成兰铁路工程内业资料管理及检查考核办法.docx
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成兰铁路工程内业资料管理及检查考核办法
成兰铁路
内业资料管理及检查考核办法
第一章总则
第一条根据铁道部的有关规定，为规范施工、监理单位内业资料管理，进一步提升成兰铁路工程建设质量管理水平，确保工程建设各种内业资料真实、准确和完整性，依据铁道部、铁路局有关规定，结合新建成兰铁路工程建设特点，特制定本办法。
第二章内业资料内容
第二条包含《铁路建设竣工文件编制办法》中的所有监理、施工资料。
第三章职责及要求
第三条内业资料是施工、监理单位技术管理行为的真实记录，在一定程度上反映了该单位技术管理水平，各施工、监理单位应提高认识，高度重视。
第四条施工单位职责及要求
施工单位指挥部总工程师亲自抓，技术主管负责抓，技术资料管理员专职抓的内业资料管理体系。
1．指挥部总工程师要把内业资料管理作为工程质量管理的重要任务来抓，经常过问和抽查此项工作，掌握其总体状况，帮助解决相关问题，杜绝弄虚作假现象。
2．技术主管在总工程师的领导下，具体负责内业资料管理工作：
（1）检查并处理各种原始记录和数据；
（2）收集、整理产品检测、试验和验收的原始资料；
（3）及时分析研究此项工作的进展情况和存在问题并向项目部领导汇报；
（4）就此项工作做好与成兰铁路公司指挥部、监理单位的沟通和信息反馈。
（5）指导专职技术资料管理人员及时、真实、准确和完整地整理内业资料，对重要数据资料实行相互校核签认制；
3．专职技术资料管理人员应作风严谨，责任心强，并具备一定专业技术知识。
各施工单位应根据内业资料管理的工作量，配备足够数量的专职技术资料管理人员。
4．工地试验室出具的试验数据资料是重要的内业资料，是确定施工工艺参数、验证结构安全的重要依据。
工地试验室主任对所出具的试验数据资料的真实性、准确性负责。
第五条监理单位职责及要求
监理单位要把规范内业资料管理作为一项重要工作来抓。
1．规范自身的内业资料管理，确保各种内业资料真实、准确和完整；
2．经常督促检查施工单位的内业资料管理，发现问题，及时解决，并在原始记录上签认；
3．发现有弄虚作假行为，应严肃批评并责令其改正，通知项目部领导并报成兰公司指挥部，在工地例会和监理月报上通报。
4．对自身的部分平行检验的项目的真实性负责，把好工程实体的质量复核关。
第四章管理制度
第六条各施工单位参照使用铁路建设项目资料管理规程（TB10443-2010/J978-2010）和铁路工程施工质量验收标准应用指南（薛吉岗主编）中的表格。
第七条设置专人和资料室
1.设置专职人员管理，负责施工资料的接受、登记、分发及分类保管工作。
2.施工、监理项目经理部设置专用的资料室。
资料室必须标识明确、规划整洁、面积适合需要。
第八条工程技术资料管理
（一）资料的收集、整理
1.技术资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程。
保证工程竣工时资料齐全、完备。
2.施工单位工程技术资料由项目施工单位各级资料员负责收集、整理与管理。
3.设计、监理单位对于施工过程中的资料，按规定签署意见，做好收集、整理工作。
（二）工程技术资料的传递
1.收发文件资料严格按《收发文登记表》记录，填写呈传阅卡后，及时发至有关领导，相关部门和单位传阅办理，签署意见。
杜绝文件资料的积压和断传，凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
2.参建单位内部各部门之间的有关资料要及时沟通，便于技术资料的及时整理。
施工单位物资设备部门收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报监理、施工试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。
试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员）、技术人员。
在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入；原材料所用的工程部位，物资、试验、技术部门要记录详细，确保材料的可追朔性。
设计、监理等相关单位根据单位情况，相应制定内业资料传递过程。
3.各参建单位之间的资料传递时，重点根据内业的类别进行传递。
对于变更设计，根据变更管理办法执行；检验批、验收记录等，应由施工单位技术人员填写，监理工程师进行现场验收或检验，根据检验结果及时签署意见。
资料由填写单位进行存档保管，其他技术资料按照相关要求进行传递处理。
4.工程竣工时，根据铁道部《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》的要求，由内业管理人员和现场技术人员负责收集相关资料，编制竣工文件后归档移交。
（三）技术资料保管、归档、保密
1.资料应按照以下细目分类管理：
（1）设计文件资料，包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等；
（2）过程控制资料，包括检验批记录，分项、分部、单位工程评定，测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等；
（3）施工技术管理资料，包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等；
（4）工程试验资料，包括原材试验检验报告，理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。
2.对于设计文件和施工技术管理资料，应建立文件清单，并分别建立受控文件、有效文件、作废文件目录、并在文件上进行标识，图纸和标准图等应分专业存放。
3.对于过程控制和试验资料、应在资料室按照单位工程独立存放、建立相应目录。
目录按照单位工程下的分部、分项工程进行分级建立。
4.每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号。
5.每个文件盒内均应建立卷内台账，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效，借阅时间和借阅人及退还时间等，进行动态管理。
6.资料室建立资料管理制度、资料借阅制度和保密制度。
7.无论是管理员或借阅人造成资料丢失的，应自动按照业主和监理要求进行立即完善，确保资料完整。
对项目造成其他后果的，按照相关规定给予处罚。
8.工程施工结束后，应按《铁路科学技术档案管理规则》的要求，对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。
9.所有建档文件或资料都应建立登记总台账，并与卷内子目录相互对应，实行技术资料动态管理。
10.技术资料严格按照国家、铁道部、公司和企业的保密规定执行。
（四）技术资料的质量要求
1.施工过程的资料内容真实、数字准确、签字齐全、整洁美观；
2.技术资料要做到及时有序，确保技术资料和现场施工同步，避免事后补填、弄虚作假的行为。
3.技术资料要分阶段，分单位工程收集、整理，并按ISO9000程序要求进行建档管理。
第五章检查考核
第九条检查考核。
成兰公司指挥部每月对各施工、监理单位内业资料管理进行检查考核，纳入综合业绩考核范畴。
在相关考核期内，将根据考核结果排出名次，并通报公布。
第十条处罚。
对检测数据弄虚作假者，一律取消考核期内各项评比资格并记录单位和个人的不良信誉档案；情节严重的，或施工、监理、设计单位共同造假的，将报铁道部有关部门。
第六章附则
第十三条本实施细则由成兰铁路有限公司工程管理部负责解释，自公布之日起施行。
内业资料管理质量考评表
受检项目名称：
检查日期：
顺号
检查项目
检查内容及标准
检查存在的问题
整改责任人
整改方案
1
施工组织设计
总体方案
专项方案
有甲方、监理审批；现场平面图；冬雨季施工措施；检验试验计划；签字齐全；质量通病预防措施；质量管理机构；引用最新标准（与文件清单相符，并有现行版本）；修订记录；针对性的技术措施；具有针对性的安全技术措施和安全保障体系；专项技术措施等，满足程序文件要求，施工方案与实际不符时要有施组变更单。
2
水准基点和基线控制桩交接记录
有交接双方签字及复测结果（相关数据及示意图），签字齐全。
3
施工定位测量与复测记录
必要的测量数据、示意图与结论，公司（处）技术负责人组织复测，签字齐全。
测量数据、示意图齐全，按规定表格填写，结论或签字齐全，经公司（处）技术负责人组织复测并签字。
4
开工报告
内容齐全，审批合法，格式标准。
5
设计变更记录
有则查《变更设计意见书》《变更设计通知》，签字齐全。
6
材质合格证
物管部门提供资料，技术负责人审查签署意见并保管；一份资料用于多个工程时，复印件写清工程名称、使用部位及数量、进场时间、原件存放处并加盖供料部门公章、经办人签字；小合格证按归档要求贴好，写清代表数量、日期、部位、经办人，资料齐全、有建档目录且可追溯。
与施工日志、材料计划、收料单核对合格证的数量，。
受检项目负责人：
指导检查人：
内业资料管理质量考评表
受检项目名称：
检查日期：
顺号
检查项目
检查内容及标准
检查存在问题
整改责任人
整改方案
7
特殊过程控制
对特殊工程查《预应力张拉记录》《预应力孔道注浆记录》《焊接记录》《防水工程施工检验记录》《混凝土养护记录》《混凝土施工检查记录》《混凝土配比单》；对作业人员查培训记录；查设备检定记录；查砼施工配合比（应及时调整）；搅拌场地应准确设配比牌。
资料齐全且数据准确。
8
施工日志
按单位工程建立；开竣工日期、施工勘测、工程进度安排及上级有关指示；施工组织、方法、机具配备及使用情况；完成主要工作量及安质情况；进场主要材料规格数量及试验情况；变更设计情况；事故分析处理情况；有关领导在施工或技术上的建议或决定；监理和上级检查情况；停水、电、停复工、天气情况；气温要求实测。
并有旬检记录。
所有内容要与实际发生相符合。
9
技术交底
交接人、日期齐全；项目技术负责人向项目（副）经理、质检员、工班长交底并签字，并交到操作者；内容齐全有效；公司（处）技术部门向项目进行施工技术安全质量交底；查相应记录。
10
施工检验报告和测试记录
材质复试（按规范要求频率）；过程检验记录（密实度、标高、砼灌注等）；混凝土、砂浆配比；抗压报告不超龄期；强度按统计方法评定；以上均需技术负责人签署意见。
11
基础、主体等分部工程验收记录
内容与施工日志对应，签字齐全。
受检项目负责人：
指导检查人：
内业资料管理质量考评表
受检项目名称：
检查日期：
顺号
检查项目
检查内容及标准
检查存在问题
整改责任人
整改方案
12
隐蔽工程检查验收记录
及时；签字齐全；内容有效；检查结果需监理签署意见。
隐蔽时间与施工日志相符、隐蔽齐全。
13
成品、半成品标识
过程产品以工序交接、验标为标识；隐蔽工程以技术交底、检验试验记录、工序交接、隐检、验标为标识；控制桩按要求设标识桩，并有测量记录及交接桩记录；应设置的标牌内容正确。
14
工程实体质量
钢筋绑扎、混凝土外观、模板支模、砌筑、抹灰、地面、防水、保温、水暖管路、电力等分部分项工程要符合国家现行规范和强制性条文要求。
受检项目负责人：
指导检查人：
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