理体系内部审核。
1.2
管理评审
是否按规范进行了管理评审,其输入、输出信息是否完整。
1.3
体系运行情况
上一次内审及外部评审中发现的整改项目是否进行了有效整改，并且无类似情况发生。
2
环
境
2.1
检验工作环境
温度、湿度、防尘、防噪声音等环境条件是否满足检测工作的需要。
2.2
记录
需要控制温湿度的实验室是否有经过检定的温湿度计，是否作了情况记录。
3
仪
器
设
备
3.1
仪器设备充分性
在用的仪器设备与计量认证的检测有能力相适应。
3.2
仪器设备的使用与维护
仪器设备的使用、维护是否正确，记录与设备档案是否规范。
3.3
仪器设备的检定/校准
所有用于检测工作的仪器设备是否都按照有关规定进行了溯源、检定/校准。
4
人
员
4.1
持证上岗
所有检测人员是否都定岗定责,并且持证上岗。
4.2
质量监督
使用合同制人员、在培人员、其他的技术人员及关键支持人员时，实验室是否确保这些人员胜任工作，并受到监督
4.3
培训
是否按计划对技术人员进行了培训，记录是否规范。
5
检
测
报
告
5.1
检测报告格式
信息是否充分。
5.2
检测报告（现场抽查5份）
是否经授权签字人批准签字。
是否超出计量认证范围。
原始记录是否齐备。
5
检
测
报
告
5.3
检测记录
检测的原始记录信息是否充分，填写是否正确，更改是否规范。
5.4
法定计量单位
检验中是否正确使用国家法定计量单位。
6
样
品
管
理
6.1
标识
样品是否具有唯一性标识。
6.2
接收状态
样品接收时是否有样品状态描述。
6.3
样品保存
样品保存条件是否能确保样品不损坏、变质。
7
分
析
方
法
7.1
方法现行有效
在用标准是否现行有效。
7.2
熟悉方法
检验人员是否熟悉分析方法及标准。
7.3
方法确认
实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。
如果方法发生了变化，是否重新进行了确认。
8
日
常
质
量
控
制
8.1
质控有效性
日常工作中如何开展质量控制工作,是否有质控有效性评价。
8.2
能力验证
是否进行了能力验证活动，结果是否满意。
8.3
实验室比对
是否开展了实验室间的比对活动，结果是否满意。
9
其
他
注：
在评审意见相应栏内划P；
体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。
不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
附表3
实验室整改项记录表
被检查单位：
被检查部门/岗位：
陪同人：
检查记录：
依据的质量体系文件/检测项目：
不符合、基本符合及缺项详细情况说明：
结论：
上述情况为一个
□不符合项，与规定不符合。
□基本符合项，与规定不符合，应引起被检查方注意。
□缺项，与规定不符合。
整改工作将通过下列方式确认：
□提供必要的见证材料
□现场跟踪访问
□其他
整改工作需在之前完成。
检查人员：
被检查方确认意见：
□确认□不确认
被检查方代表：
检查组长确认意见
□确认□不确认
检查组长：
项目部质量管理机构由项目经理、质检员、施工员、资料员、材料员等项目管理人员组成。
项目经理是工程质量负责人，质检员履行日常的质量检查和管理，质量管理人员必须执证上岗，且不得兼任与项目安全管理相关及项目外的其他管理人员。
造价1000万以下的工程至少配备1名质检员，造价1000万～3000万的工程至少配备2名质检员，3000万以上的工程应按专业配套组成质量管理组（不少于3名质检员）。
施工单位质量保证体系报告表：
将施工、监理、勘察、设计单位的人员名、证书号等填全，施工、建设、监理单位盖公章上报质量监督站
***工程质量保证体系审查表（专业人员）
单位
现场职务
姓名
资格证
现场职务
姓名
资格证
联系电话
资格证号
联系电话
资格证号
建设
单位
项目负责人
***
项目技术
负责人
***
***
***
***
***
施
工
单
位
项目经理
***
建筑工程
技术负责人
***
高级工程师
***
***
***
***
土建质检员
***
质量检查员
水暖质检员
***
质量检查员
***
***
***
***
电气质检员
***
质量检查员
取样员
***
***
监
理
单
位
项目总监
***
房屋建筑工程
总监代表
***
工民建
***
***
***
***
土建专监
***
土建工程师
水暖专监
***
暖通工程师
***
***
***
***
电气专监
***
电气高级工程师
见证员
***
见证资员
***
***
***
***
施工单位意见：
合格
项目经理（签字）：
（公章）
2010-11-28
监理单位审核意见：
合格
总监（盖执业资格章并签字）：
（公章）
2010-06-28
建设单位审核意见：
合格
项目负责人（签字）：
（公章）
2010-06-28
说明：
1、本表由建设单位负责填报，建设、监理单位负责人签章，在办理质量监督手续时提交；
2、本表一式四份，建设、施工、监理单位各一份，报送质监站存档一份；
3、内容应填写整齐，不得涂改，签字应手工填写，并加盖公章；
4、以上质量保证体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。
质量保证措施及质量保证体系
一、质量目标
整体目标：
确保优良，争创鲁班奖。
1、道路工程
道路施工过程中，路床压实度、基层压实度、沥青压实度及厚度的合格率均在100％,其余每道工序全部检查项目的合格率均达到90%以上。
2、管道工程
雨水、污水管道施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值都要达到95％以上。
3、桥梁施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值达到95%以上。
二、质量管理执行文件
严格执行质量管理体系标准及其各种程序文件：
现行《公路施工及验收规范》及招标文件
三、组织机构
为确保质量目标的实现，在施工现场指挥部成立一个项目经理为组长的工程质量管理领导小组，下面各个项目部成立qc小组，设置二级质量管理网络，对整个工程自上而下进行全面质量管理。
明确规定各部门、管理人员在质量工作中的具体任务和权利，在整个工程进行中做到环环有人管，人人有专责，办事有标准，过程有检查，发挥全体管理职工的积极性，形成严密的质量管理组织系统，提高工作质量，以保证单项工程质量，实现工程项目质量总目标，达到优良标准。
质量保证体系框图详见下页附表。
四、保证质量的具体管理措施
1、建立施工组织设计审批制度
2、技术复核隐蔽工程验收制度
3、技术、质量交底制度
4、二级验收及分部分项质量评定制度
5、企业内部自检及奖罚措施
6、编制本合同工程明确细致的质量计划，在施工生产全过程采取适宜的质量保证措施，资料和文件所有与质量有关的环节都处于受控状态，确保该合同工程满足业主要求。
制定工程质量计划，抓好质量计划流程各环节的工作，推行工程质量计划，明确每一个岗位的质量责任，质量指标直接与施工人员奖罚挂钩，奖优罚劣，重奖重罚，分部分项工程质量检查指标均列入奖罚内容，促使全员都把质量放到首位，不断提高质量水平。
7、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。
8、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。
保证工程质量。
9、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。
最终保证工程质量。
10、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。
11、配属劳务队伍，选择操作熟练，工作责任心强，听从指挥，与本工程相适宜的队伍，并对劳务队伍进行进场、工序开工前，工序施工过程中的指导教育，确保每道工序质量落到实处，严格劳务队伍的质量考核制度。
12、对顾客提供的物资严格按顾客提供产品的控制程序进行控制，并合理贮存和防护，确保最终产品满足质量要求。
13、对成
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