监理工作程序及流程.doc

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监理工作程序及流程

*1施工组织设计、主要方案审查与执行监督程序

1、向施工方询问和落实有关问题。

2、审查中的注意事项：

（1）重要的分部、分项工程开工前，应向监理工程师提交详细的施工方案，详细说明施工方法、机械与人员配备、组织、质量管理、技术管理、安全管理措施、进度安排，经监理工程师认可后方可实施。

（2）施工顺序应符合先地下、后地上；先土建、后安装；先主体、后外围的基本规律。

（3）施工方案与施工进度计划的一致性。

施工进度计划的编制应以确定的施工方案为依据。

（4）施工方案与施工平面图布置的协调一致。

修改补充

在工程项目开工前约定的时间内，施工承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审工作，填写《施工组织设计（方案）报审表》上报项目监理机构。

1、符合性：

规定的程序；法律、法规；合同规定；现场条件等。

2、施工组织设计的针对性和可操作性。

3、技术方案的先进性。

4、质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且可行。

5、安全、环保、消防和文明施工措施是否可行并符合规定。

6、在满足合同和法律法规的前提下，尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。

规模大、结构复杂或属新结构、特种结构工程，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门或有关专家会审。

同意

填写施工组织设计

（主要方案）报审表

初审

（各专业监理工程师）

会审

（项目总监主持、各专业监理工程师参加）

将批件返回

承包单位

施工组织设计付诸实施

施工组织设计审批，专业监理工程师签署审查意见，总监审核签认。

对施工过程正确执行方案实施监督

提出修改意见

*2对承包商二个管理体系建立与运行监督程序

建立项目部二个管理体系

（承包单位）

开工前由承包商编制本工程质量管理管理体系和职业健康安全与环境管理体系文件，并经企业领导批准。

向监理单位申报审查

监理单位组织审查

签署审查结论意见

承包单位贯彻实施

报送建设单位并通知承包商

体系运行有效性的动态监督

（监理单位）

对体系运行中发现的问题发出整改监理通知

向监理单位申报

由总监组织有关监理师进行下列内容审查：

1、组织机构、人员配备是否符合合同约定，能否满足工程建设需要；

2、资源（人、机、料、法、环、测）配备是否满足合同约定及工程进展需要；

3、各项管理制度、标准的建立与执行情况；

4、专职管理人员、特种作业人员、主要专业工种资格证、上岗证及数量。

1、主体工程开工前进行一次检查；

2、每年至少检查一次；

3、施工高峰或出现重大质量、安全事故时应进行追加检查。

*3对试验室资质审查与考核程序

符合要求

不符合要求

予以批准

建立合格试验室名单档案

承包单位上报试验室资质、

试验范围等证明材料

（含外委试验室）

专业监理工程师实地检查

实施工程检验、试验

（承包单位）

审查：

1、试验室的资质等级及其审批单位确定的试验范围，有效期。

2、法定计量部门对试验设备器具出具的计量检定证明。

3、试验室的管理制度组织机构。

4、试验人员的资格证书。

5、本工程的试验项目及其要求。

不经监理工程师检查、确认，不得使用。

4原材料构配件采购、订货控制程序

无

有

按照施工图预算，编制原材料、半成品、构配件采购计划。

（承包单位）

订货前向监理工程师申请

监理工程师审查

有问题否？

监理工程师认可

实施材料构配件订货

（承包单位）

进入材料、设备进场检验程序

1、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在订货前均须向监理工程师申报。

2、重要材料应提交样品。

3、有些材料要求供货单位提交理化试验单。

经监理工程师审查认可后，方可进行订货。

1、对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求进行定货，质量应满足有关标准和设计要求，交货期应满足施工及进度安排需要。

2、通过考查优选合格的供货厂家。

3、大宗器材或材料，应实行招标采购。

4、对于半成品和构配件的采购订货，监理工程师应提出明确的质量要求、质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。

5、装饰性材料，最好一次订齐和备足货源。

6、供货厂方应向需方提供质量文件，以表明其提供的货物能够达到需方的质量要求。

质量文件主要包括：

产品合格证及技术说明书；质量检测证明；检测与试验者的资质证明；关键工序操作人员资格证明及操作记录；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料；必要时还应附有关权威性认证资料。

*5原材料进场检验与跟踪监督程序

合格

不合格

材料、构配件进场

施工承包单位按规定进行检验或试验

进场材料、构配件报验

（施工承包单位）

监理工程师审查

合格否？

进入材料设备保管、领用发放管理程序

指定专人保管，限期将不合格的材料、构配件撤出现场（承包单位）。

凡运到现场的原材料、半成品或构配件，向项目监理机构提交《原材料/半成品/加工配制件报验单》，同时附有产品出厂合格证、技术说明书及施工承包单位按规定进行的检验试验的检验、试验报告。

1、经监理工程师审查并确认其质量合格。

2、没有产品出厂合格证及检验不合格者，不得使用。

3、进场材料见证取样进行复验。

1、风电施工常见有可追溯性要求的产品详见施工组织设计导则附录。

2、要求施工单位建立材料领用台账，为追溯使用部位提供依据。

监理工程师对有可追溯性要求的产品进行使用跟踪监督

*6设计交底与图纸会检监理程序

设计单位已完成施工图设计并交付建设单位；

建设单位已将施工图交付施工和监理单位。

设计交底和图纸会检应具备的条件

监理和施工单位收到施工图（15天以上），专业监理师已对施工图进行了审核。

设计单位设总以书面形式提交设计交底大纲及专业交底内容摘要。

监理单位汇总建设、施工各有关单位对设计交底大纲（内容摘要）的意见，返回设计单位。

总监和专业监理师负责。

进行设计交底

设计交底以会议形式进行，会议由建设单位组织，内容是设计单位向各有关单位交待设计意图和内容施工要点和质量要求等。

各有关单位负责人和专业人员参加，设计单位负责整理会议内容并形成纪要。

施工图会审

施工图会审要求：

施工图是否符合初设审批内容；

施工图与供货的设备材料是否一致；

施工图的内容和深度是否满足施工要求。

工艺、设备布置与土建图纸是否一致；

施工图是否能保证施工、生产的安全，环保和卫生；

设计对施工、施工对设计的其他特殊要求。

分发设计交底和施工图会审会议纪要

各有关单位负责人和专业人员参加，监理（或施工）单位整理会审会议内容并形成纪要。

会议纪要经各有关单位负责人签字后分发个单位，按会议纪要内容执行。

监理部档案管理人员负责

*7原材料见证取样与平行检验工作程序

施工单位将试验报告送监理工程师审查

工程项目施工前督促承包单位尽快落实见证取样送检试验室

将选定的试验室到负责本项目的质监机构备案并得到认可

对需要见证取样的进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的监理工程师。

（施工承包单位）

负责见证取样的监理工程师现场监督，完成见证取样过程。

往试验室送检

监理工程师签发可用意见

合格

1、试验室一般是与承包单位没有行政隶属关系的第三方。

2、试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量试验主管部门认证。

3、试验项目满足工程需要。

4、试验室出具的报告对外具有法定效果。

对试验结果有怀疑时进行平行检验

同时将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质监机构中备案。

1、房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。

2、建筑工程施工质量验收基本规定中指出：

“涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行见证取样”。

3、安装工程的见证取样，见相应的规程、规范的规定。

1、按照相应的规定，现场监督完成见证取样。

2、负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识。

3、完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。

1、送往试验室的样品，要填写“送检单”，并有见证取样监理工程师的签字。

2、试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料。

8工序（检验批）质量检查验收程序

否

是

合格

否

开工准备

承包商提交

《工程开工报审表》

监理工程师审查开工条件

批准？

施工

工序（检验批）完工

承包商自检

承包商填报《报验申请表》

监理人员检查验收

质量合格？

监理工程师签署《报验申请表》

准予进入下道工序施工

9分项、分部工程质量检查验收程序

附有：

·施工组织设计

·施工人员到场情况

·施工设备到场情况

·材料到场情况

·材料检验情况

·分包单位（如有）资质材料

具备开工条件

是

否

是

否

否

是

开工准备

（承包单位）

提交工程开工报审表

（承包单位）

审查开工条件

（监理单位）

批准开工报审表

（监理单位）

分项分部工程施工

（承包单位）

检验批施工完成，承包单位自检

合格？

承包方填写《报验申请表》

监理工程师查验

合格？

监理工程师签署《报验申请表》

本分项分部工程是否全部完成？

进入下一单位工程施工

整改

（承包单位）

否

10单位工程质量检查验收程序

具备开工条件

否

否

合格

分项分部工程施工完成

填写《报验申请表》

（承包单位）

核查质量文件的完整情况

审查各分项分部工程质量

（项目监理机构）

合格？

本单位工程所有分项分部工程是否全部完成？

进入内部竣工预验收管理程序

整改

（承包单位）

是

签署《报验申请表》

予以确认验收

（项目监理机构）

否

开工准备

（承包单位）

提交工程开工报审表

（承包单位）

审查开工条件

（项目监理机构）

批准开工报审表

（项目监理机构）

分项分部工程施工

（承包单位）

附有：

·施工组织设计

·施工人员到场情况

·施工设备到场情况

·材料到场情况

·材料检验情况

·分包单位（如有）资质材料

*11设备开箱检验及缺陷处理程序

向有关单位发出开箱检验通知（承包